طبق استاندارد صورت جریان نقدی در سرفصل فعالیت های سرمایه گذاری یک ردیف برای "وجوه نقدي‌ غيرمترقبه‌ ـ خسارت‌ دريافتي‌ از بيمه‌ " ایجاد و گزارش میشود.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
طبق استاندارد شماره 3 اگر دریافتی یا پرداختی قابل طبقه بندی نباشد در سرفصل فعالیتهای عملیاتی ثبت می شود.
نکته بعدی اینکه چون دریافت غرامت از بیمه جزو درامد غیر عملیاتی ثبت میشود بنابراین در صورت سود و زیان ثبت و شناسایی می شود.
در ضمن صورت جریان وجه نقد از سال 1398 به 3 طبقه کاهش یافته است.
با تشکر

ممنون بابت این مطل مفیدتون واقعا خیلی از مودیان این رو نمیدون که درخواست مدارک یکی از حقوق مودیان است .

با سلام من حسابدار شرکت پیمانکاری هستم .الان ما صورت وضعیت را برای شرکت مقابل ارسال کردیم . ایا باید برابر کل مبلغ صورت وضعیت ما اظهارنامه ارزش افزوده ارسال  کنیم .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله باید بر اساس کل مبلغ ناخالص ارزش افزوده را ارسال کنید.
با تشکر

با سلام 
سئوالی در مورد صورت معاملات فصلی دارم
فاکتور خرید خدماتی شامل دو فقره خرید خدمت داریم که یک فقره مشمول ارزش افزوده به مبلغ 161 میلیون ریال و یک فقره معاف ازارزش افزوده به مبلغ 5 میلیون ریال که جمع کل فاکتور با احتساب ارزش افزوده آن 180/490/000 ریال است.
در صورت معاملات فصلی خرید آیا باید کل مبلغ فوق را وارد کنم یا فقط باید قسمت مشمول آن در صورت معاملات قید گردد.
قبض های برق و آب و گاز و تلفن هم همین حالت را دارند 

تشکر از راهنمایی و جواب شما
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر باید کل مبلغ فاکتور خرید قبل از ارزش افزوده درج شود و سپس ارزش افزوده آن در کادرهای مربوط ه تکمیل شود.
با تشکر

سلام آقای هاشمی در بند 2گروه اول منظور از واحدهای تولیدی هر نوع واحد تولیدی هست مثلاً واحدهای تولیدی  مبل و میز وصندلی ویا یک کارگاه شیرینی پزی که واحد تولیدی محسوب میشه در گروه اول می گیرند
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله درسته اما به شرطیکه در پروانه کسب یا کجوز تولیدی قید شده باشد.
با تشکر

من فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین ویرایش 1397 را قبلا تهیه کرده بودم. دو سوال از خدمت شما داشتم:
اول. آیا ویرایش سال 1399 دارای تغییرات زیادی نسبت به ویرایش سال 1397 می باشد؟

دوم. آیا برای افرادیکه ویرایش های قبلی را تهیه کردند کد تخفیف برای خرید ویرایش جدید لحاظ می کنید؟

با سپاس فراوان
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تغییرات زیادی در سال 1399 در سامانه ها اعمال نشده و تقریبا همان سال 1397 است.

قبل از این بسته آموزش که فرمودین ، لازم نیست بسته ی دیگه ای رو تهیه کنم ؟ چون من در این رشته هیچ زمینه ی اطلاعاتی و تجربی ندارم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر منظور شما اینه که در حسابداری تخصص ندارید خوب مسلما این پک مناسب نیست چون شما اول باید در حسابداری تخصص ببینید و بعد شروع به ةآموزش این پک و سایر پک ها کنید اما اگر منظور مشا اینه که در حسابداری بازرگانی خارجی تخصص ندارید نکران نباشید چون من در این بسته آموزشی از صفر و معرفی ایتم های گمرکی و اینویس کردم تا مراحل حرفه ای حسابداری و مالیاتی واردات و صادرات

