نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای نحوه ارسال معاملات فصلی را اعلام کرد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 است.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

*تغییر در اقلام گزارش خرید
*تغییر در اقلام گزارش فروش
*تغییر در اقلام گزارش پرداخت قرارداد
*ایجاد گزارش جدید دریافت قرارداد
*ایجاد گزارش جدید صادرات
*ایجاد گزارش جدید واردات
*ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
*ایجاد گزارش جدید حمل و نقل بار
*ایجاد گزارش جدید حمل و نقل مسافر
*ایجاد گزارش جدید بیمه
*ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره

لازم به ذکر است جزییات بسیاری به نرم افزار آفلاین و سامانه آنلاین از ابتدای سال 1396 افزوده خواهد شد و تغییرات گسترده ای رخ خواهد داد. البته طبق اطلاعیه سازمان نحوه ارسال برای سال های 1395 و قبل از آن کماکان مانند گذشته خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به لینک زیر مراجعه کنید.

http://ttms11.tax.gov.ir/t26/t169.aspx

از ابتدای سال 1396 حسابداران باید دقت و وقت بیشتری را جهت تکمیل و ارائه معاملات فصلی صرف کنند چرا که یک اشتباه کوچک و مغایرت می تواند منجر به رد دفاتر شود.

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(مطابق با آخرین تغییرات سال 1396)

جهت خریدآنلاین و دانلود کلیک کنید.

چاپ مطلب

3 اسفند 1395 نویسنده: سید مصطفی هاشمی 74

وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 30 مرداد 1396 12:26

0

پاسخ

با سلام . دارایی جهت اصلاح قانون های صورت معاملات یه بندی رو اوورده تحت عنوان :
در خصوص معاملاتی که ( اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت ) تامیزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات میباشند مشمولین ماده 9 می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند
ممنون میشم واسم توضیح بدین و بفرمایین این مطلب یعنی چی و شامل شرکت های حقوقی هم میشه ؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. همانطور که مشخص است اگر فاکتورهایی با مبلغ کمتر از 5% حد نصاب باشد می توانید بکجا ثبت و ارسال کنید. و شامل هم اشخاص حقیقی میشه و هم اشخاص حقوقی.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 29 مرداد 1396 15:12

0

پاسخ

سلام وقتتون بخیر
میتونم خواهش کنم تغییرات جدیدی رو گذاشتن برای صورت معاملات به طور واضح و ساده برام بگین ؟
یه دنیا ممنونتون میشم..
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: احمد معصومی در 24 مرداد 1396 10:40

0

پاسخ

با سلام من کارمند شهرداری هستم اکثر فاکتورها که میان 300 یا 400 تومن هستش اونا رو چجوری وارد کنم و دوم اینکه در سامانه جدید تو قسمت خرید تیک سرفصل حسابرسی کدوم موردو باید انتخاب کنم....ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر فاکتورها فروش هستند می توانید یکجا ثبت کنید که من در فیلم آموزش تکنیک ان را توضیح دادم و اگر خحرید است می توانید از گزینه 5% استفاده کنید.
در سرفصل حسابرسی می توانید بازرگانی انتخاب کنید و اگر خدمات خریداری کردید مانند شرکت های پیمانکاری زیر مجموعه شهرداری باید گزینه خدمات را انتخاب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد در 19 مرداد 1396 18:56

0

پاسخ

سلام.خسته نباشید.برای مشتریانی که از ارائه کد اقتصادی خودداری میکنند.اما شرکت به آنان فروش انجام میدهد چکار کنیم؟آیا میشود از گزینه مصرف کننده نهایی یا مشمولین ماده ۸۱ استفاده کرد؟
ضمنا بیمه حقوق که نیازی به ثبت ندارد؟
باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. میتوانید از گزینه مصرف کننده نهایی استفاده کنید. خیر بیمه نیازی به ارسال ندارد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امید در 17 مرداد 1396 12:18

0

پاسخ

سلام
نوع فعالیت ما به گونه ای هست که هم حمل و نقل مسافر داشتیم بابت ماموریتها و مسافرتهایی که مدیران و تیم همراهشون میرن، هم ارسال بار با تی پی جی و شرکتهای مشابه داشتیم، هم بیمه های دارایی و خودرو و حوادث و درمان و عمر برای پرسنل داشتیم، و شعب و نمایندگی هایی هم سراسر کشور داریم که بابتش اجاره پرداخت می کنیم.
سوال من اینه که آیا باید هر کدام ازین فاکتورها و پرداختها را بصورت جداگانه در گزارش آورد، مثلا اجاره ها رو در گزارش اجاره، یا بیمه ها رو در گزارش بیمه و ... ؟
اطلاعات بارنامه ای باربری در دسترس نیست، و بصورت کلی طی یک فاکتور به شرکتهای طرف پرداخت میشه؟
قبلا همه این موارد رو بعنوان خرید در گزارشات فصلی می آوردیم، تغییرات جدید شامل تفکیک این موارد میشه و اینکه چطور باید اطلاعات رو تو گزارش بیاریم
بسیار سپاسگزارم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
شما با توجه به نوع فعالیت کافیست هزینه های بابت بیمه را در قسمت خرید وارد و ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آروین در 11 مرداد 1396 12:52

