آموزش سامانه مودیان و کارپوشه مالیاتی

با سلام و احترام

قبل از سامانه مودیان شرکت ما که در زمینه خدمات کشتیرانی فعالیت داشت صورتحساب هایی داشت که وجه آن را از کارفرما میگرفتیم و در سایر حساب های دریافتی از آن شرکت ثبت می کردیم نه در هزینه های ما ذکر میشد نه در درامد ما ولی الان با توجه به سامانه مودیان این صورتحساب ها در خرید ما در این سامانه ذکر شدن و الان نمیدونم برای معاملات فصلی و ارزش افزوده باید چکار کنم این صورتحساب ها رو باید در نظر بگیرم یانه

  با تشکر

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

ببینید اگر هزینه و درامد نبوده می بایست حساب پرداخهتنی باشد چون یا باید درامد باشد یا هزینه یا تعهدات شما نسبت به کشتیرانی که بعدا باید عودت شود در غیر اسنصورت ثبت در حساب دریافتنی به جز اینکه باعث گردش بالای حساب دریافتنی و عدم تطابق ان با گردش فروش خواهد شد

با سلام و وقت بخیر

ما یک شرکت حقوقی هستیم که در زمینه خدمات کشتیرانی فعالیت می کنیم.فاکتورهای آژانس داریم که قسمتی از آنها هزینه های شرکت خودمان هست و قسمتی از آنها هزینه های شرکت کارفرما می باشد الان باید چکارکنیم که این فاکتورها در سامانه مودیان ثبت بشود چون راننده تاکسی که نمیتواند به ما صورتحساب الکترونیکی بدهد و دستگاه هم ندارد.

 با تشکر

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

تا پااین سال 1403 طبق قانون تسهیل این هزینه ها با رسیدگی قابل قبول است

با سلام خدمت کارشناس عزیز :

بنده به عنوان حسابدار آژانس هواپیمایی ، با توجه به نوع عملکرد آژانس ها هر دوره پانزده روزه گزارش فروشی که از ایرلاین ها ( به طور مثال شرکت هواپیمایی ایران ایر ) دریافت میکنیم مبلغ کارمزد دریافتی از ایرلاین را با احتساب ارزش افزوده در صورتحساب الکترونیکی ثبت و ارسال میکنم و همین مبلغ توسط ایرلاین در کارپوشه شرکت تایید میگردد .

سوال بنده از شما این است که : بعضی از شرکت ها که بلیت هواپیما میخرن از ما درخواست صورتحساب الکترونیکی میکنن و آژانس از دادن صورتحساب الکترونیکی امتناع میکند و دلیل ما این هست که درآمد دریافتی آژانس از ایرلاین میباشد ، به نظر شما این رویه درست است یا خیر ، ممنون از پاسخ شما.

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

برای رفع این مشکل شما باید در کارپوشه قرارداد حق العملکاری با ایرلاین ثبت کنید تا بتوانید مبلغ کل بلیط را رسامانه مودیان ارسال کنید و از طرفی همه پول بلیط درامد شما محسوب نخواهد شد

سلام آقای هاشمی خرید ها و قراردادهای پیمانکاری که از محل بودجه های عمرانی انجام می شود اعتبار مالیات بر ارزش افزوده آنها برای ارگان دولتی محسوب نمی شود البته ما اداره آبفا هستیم در دوره ای که برای سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی شرکت کردیم مدرس گفت که هنگام تایید صورتحساب گزینه دوم را انتخاب کنید تا اعتبار ارزش افزوده پرداختی از محل بودجه عمرانی با اعتبار ارزش افزوده درآمد شرکت جدا باشد اگر اطلاعی در این مورد دارید لطفا راهنمایی کنید با تشکر از سخاوت شما در ارائه راهنمایی های همیشگی

سلام آقای هاشمی اسناد خزانه ای که به پیمانکار طرح عمرانی بابت طلب داده می شود را باکدام گزینه از گزینه های پرداخت سامانه مودیان شامل چک، تهاتر، نقدی، الکترونیکی، سایر، با کدام یک از اینها ثبت کنیم با تشکر

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

با گزینه "سایر" انجام بدید

سلام آقای هاشمی آیا تیک نسیه صورت حساب الکترونیکی سامانه مودیان فعال شده 

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

بله از 22 شهریور 1402 فعال شده و میتوتید انجام بدید

با سلام و احترام

تعمیرکارهای ماشین و آژانس ها به ما نه صورتحساب الکترونیکی میدن نه دستگاه کارتخوان دارند و اگر هم دارند میگن به اداره مالیات وصل نیست و در سامانه مودیان ثبت نمیشن در این صورت اگر وجه آنها را از ح بانکی شرکت پرداخت کنیم و در گزارشات فصلی به اداره مالیات بدهیم آیا از ما قبول می کنند

پاسخ

باسلام و وقت بخیر

بله طبق قانون تسهیل پایانه های فروشگاهی تا پایان 1402 فاکتورهای کاغذی قابل قبول است

با سلام و احترام

دو سوال داشتم

1- الان که به قول اداره مالیات در دوره گذار هستیم اگر صورتحساب خریدی داشته باشیم و خریدار آن را در سامانه مودیان درج نکرده باشد آیا اگر آن را در دفاتر و اسناد شرکت درج کنیم مورد قبول قرار می گیرد.

2- با توجه به اینکه میگن از سال 1403 این دوره گذار تمام می شود آیا در سال 1402 معادلات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده را باید مثل قبل خودمان بدیم حداقل برای اجاره و خریدهایی که در سامانه ثبت نشدن.