با تشکر

با سلام
تعداد رکوردی که میخوام به صورت آفلاین وارد کنم خیلی زیاده،Error میده.
میخواستم بدونم تعداد رکوردی که میتونیم به صورت آفلاین وارد کنیم چند رکورده؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تا 600 هزار رکورد می توان در آفلاین ارسال کرد.
با تشکر

سلام استاد میتوانیم صورت وضعیت دوره ای صادر نکنیم و در پایان قرارداد فقط فاکتور صادر شود و مبالغ پرداختی را جز علی الحساب دریافتی فرض کنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اگر کارفرما موافقت کند اتفاق خیلی بهتر است هم به لحاظ مالیات و ه م به لحاظ بیمه ای
با تشکر

سلام وقت بخیر .من تازه میخوام ورود کنم به دانش حسابداری و هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم و در یک شرکت بازرگانی صادرات و وادرات مشغول کار هستم. شما در این زمینه چه بسته هایی رو پیشنهاد میدید که من باید در حیطه صادرات و واردات آموزش ببینم و امور حسابداری این حیطه رو بلد باشم. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید من با توجه به زمینه کاری شما و تجربه خودم بسته آموزش بازرگانی خارجی واردات و بسته آموزش صادرات و پیشنهاد می کنم. یکبار هزینه می کنید اما سالها استفاده می کنید.
با تشکر

عالی دستتون درد نکنه

سلام.
آیا برای بهره مندی از ماده ۱۳۲ شرکت تولیدی باشد و پروانه بهره برداری داشته باشد کافی است یا نه باید بندهای ماده ۱۳۲ را هم رعایت کند مثلا در شعاع ۱۲۰ کیلومتری باشد

روش 7 رو متجه نشدم.

بسیار عالی بود توضیحاتتون ، سپاس از لطفتون

سلام اگر شرکتی، کالاهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون  ارزش افزوده،  رو خریداری کرده باشه ، و مبلغ فاکتور هم ۱۵ میلیون تومان باشه حالا سوالم اینه در معاملات فصلی به عنوان کدام یک از اشخاص باید منعکس بشه   و آیا گرفتن و  درج شماره اقتصادی فروشنده اون کالاهای معاف الزامی هست ؟ ( لطف بفرمایید در هر دو حالت اگر فروشنده برای ما فاکتور رسمی صادر کند و یا فاکتور غیر رسمی ،توضیح بفرمایید ) ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کالای معاف از ارزش افزوده ربطی به 169 نداره و شما باید در هر صورت فاکتور خرید را با شناسه یا کد ملی فروشنده در سامانه ارسال کنید.
با تشکر

ممنون دست مریزاد

سلام هفته گذشته مغازه رو جمع کردم ایا باید حضوری به دارایی اعلام عدم  فعالیت را اعلام نمایم ومدارک چی میخاد یا روشهای دیگری هم وجود داره ؟ممنون از شما که وقت میزارین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله حتما یک نامه رسمی ارایه کنید و در ان اعلام کنید که فعالیت نداید و همجنین برروی شیشه مغازه نیز به صورت برچسب اعلام کنید "این واحد صنفی هیچگونه فعالیت صنفی ندارد"
با تشکر

با سلام . اگر در پایان سال مبلغ غرامت ناشی از خسارت یال قبل تایید و به حساب واریز گردد . این مبلغ در صورت گردش وجوه نقد در کدامیک از سرفصلهای پنجگانه و با چه عنوانی نشان داده می شود ؟
با سپاس

سلام ارسال کنید

با سلام، من اظهار نامه سال ۹۸ رو براساس ماده ۱۰۰ ارسال کردم، مبلغ مالیات همون مبلغ سال ۹۷ بود ،برای پرداخت مالیات رفتم قسمت صدور قبض، اونجا بهم گفتن مبلغ مالیات شما تقریبا ۳ برابر هست چون در سال ۹۷ شما اظهارنامه رو ۱۱ ماهه پر کردین، در صورتیکه در سال ۹۷ شروع فعالیت من همون ۱۱ ماهه بود و گفتن چون توافق کردین دیگه تخفیف هم نمیتونین بگیرین ممنون میشم راهنماییم کنین
پاسخ
با سلام وو قت بخیر
اگر توافق کردید و قطعی شده تنها راه اینه که به هیات 251 مکرر شکایت کنید. چراکه اگر مالیات قطعی شود فقط در هیات 251 مکرر قابل طرح است و در ضمن اگر از قطعی شدن مالیات بیش از  3 ماه نگذشته می توانید به دیوان عدالت اداری هم شکایت کنید.
با تشکر