0

پاسخ

با سلام و خسته نباشی و تشکر فراوان از پاسخ شما
در مورد فروش هم نمیشه تجمیعی ثبت کرد چون شماره صورتحساب و تاریخ صورتحساب اجباری است
جز اینکه آخرین شماره و تاریخ صورتحساب را وارد کنیم .و جمع را جمع کل چند فاکتوربزنیم
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نادره در 11 مرداد 1396 09:20

0

پاسخ

سلام ما مدرسه غیرانتفاعی هستیم فروش ما چگونه ثبت میشود؟خریدها هم ثبت شود
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. فروش ما جنبه خدماتی داره و باید از قسمت فروش اقدام کنید. خرید ها هم همانطور که قبلا گفتم خریدهای جزیی مثل سوپرمارکت، پیک و ... نیازی به ارسال ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: Zohre در 11 مرداد 1396 07:12

0

پاسخ

نقل قول: zohre
سلام
چند تا سوال دارم ممنون میشم جواب بدبد
یکی اینکه دفتر طراحی که حقیقی ثبت شده و خرید و فروش نداره بلکه درآمد و هزینه داره و درآمدش زیر 50 م تومنه مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟
و یکی اینکه برای ارسال گزارش فصلی، درآمد رو باید توی فروش ثبت کنم و هزینه تو خرید؟؟
و اینکه من باید درآمد 3 ماهو جمع کم کلی توی فروش بزنم؟ چون قبلا تجمیعی رد می کردم
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
اگر شما جزو گروه سوم مشاغل می شوید اصلا نیازی به ارسال معالامت فصلی ندارید چراکه فقط گروه اول و مشاغلی که مشمول ارزش افزوده می باشند ملزم به ارسال معالامت فصلی هستند.
با تشکر

ما جزو گروه ب هستیم الان باید چکار کنم یعنی مشمول ارزش افزوده نیستیم؟
و اینکه شرکت حسابداری که سالای قبل کارای ما رو انجام داده ارزش افزوده ارسال نکرده ولی گزارش فصلی فرستاده!!
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اینکه مشمول ارزش افزوده هستید یا خیر باید از اداره ارزش افزوده شهر تهران واقع در خیابان آذربایجان سوال کنید.
بله. تا سال 1395 گروه ب باید معابلامت فصلی ارسال می کرد اما از 1396 به بعد فقط گروه اول و مشاغل مشمول ارزش افزوده معالامت ارسال کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: راحله در 10 مرداد 1396 16:43

0

پاسخ

سلام وقت بخیر
برای ورود اطلاعات خرید و فروش قسمت مبلغ ریالی، سایر عوارض برای چه مواردی میباشد ؟
و قسمت نوع خریدار/فروشنده ، اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند شامل چه کسانی میشود ؟ تفاوتش با مصرف کننده نهایی چیست؟
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
سایر عوارض مانند حقوق گمرکی یا عوارض راه و .. می باشد. اشخاصی که ملزم به ثبت نام نیستند موضوع ماده 2 ق.م.م است مانند نهادهای انقالابی و شهرداری ها.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهسا در 10 مرداد 1396 16:23

0

پاسخ

سلام وقتتون بخیر
تو قسمت خرید که سرجمع 5% رو برای اشخاص حقیقی انتخاب میکنیم همه گزینه های نام و نام خانوادگی و سدفصل حسابرسی و نام کالا و نحوه خرید و ... همه چی فعال میشه اینجوری که نمیشه سرجمع بزنیم باید چیکارکنیم؟
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
من در فیلم جدید آموزش معاملات فصلی تکنیکی را آموزش دادم که می توانید حجم بالای فروش را در کمتر از نیم ساعت ثبت و ارسال کنید
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد در 10 مرداد 1396 16:14

0

پاسخ

سلام
در گزارش اجاره باید مبلغ رهن را هم اعلام کنیم یا خیر؟
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
خیر. نیازی نیست.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: zohre در 10 مرداد 1396 14:53