3- کسانی که ملک یا مغازه یا ماشین را اجاره دادند آیا همینکه اظهارنامه عملکرد اجاره را هرسال بدند کافیه و نیاز به سامانه مودیان ندارند؟

 با تشکر

پاسخ

با سلام وو قت بخیر

به نظرم باید منتتظر بخشنامه باشیم

با سلام و احترام

چرا صورتحساب های بندری که  هزینه های شرکتهای کشتیرانی محسوب می شوند در کارپوشه ما نمیاد .صورتحساب ها به نام شرکت ما هستند ولی نزدیک بیش از یک هفته صادر شدن ولی در کارپوشه ما نیست.صورتحساب ها مثل قبل هستند و شماره مالیاتی و ... ندارند اینجوری که مشکل بوجود میاد چون عمده هزینه های شرکت و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی ما از همین صورتحساب ها است.

با تشکر

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

باید طرف مقابل در سامانه مودیان رد کند تا در کارپوشه شما نمایش داده شود

ممنون از استاد محترم برای توضیحات ارزندشون.میخواستم بدونم در صورتیکه شرکت معتمد معرفی کنیم باز هم برای ارسال صورتحسابها به شرکت معتمد حتما نیاز هست که نرم افزار حسابداری به سامانه متصل  بشه؟

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

خیر نیازی نیست ببنید یا نرم افزار حسابداری باید متصل بشه و یا از طریق شرکت معتمد باید ارسال کنید

با سلام و احترام

آیا استفاده از شرکت های معتمد برای صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان الزامی است.خواستم قرارداد ببندم نوشته مبلغ هر ماه قرارداد ده میلیون تومان است که خیلی زیاده آیا با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری شرکت قابلیت اتصال به سامانه مودیان را دارد می توان از آن استفاده کنم.

 با تشکر

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

استفاده از شرکت معتمد اصلا اجباری نیست و اگر نرم افزار حسابداری قابلیت ارسال دارد میتوانید از همان استفاده کنید

با سلام و وقت بخیر

در شرکت های مربوط به کشتیرانی ، شرکت پیمانکار تمام کارهای مربوط به شناور ( تهیه موادغذایی ، آژانس ، آب ، حمل و نقل و ...) را به حساب خودش پرداخت می کند و آنها را در یک لیست برای ما ارسال می کند و ما وجه آنها را پرداخت می کنیم و فقط 10 درصد کل مبلغ این فاکتورها را به عنوان درآمد در صورتحساب فروش خودش قرار می دهد و این لیست نه درآمد آن شرکت محسوب می شود نه هزینه .اما شرکت ما این فاکتورها را جزو هزینه های خودش قرار می دهد .الان با توجه به اجرا شدن سامانه مودیان از ابتدای سال 1402 ما چه کار باید بکنیم که این فاکتورها هزینه های ما محسوب شوند و اداره مالیات ایرادی نگیرد.

 با تشکر

با سلام در مورد شرکت های صادراتی چطوری باید فروش رو ثبت کنیم

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

مانند فروش داخلی و ظرف مهلت 7 روز از صدور کوتاژ صادراتی باید ثبت کنید

سلام من شناسع یکتا را گرفتم وگواهی امضا هم گرفتم ادامه کار چیه 

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

ادامه کار به این صورت است که باید شرکت معتمد را انتخاب کنید و اگر نرم افزار حسابداری شما قابلیت اتصال دارد که با ان فروش را ارسال کنید

ازتوضیخات کامل و جامع استاد محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم انشالله که در زندگی سالم و تندرست و موفق باشند 

سلام لطفا راجع به امضا حافظه عمومی وقتی خود مودی میخواد اطلاعات رو وارد کنه بدون استفاده از شرکت معتمد توضیح بدید. چظوری توکن و و گواهی امضا باید بارگذاری بشه. ممنونم

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

ببنید فقط بارگزاری امضا کافی نیست بلکه باید برنامه نویس با استفاده از SDK سازمان مالیات امکان برقراری بین مودی و سازمان و برقرار کند

سلام خسته نباشید ممنون بابت توضیحات عالی در کلیپ یه سوال داشتم حتما باید نرم افزار وصل بشه به سامانه نمیشه بصورت دستی انجام داد؟

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

بله با نرم افزار یا از طریق شرکت معتمد باید باشه و مانند معاملات فصلی نیست که به صورت دستی ثبت و ارسال بشه

 ممنو خیلی عالی بود  کاش در مورد شناسه کالاها هم توضیح میدادید

سلام
ممنون از زحمات شما

يك سوال

براي دريافت «امضاي ديجيتال » از كجا بايد اقدام كنيم؟ (اشخاص حقيقي)

كه بتوانيم ارسال صورتحساب از سايت موديان انجام دهيم؟

ممنون از پاسخي كه ميفرماييد

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

از طریق سایت gica.ir  اقدام و سپس به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید

سلام استاد وقت بخیر

آیا میتوان صورتحساب فروش را به صورت فایل اکسل (مثل سامانه جامع تجارت که با بارگزاری اکسل میشه فاکتورها رو فرستاد ) در کارپوشه مالیاتی فرستاد؟ اگر امکانش هست پس بی زحمت امکانش هست نمونه فایل اکسل مربوطه رو هم اگر امکانش باشه برای دانلود قرار بدین

پاسخ

با سلام و وقت بخیر

بستگی به شرکت معتمد شما داره مثلا شرکت کیسان این امکان و فراهم کرده است