سلام آقای هاشمی اول تشکر از سایت عالیتان دوم دوتا سوال داشتم که اینترنت رو زیر رو کردم جوابشو پیدا نگردم اول اینکه کلیه اشخاص حقیقی که جواز کسب دارن مثل نانوایی یا سوپر مارکت ها یا مثلا فروشگاه لوازم خانگی باید از بدو تاسیس و شروع فعالیت پرونده مالیاتی تشکیل بدهند و مالیات سالانه براساس دفاتر و دیگر اسناد و مدارک بپردازند دوم اینگونه مشاغل در سال اول فعالیت در گروه چندم قرار میگیرند امان از این دانشگاه علمی کاربردی که نه علمی (تئوری ) توش بود نه کاربردی(حسابداری عملی)
پیشا پیش از جوابتان تشکر میکنم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تشکر از توجه شما
در مورد سوال اول بله هر شخص حقیقی که جواز کسب میگیره باید ظرف 4 ماه پرونده مالیاتی تشکیل بدهد وگرنه عواقب بعدی و کتمان درآمد شامل او می شود.
در مورد سوال دوم اینکه طبق بخشنامه فوق هر شخص حقیقی که تازه تایسی می شود(پروانه کسب میگیرد) تا 3 سال در گروه سوم قرار میگیرد یعنی نیاز نیست دفاتر و اسناد حسابداری تهیه و تکمیل کند ولی از سال سوم به بعد باید ببینید طبق بخشنامه فوق ایا درامدی که در اظهارنامه مالیاتی 2 سال قبل خود ابراز کرده از 5,500,000,000 تومان بیشتر است یا خیر. اگر بیشتر بود باید دفاتر و اسناد حسابداری تکمیل کند وگرنه نیازی به این کارها(یعنی تهیه دفاتر و اسناد حسابداری) نیست.
با تشکر

بسیار عالی ممنون از شما 

درود بر شما
من اظهار نامه سال 98 رو بر اساس ماده 100 ارسال کردم . براي پرداخت ماليات بايد منتظر بررسي اظهارنامه از طرف اداره ماليات و متعاقبا اعلام نتيجه از طرف اونها باشم يا چون ماده 100 هست و ماليات مقطوع هست بايد به قسمت صدور قبض برم و با صدور قبض مالياتم رو پرداخت کنم ؟
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
در اظهارنامه تبصره ماده 100 بدون رسیدگی قطعی می شود و فقط کافیست اسفند ماه به حوزه مالیاتی مراجعه و برگ قطعی را دریافت کنید.
با تشکر

باسلام
این فرم صورت در امد و هزینه مربوط به گروه سوم با فرمتی  که به صورت پرینت ما از سازمان دریافت کرده ایم متفاوت است .این مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟



با سلام استاد هاشمی عزیز
در مورد ارسال اظهار نامه عملکرد سال 98 زمان ارسال تاریخ و مدت فعالیت به اشتباه 10 ماه ثبت شده است در حالی که شخص حقیقی بوده و مدت فعالیت 12 ماه بوده و لیست بیمه هم داریم و در محاسبات هزینه حقوق به اندازه 12 ماه محاسبه شده است تمامی اعداد اعلامی در ثبت اظهارنامه 12 ماهه است تنها تاریخ لحاظ شده 10 ماه است این برای ما مشکلی ایجاد خواهد نمود ؟  سوال دوم اینکه در صورتی که گروه اول باشیم و دفاتر پلمپ شده داشته باشیم چطور ؟ منجر به رد دفتر خواهد شد؟