0

پاسخ

سلام
چند تا سوال دارم ممنون میشم جواب بدبد
یکی اینکه دفتر طراحی که حقیقی ثبت شده و خرید و فروش نداره بلکه درآمد و هزینه داره و درآمدش زیر 50 م تومنه مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟
و یکی اینکه برای ارسال گزارش فصلی، درآمد رو باید توی فروش ثبت کنم و هزینه تو خرید؟؟
و اینکه من باید درآمد 3 ماهو جمع کم کلی توی فروش بزنم؟ چون قبلا تجمیعی رد می کردم
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
اگر شما جزو گروه سوم مشاغل می شوید اصلا نیازی به ارسال معالامت فصلی ندارید چراکه فقط گروه اول و مشاغلی که مشمول ارزش افزوده می باشند ملزم به ارسال معالامت فصلی هستند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهديه در 10 مرداد 1396 14:25

0

پاسخ

نقل قول: مهديه
با سلام و خسته نباشيد .
در يك موسسه فرهنگي و هنري هستم كه در ارسال گزارش فصلي يك سري فاكتور از قبيل تاكسي‏ .‏پيك موتور .هزينه سوخت وسيله نقليه موسسه و .. داريم كه هيچ گونه مشخصات ازشون نداريم نيازي هست اين گزارشات رد كنيم؟مبالغش نا چيزن
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید قبلا هم توضیح دادم برای مبالغ کمی مانند تاکسی و پیک نیازی نیست در معاملات ارسال کنید.
با تشکر

ممنونم از راهنماييتان
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سما در 10 مرداد 1396 14:10

0

پاسخ

سلام ما شرکت تولیدی ماهنامه هستیم و قسمت عمده فروشمان و پخش در سوپر مارکتها هست که کد ملی و شماره اقتصادی به ما نمی دهندو فروش ماهانه انها کمتر از 1100000 می باشد و حتی تعداد خیلی کمی از انها بالای این مبلغ فروش دارند و قبلا به صورت سر جمع وار میکردم ولی اکنون که تجمیع ندارد چطور باید انجام شود و و در چه دسته بندی قرار بگیرند مصرف کننده نهایی امکان پذیر هست یا خیر ؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: تکتا در 10 مرداد 1396 13:20

0

پاسخ

با سلام
ما یل شرکت خدمات مهندسی دانش بنیان هستیم . برای تحقیقات در کشور ایتالیا با دانشگاه دولتی اپرا یک قرارداد اجاره ماهیانه 390 یورو بسته ایم که هر چند ماه یکبار پرداخت داریم این قرارداد چگونه باید ثبت شود. کد اقتصادی در قرارداد باید ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
نیازی نیست. چون در قرارداد اجاره اجاره های داخل کشور باید ارسال بشه و مالیات به دنبال اخذ مالیات از کشورهای دیگر نیست و نمی تواند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 10 مرداد 1396 11:57

0

پاسخ

با سلام و خسته نباشید
ما یک تولید هستیم - بعضی از کارگرامون رو بیمه مسئولیت کردیم . کلا از این بیمه نامه ها زیاد داریم ..مثل بیمه مسئولیت . بیمه آتش سوزی ..برای ماشینامون بیمه شخص ثالث . بیمه بدنه ..من این بیمه نامه هارو در صورت معاملات فصلی در چه قسمتی وارد کنم ؟ و سوال دومم اینه که بیمه به گزین که خودش زیر مجموعه بیمه سهامی ایرانه این کار رو برای ما انجام میده .. من باید اطلاعات بیمه ایران رو که از سایت ثبت شرکت ها گرفتم وارد کنم یا خود بیمه به گزین ؟
پیشاپیش سپاس از پاسخگوییتون
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
قبلا هم در این بخش در پاسخ به سوال کاربران عنوان کردم که این مبالغ جزیی نیازی نیست در معالامت فصلی ارسال بشه. در ثانی اگر قصد ارسال دارید باید اطلاعات شرکت بیمه اصلی را ارسال کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مرادی در 10 مرداد 1396 11:00

0

پاسخ

با سلام
شرکت ما بابت خرید سوله از شهرک صنعتی مبلغ 50 میلیون تومان پرداخت کرده که البته این مبلغ قسط آخر بوده میتونم این هزینه رو در صورت معاملات فصلی بعنوان خرید ثبت کنم؟
ممنونم از راهنماییهای مفیدتون
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
بله. میتوانید کل مبلغ 50 میلیون را یکجا ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهسا در 10 مرداد 1396 10:06