سلام خدمت شما
آيا براي ارسال معاملات به صورت افلاين (چگونگي تبديل اكسل به اكسس)هم جهت ارسال آموزش داده ميشود.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اصلا یکی از محورهای اصلی این فیلم آموزش ارسال از اکسل به اکسس همراه با تکتنیک های خاص آن است.
با تشکر

سلام پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله تا یکبار می توانید دار سامانه 169 اطلاعات مشتری را ویرایش کنید.
با تشکر

سلام وفت بخیر .. من در یک شرکت تعاونی مسکن کار میکنم کار ما ساختن واحد مسکونی هست و با پیمانکاران مختلفی کار میکنیم سوال من اینه چجوری تو معاملات فصلی خرید خدمات پیمانکاران رو ارسال بکنم درصورتی که ما هیچ ارزش افزوده ای از صورت وضعیت ها کم نمیکنیم؟ در واقع پیمانکارای ما اکثرا گچ کار و جوشکار و بنا و... هستن و فقط اول کار یه قرارداد صوری میبندن بعدش شروع بکار میکنن. سوال دومم اینه برا ما جریمه عدم ارسال ماده ۱۶۹ مربوط به سال ۹۷ اومده و برای ارسال تو سامانه نیاز به کد اقتصادی و شماره ثبت داره درصورتی که من هیچکدوم از این اطلاعات رو ندارم چجوری ارسال کنم ؟

سلام روز بخیر . یعنی ماژول حقوق و دستمزد و وارد کردن اطلاعات پایه ای به طور کامل آموزش داده میشه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر منظور شما ماژول نرم افزار خاصی است باید بگویم خیر اما مباحث پیشرفته کار با اکسل جهت تنظیمو محاسبات حقوق و دستمزد و همچنین ثبت اسناد جامع حقوق و دستمزد با نرم افزار سپیدار آموزش داده شده است.
با تشکر

سلام، روز بخیر 
من در یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارم، لطفا راهنمایی کنید " آزادسازی حسن انجام از صورت وضعیت های پیمانکار" چگونه باید در خرید و فروش فصلی ثبت شود.
ممنون
پاسخ
باسلام وو قت بخیر
اصلا ازادسازی حسن انجام کار رویداد دارایی هست و نیازی به ثبت در 169 ندارد.
با تشکر

با سلام.
کالایی توسط شرکت A  گشایش شده و مبلغ آن به شرکت خارجی حواله گردیده است در زمان ترخیص به شرکتB صلح شده است.
حال شرکت Aبابت صلح خودمشمول مالیات میشود؟ و آیا میباستی فاکتور فروش برای شرکت B صادر نماید؟ اگر چنین کند شرکت B  که برگ سبز به نام آن صادرشده است هم میباستیکالا را تحت عنوان واردات ثبت نماید هم خرید؟ آیا آیین نامه رسمی بایت عدم شمول شرکتA  وجود دارد؟
با تشکر

سلام
ممنون میشم اگر وقت بذارین و جواب بنده رو بدین
1-اگر در معاملات فصلی فاکتوری را برای مشتری دوبار ثبت کنیم همینطور در همان زمان این مبلغ در ارزش افزوده هم رد بشه
آیا زمان اصلاح باید ارزش افزوده 169 رو هم اصلاح کنیم ؟مالیاتش رو چجور بزنم ؟
2-اگر شرکتی خریداز ما رو ثبت کنه درصورتی که من بهش فروش نداشتم باید چکار کنم (لازم به ذکر است که اون شرکت با من همکاری نمیکند)
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله قطعا باید هم ارزش افزوده و هم سامانه 169 اصلاح شود.
2- باید از اون شرکت درخواست کنید که سامانه معاملات فصلی 169 خودش را اصلاح کند وگرنه مالیات این ثبت را درامد شما در نظر می گیرد.
با تشکر

سلام
توی پروتال سامانه جامع تجارت ما اصلا گزینه تجارت خارجی وجود نداره ما تازه ثبت نام کردیم تو سامانه جامع تجارت ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این تصاویری که گذاشتم دقیقا از سامانه تجارت است. شما باید با شخصیت حقوقی بازرگان وارد شوید تا این گزینه فعال شود.
با تشکر

اقای هاشمی اعتراض به 251 مکرر با موفقیت ارسال شد. هم خودتون بی نظیر هستید و هم کتاب دادرسی مالیاتی. انشالله همیشه سلامت باشید.

استاد هاشمی این آموزش هم مثل آموزش واردات بی نظیر بود. ممنون

به نظر من هم شما درست میفرمایید اگه قرار تو فاکتور ثبت بشه به عنوان خدمات از سمت شما لحاظ و باید ارزش افزوده محاسبه و به اداره پرداخت بشه اگه این هزینه حمل پرداخت و از مشتری باید گرفته بشه فاکتور نزنید و با ارائه بارنامه هزینه دریافت کنین

سلام خسته نباشید
ببخشید برای ثبت مصرف کننده نهایی تا چه مبلغی و تا چه تعدادی میتوان ثبت کرد؟
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
محدودیتی ندارد مثلا یک فروشگاه زنجیره ای در نظر بگیرید. در هیچ ایین نامه ای هم محدودیتی ذکر نشده است.
با تشکر

• سلام آقای هاشمی ماشین آلات تولیدی یک شرکت تولید مواد غذایی که که طی ۱۰ سال مستهلک و استهلاک انباشته آنها ثبت شود بعد از ۱۰سال چگونه در دفاتر و ترازنامه منعکس می شوند؟
• پاسخ
• با سلام و وقت بخیر
• مبلغ دارایی باید به بهای تمام شده و مبلغ استهلاک انباشته در زیر آن درج شود که قطعا تفاضل آنها می شود ارزش دفتری.
• اگر استهلاک انباشته با بهای تمام شده دارایی برابر شود ارزش دفتری صفر خواهد بود.
• دقت کنید به لحاظ مالیاتی نباید دارایی را بعد از استهلاک و اتمام عمر مفید از دفاتر حذف کنید.

با تشکر

سلام ..وقت بخیر..اینکه با مدیر عامل قرارداد دیگه ای بسته بشه طبق چه ماده تبصره ایه.. همسر بنده مدیرعامله چون مالک آدم مورد اطمینان نداشته..ولی در اصل نیروی فنی ومدیر کارخونه مجموعست وتایم کاری داره وحضور اجباری.اما نپذیرفتن..
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
بر طبق قانون کار هر فردی که بابت کار انجام شده مزد دریافت کند کارگر محسوب و مشمول قانون کار است . و فرقی بین مدیرعامل و فرد عادی نیست. در پیج اینستاگرامم به تفصیل توضیح دادم
با تشکر

باسلام
درزمان ارسال اظهارنامه عملکرد سال 98 به اشتباه پایان سال مالی را 1398/11/30اعلام کردیم به دلیل بیماری کرونا .الان از لحاظ مالیاتی دچار مشکل میشویم؟اگر الان 1399/09/15بریم وتاریخ اظهارنامه را اصلاح کنیم و اظهارنامه اصلاحی بفرستیم دچار مشکل میشویم ؟ ممکنه راهنمایی کنید .سپاسگزارم.

با سلام
لطفا اکسل و فرمول محاسبه سالانه مالیات حقوق 99 را در سایت بگذارید

عالی بود. خیلی متشکر

عالی بود. خیلی متشکر

سلام من مخزن فروشی شراکتیا داشتم الان من کار نمیکنم ولی شرکا هستند میخواستم بدونم چطور به سازمان اعلام کنم که دیگه من با اون ها شریک نیستم و بی کارم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ابتدا باید مشخصات خود را از سامانه ثبت نام اقتصادی حذف کنید و سپس به حوزه مالیاتی مراجعه و اعلام کنید نام شما را از لیست شرکا حذف کنند.
با تشکر

سلام من قبلا نرم افزار رو خریداری کردم اما خیلی قدیمیه
نسخه جدید رو میخوام باید مجددا خریداری کنم؟