0

پاسخ

سلام وقتتون بخیر
تو قسمت خرید که سرجمع 5% رو برای اشخاص حقیقی انتخاب میکنیم همه گزینه های نام و نام خانوادگی و سدفصل حسابرسی و نام کالا و نحوه خرید و ... همه چی فعال میشه اینجوری که نمیشه سرجمع بزنیم باید چیکارکنیم؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امین در 9 مرداد 1396 15:20

0

پاسخ

با سلام.
بنده کارمند دانشکده نفت اهواز می باشم.
ماخریدهای مختلفی دارریم
ازجمله خرید بلیط هواپیما،خرید مواد غذاییفخرید لوازم آزمایشگاهی،و تجهیزات مصرفی
می خواستم بدونم هزینه تعویض روغن و تاکسی سرویس هزینه خرید کتاب و هزینه تست و آزمایشات مختلف و هزینه های سمپاشی جز موارد گزارشات فصلی قرار می گیرد؟ باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببنید قبلا هم به کاربران دیگر توضیح دادم موارد جزیی مثل مثال های شما نیازی نیست در معالامت فصلی ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسین در 9 مرداد 1396 15:13

0

پاسخ

با سلام و خسته نباشید از پاسخگویی و مشاوره شما
برای ارسال معاملات بصورت تجمعی :
1- گزینه تجمعی نه در قسمت آنلاین سایت هست نه نرم افزار آفلاین چه باید کرد؟
2- معاملات تجمعی برای سال 96 همان زیر 2200000 تومان هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از سال 1396 به بعد گزینه تجمیعی حذف شده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهره در 9 مرداد 1396 14:52

0

پاسخ

سلام برای ثبت خریدهای شرکت تعاونی کشاورزی که از اشخاص بوده ک مبالغ بالای ۴۰ میلیون تومان وکد ملی فروشنده هم نداریم چطوری باید معاملات فصلی ارسال کنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تنهتا راه این است که گزینه سرجمع 5% را انتخاب کنید چون در اینصورت نیازی به وارد کردن کد ملی نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: پارسا در 9 مرداد 1396 14:18

0

پاسخ

با سلام و تشکر از سایت خوبتون

سوالاتی که داشتم :
1- منظور از مبلغ کمتر از حد نصاب 5% ، که میشه 11 میلیون ریال، مبلغ هر فاکتور هست یا مبلغ کل فاکتورهای تجمیع شده از یک فروشنده ؟
2- برای شرکت های پیمانکاری ، که صورت وضعیت های هر فصل در قالب فروش اون دوره ثبت شده، در نرم افزار جدید در قسمت دریافت قرارداد هم باید دوباره ثبت بشه ؟ با توجه به اینکه گزینه تاریخ صورت وضعیت اضافه شده، هر صورت وضعیت تک به تک باید ثبت شه ؟ امکان تجمیع وجود نداره ؟ ( در 95، بصورت تجمیعی فروش به هر اداره، در قالب یک رکورد ثبت میکردم)

بسیار ممنون میشم پاسخ بدین و اگر فیلم یا نوشته ی راهنما راجب نحوه پر کردن سامانه 96 هست رو معرفی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور این است برای خریدهای کمتر از 5% نیازی به وارد کردن کد ملی نیست.
در سیستم جدید هر موقع پول دریافت کردید باید از قسمت دریافت قرارداد ارسال کنید ممکن است شما در طول فصل یکبار یا بیشتر بابت یک صورت وضعیت پول دریافت کنید که باید تک تک وارد کنید و اگر چندبار در یک فصل است می توانید جمع کل دریافتی را بابت یک صورت وضعیت ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: م.گ. در 9 مرداد 1396 10:12

0

پاسخ

با سلام
ما شرکت حمل و نقل و کشتیرانی هستیم . گزارش فصلی ما باید به چه صورت باشه. قسمت گزارش حمل و نقل بار باید تکمیل شه؟ میشه راهنمایی کنید؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید در قسمت حمل و نقل بار ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آروين در 9 مرداد 1396 09:53

0

پاسخ

شما که می فرمایید تجمیعی را در یک سطر میتوان رد کرد نام و نام خانوادگی را چی بزنیم که بپدیرد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور من در قسمت فروش بود چون در قسمت فروش نام لازم نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: میلاد در 9 مرداد 1396 09:31

0

پاسخ

زمان ارسال صورت معاملات تا چند روز پس از پایان هر فصل می باشد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مهلت ارسال تا 45 روز بعد از پایان هر فصل است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مرتضی در 8 مرداد 1396 19:46