ممنون از شما

خیلی ممنون عالی بود تشکر

با سلام و تشکر از مطالب بسیار خوبتان
در سامانه معاملات فصلی قسمت ثبت اطلاعات پیمانکار در قراردادها درمورد صورت وضعیت هایی که بیمه سهم کارفرما و مالیات ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت شده است منظور از مبلغ ناخالص صورت وضعیت تایید شده چیست؟ آیا فقط باید مبلغ صورت وضعیت ثبت گردد یا اینکه جمع مبلغ صورت وضعیت و بیمه سهم کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور یعنی مبلغ کل صورت وضیعت قبل از کسر کسورات توافقی و قانونی
با تشکر

سلام استاد
شرکت پیمانکاری برای یه شرکت خصوصی صورت وضعیت داده ما میتونیم تا پایان قرارداد ارزش افزوده دریافت نکنیم و در اخر پروژه دریافت کنیم تجمیعی بزنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر باید همزمان با دریافت صورت وضعیت ارزش افزوده را نیز پرداخت کنید.
با تشکر

با سلام
من قرارداد ارزی بابت خرید جنسی منعقد کردم و بابت اون 20 % قرارداد را از کارفرما گرفتم بعد از حدود یکسال جنس را در ازای یک فاکتور فروش ارزی به کارفرما تحویل دادم کارفرما 80 % باقی مانده قرارداد را به ارز تحویل خواهد داد اینجا بابت تسعیراون پیش دریافت چه باید بکنم  
لازم هست در زمان صدور فاکتور فروش پیش دریافت را هم به نرخ تاریخ فروش جهت ثبت در دفاتر محاسبه کنم ؟؟
ممنون از راهنمایی ها تون

سلام وقت بخیر
شرکت ما هم هزینه حمل رو پرداخت میکنه و از مشتری دریافت میکنیه. اما مبلغی که ا زمشتری دریافت میکنیم عین عدد بارنامه نیست. چون کالایی که با  مقدار زیاد با یک کامیون به صورت یک بارنامه وارد انبار ما شده بعدها بین چندین مشتری به مقدار های متفاوت فروخته میشه. بنابری این یه نرخ حدودی بابت کرایه و همچنین هزینه های انبار داری از مشتری میگیریم. قابل ذکر است که دربارنامه اسم شرکت ما به عنوان گیرنده قید میشود. ثبت حسابداری هزینه حمل و انبارداری به چه صورت میشه. و همچنین نحوه نگارش آن در فاکتور؟ و ارزش افزوده و معاملات فصلی به چه صورت میشود؟
با تشکر

سلامو یا نیازی نیست ارزش افزوده های قید شده در بارنامه به نام ما رو در اظهارنامه ارزش افزوده ارسال کنیم؟
متشکرم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر نیازی نیست طبق قانون ارزش افزوده ارایه خدمات ارزش افزوده داره. شما مگه خدمات حمل ارایه می کنید؟!!!
با تشکر

سلام چطور میشه تغییر داد Chat ID  رو ؟

بسیار عالی بود مثل همیشه 

سلام ممنونم عالی بود 

سلاممن این کار اراانجام دادم اما ورود انجام نمیشود



باسلام برای من 4 رقم اخر 1634 بود بنظر می رسد این 4 رقم ثابت نیست و از انجائیکه این کد برای من هم پیامک نشده بود، لذا تنها راه مشاهده ان از سایت
https://irsherkat.ssaa.ir               
در قسمت  ((مشاهده آخرین وضعیت درخواست ثبت تأسیس)) می باشد     
و باید این کد از انجا گرفته شود.

بسیار ممنون , خیلی ساده و کاربردی مطلب رو بیان کردید 

عالی بود استاد 

سلام
ی کالایی با خرید هر ۵باکس ی باکس اضافه اشانتیون میگیره.یعنی ۵تا خرید ۶تا برد
الان خریدار چند درصد سود کرد؟

سلام وفت بخبر
من گزارش فصلی رو صبح روز ۱۵م داخل سایت قرار دادم ولی تا ۱۲ شب ثبت نهایی نشد و باید جریمه بدیم! چرا باید خسارت قطعی سیستم رو جریمشو ما بدیم
راهی برای اثباتش هست؟ خیلی کارم گیره.خواهش میکنم جواب بدین

با سلام و عرض خسته نباشی
بنده به تازگی حسابداری یک گارگاه ماسه شویی را قبول کردم و این کارگاه در سال اولیه خود می باشد آیا برای این کارگاه نیاز به رد کردن معاملات فصلی می باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اگر خرید یا فروش داشته باشد باید معاملات فصلی را ارسال کنید.
با تشکر

وقت بخیر . در مورد برگ سبز گمرکی .
در قسمت واردات زمانی که invoic  ثبت میشود ارزش افزوده پرداخت شده گمرکی نیز باید به ریال کامل ثیت شود نام خدمات چه چیزی باید ثبت شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ارزش افزوده واردات باید در سرفصل سایر حسابهای دریافتنی ثبت شود.
با تشکر

سلام
در صفحه ثبت نام که برای اولین بار وارد شده و اطلاعات را ثبت کردم
این متن را مشاهده کردم .
"با شماره کارت ملی وارد شده ، قبلا اطلاعات ثبت شده است. "

سلام بنده فایل پی دی اف یا ورد کتاب شما را میخوام و کتابتون را در دانشگاه معرفی میکنم .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کتاب به صورت چاپی است و فایل PDF نیست.
با تشکر

با سلام و خسته نباشید
ممنون از سایت خوبتون
سوالی که داشتم
ما شرکت پیمانکار هستیم و در بابت هر صورت وضعیت در صورت معاملات فصلی قسمت ارسال اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت رو ثبت میکنیم. آیا باید در قسمت فروش هم نیز ثبت گردد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر وقتی که اطلاعات کارفرما را ثبت می کنید دیگه نیازی به ثبت مجدد در قسمت فروش نیست. چون اینطوری فروش شما دو برابر خواهد شد
با تشکر

یعنی استاد حساب کل سایر حسابهای پرداختنی و معین جاری شرکا؟ یا اصلا اسمی از جاری شرکا تحت هیچ حسابی منظور نکنیم؟ 
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
اصلا اسمی از حساب جاری شرکا نباشه
با تشکر

سلام استادگرامی در راستای فرمایش شما حتی بخشنامه۲۰۰/۹۶/۱۳۱ مورخ ۹۶/۱۰/۴ نیز گفته اگه به طرق دیگر مثلا همین جاری شرکا قابل تهاتر باشد این موضوع که (از سیستم بانکی نباشد) هزینه  قابل قبول مالیاتی هستش درسته استاد؟ میشه از این بخشنامه هم استفاده کرد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خواهش می کنم و تشکر از لطف شما
اللبته همانطور که در کلیپ اینستاگرامهم توضیح دادم جاری شرکا همان حساب پرداختنی یا دریافتنی میشه و بهتره از حساب پرداختنی استفاده کنید. یعنی به جای حساب جاری شرکا از حساب پرداختنی استفاده کنید.
با تشکر

سلام وقت بخیر
موقع ارسال معاملات فصلی بعد از ثبت سال و ماه و در قسمت صحت سنجی و ارسال،پیغام میده اطلاعات خرید قبلا ارسال شده است!!!!درصورتی که من ارسال نکردم و وارد سامانه شدم اصلا برای سال 98 معاملات رد نشده.لطفا راهنمایی بفرمایید
ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست وارد جدول اکسس معاملات فصلی شوید و در ستون IsSent تمام تیک ها بردارید.
با تشکر

سلاخم وقتتون بخیر 
منظور از مبلغ کالا/خدمت ، مبلغ نهایی فاکتور هست یا مبلغ قبل از ارزش افزوده و عوارض و تخفیف و... ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور مبلغ فروش قبل از ارزش افزوده است.
با تشکر

موووووووووووچکرم هانی

با سلام. احتراما در خصوص معافیت 2 هفتم معافیت بیمه بخشنامه و توضیحاتی ارائه بفرمایید ممنون میشم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله حتما البته در کلیپی در پیجم در اینستاگرام مفصل توضیح دادم
با تشکر

سلام 
زمانی که یک شر کت خرید و فروشی در فصلی که گذشته نداشته باشه و صفر باشه باید معاملات فصلی براش رد کرد یا نه؟
منظورم همون صفر هست
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله وقتی که هیچ رکوردی وبه عبارت دیگر هیچ خرید و فروشی ندارید ارسال رکورد صفر وجاهت قانونی و عقلی ندارد. کما اینکه در خود ساامانه مالیات نیز اشاره شده است.
با تشکر

سلام چرا نمیتونم دموی حقوق و دستمزد را دانلود کنم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برروی تصویر دمو کلیک راست کرده و گزینه Save as Link را انتخاب کنید.
با تشکر

سلام.روزبخیر.
آیا مبلغ حق مشاوره پرداختی به شخص حقیقی اگر در صورت معاملات فصلی خرید اعلام شود "دیگر نیازی به پرداخت مالیات 10% نمی باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اگر در 169 ارسال شود نیازی به کسر 10% نیست. اما دقت کنید برای حسابرسی بیمه باید دقت کنید که بیمه ایشون تعیین تکلیف شود.
با تشکر

آقا دم شما گرم واقعا

با سلام و تشکر از مطالب بسیار خوبتان
شرکتی که سال 91 پیمانکار بوده و بابت صورت وضعیت هاش ارزش افزوده دریافت نکرده است. در سال 99 امور مالیاتی برای شرکت بابت کارکرد سال 91 ارزش افزوده و جریمه برای شرکت بابت کارکرد برای ما درنظر گرفته است و طبق حکم دیوان محاسبات ما مبلغ مذکور را سند زدیم و به حساب امور مالیاتی پرداخت کردیم. آیا بابت پرداخت صورت گرفته باید ثبتی در قراردادهای سامانه معاملات فصلی صورت گیرد؟ و اگر ثبت شود در چه سالی ثبت شود؟

سلام .فیلم اموزشی از نرم افزار کاناز دارید؟ چه طور باید تهیه کنیم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
به صورت آنلاین خریداری و دانلود می کنید. در منوی راهنمای برنامه فیلم های آموزشی نرم افزار وجود دارد.
با تشکر

با سلام بنده شخص حقیقی و نمایندگی فروش شارژوadslمخابرات رودارم وبابت انجام این خدمات باتوجه به قراردادفیمابین کارمزددریافت میکنم لیکن شرکت مخابرات کل مبلغ شارژوadslرا درسامانه معاملات فصلی به نام اینجانب ارسال کرده واداره دارایی کل مبلغ رابعنوان خریدوفروش برای بنده درنظرگرفته است.ومیگن بایدسامانه اصلاح شود.لطفاراهنمایی بفرمائیدچه کار کنم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از این موارد زیاد برخورد داریم. دقت کنید به نظر من تنها راه درخواست اصلاح سامانه توسط مخابرات است چراکه متاسفانه مالیات معمولا توپ را در زمین مودی می اندازد.
با تشکر

سلام خسته نباشید
یه سوال داشتم
آیا میشود اطلاعات مربوط به یک طرف حساب و یک کالا رو به صورت تجمیعی در یک سطر آورد یا این که باید به صورت تک تک این اطلاعات رو ارسال کرد؟
یه جا داشتم میخوندم نوشته بود
نمیشه یه طرف حساب که یه کالا داریم رو به صورت تجمیعی ارسال کرد چون پرریسک میشه و در اولویت قرار میگیره
خودتون میدونین که سپیدار به دوصورت تهیه دیسکت میده
1به صورت تک به تک(تو این حالت حتی اگه طرف حساب و کالا یکی باشه به صورت تک تک میده حتی اگه کمتر از 5%حد نصاب باشه) 
2به صورت تجمیعی (تو این حالت اگه طرف حساب و کالا یکی باشه جمع میکنه بعد دیسکت میده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله می توان تمام فاکتورهای یک شخص را به صورت یکجا و با مبلغ کلی و اطلاعات شخص ارسال کرد. زمانی پرریسک می شوید که کل اطلاعات تجمیعی از 10% کل خرید یا فروش بیشتر شود و هیچ اطلاعاتی نیز از اشخاص ارسال نکنید.
با تشکر

سلام تخفیف نداره برا کااموزان