0

پاسخ

سلام
ارسال صورت معاملات برای تاکسی تلفنی حمل و نقل مسافر (اشخاص حقوقی ) که فاکتوری هم ارائه نداده چگونه انجام میشود
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید برای مبالغ کم ماانند هزینه تاکسی نیازی نیست در معلامت ارسال بشه.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهديه در 8 مرداد 1396 18:29

0

پاسخ

با سلام و خسته نباشيد .
در يك موسسه فرهنگي و هنري هستم كه در ارسال گزارش فصلي يك سري فاكتور از قبيل تاكسي‏ .‏پيك موتور .هزينه سوخت وسيله نقليه موسسه و .. داريم كه هيچ گونه مشخصات ازشون نداريم نيازي هست اين گزارشات رد كنيم؟مبالغش نا چيزن
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید قبلا هم توضیح دادم برای مبالغ کمی مانند تاکسی و پیک نیازی نیست در معاملات ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ناشناس در 8 مرداد 1396 13:22

0

پاسخ

با سلام
آزانس مسافرتی که مجوز صدور بلیت را ندارند و فقط مجوز صدور تور هستند باید واسه هر مشتری که مصرف کننده نهایی هست و مبلغ هر تور خارجی آنها بیش از 11000000 ریال میباشد یک ثبت بزنم یا اینکه نه تجمیعی ؟/
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید مبلغ 1100000 ریال برای خرید است نه فروش. بله شما باید برای هر مشتری تک تک ثبت کنید یا جمع فروش پایان هرروز را در یک ثبت وارد کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: پریسا در 7 مرداد 1396 12:02

0

پاسخ

ما مهندسین مشاور هستیم قبلا صورت وضعیت هار و در قسمت فروش ثبت میکیردیم چون پیمانکار هستیم و نه کارفرما امام حالا میبینم بخش دریافت قراداد ایجاد شده لازم هست اونجاهم وارد کنیم یا فروش کافیه یا اصلا باد اون بخش و پر کرد و نه فروش و گیج شدم ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت دریافت قرارد اد ثبت کنید و نیازی نیست که دوباره در قسمت فروش ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فرزانه عباس زاده در 7 مرداد 1396 11:26

0

پاسخ

با سلام ما یه شرکت خدمات آسانسوری هستیم میخواستم بدونم تو معاملات فصلی خدمات ما باید قرارداد را ثبت کنم و درقسمت دریافتی ها آنقدر که دریافت کردم را بزنم یا در فروش تک تک تمام دریافتی ها طبق ارزش افزوده و فاکتور رد شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در هر فصل که وجهی بابت قرارداد دریافت میکنید باید در معاملات فصلی ارسال کنید و صرف ارسال صورت وضعیت باعث ارسال فهرست نیست. مثلا ممکن است مبلغ یک صورت وضعیت طی دو فصل پرداخت شود که باید در هرفصل مبلغ دریافتی بابت صورت وضعیت را ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: جلیل در 5 مرداد 1396 11:48

0

پاسخ

با سلام
درفرم جدید قسمت نوع خریدار ۴ گزینه مشخص شده بنده واقعا نمودونم کسی که براش خدمات انجام دادم مشمول مالیلتی هست یا نه باطد کدوم گزینه رو انتخاب کنم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
پیشنهاد می کنم مصرف کننده نهایی انتاخاب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: یزدانی در 5 مرداد 1396 10:09

0

پاسخ

با سلام. برای ارسال معاملات فصلی آژانسهای هواپیمایی از کدام گزینه استفاده میشود از حق العمل کاری یا حمل ونقل مسافر؟
آیا لازم است تک تک مسافران ثبت شوند؟ منظورتان از شماره فاکتور چیست ما به مسافران فاکتور نمیدهیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید از گزینه حمل و نقل مسافر استفاده کنید. شماره فاکتور همان شماره بلیتی است که صادر می شود. می تونید به جای تک تک ثبت کردن در پایان هرروز جمع کل بلیت های صادره را ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: گندم در 5 مرداد 1396 09:51

0

پاسخ

سلام ما یه تولیدی پوشاک داریم که تازه تو دارایی ثبتش کردیم و اولین باره که میخواییم گزارش فصلی بفرستیم یه سوال داشتم ما با فروشگاههای زنجیره ای بصورت امانی کار میکنیم و هرماه میزان فروش رو برامون میفرستن اینو باید تو گزارشات فصلی تو قسمت فروش ثبت کنم یا قرارداد؟و اینکه فروش اونها براساس فاکتور نیست بصورت تجمیعی هر ماه یه گزارش میدن که البته ما براشون فاکتور رسمی صادر کردیم و فرستادیم؟ و در مورد خریدارانی که شماره ملی نمیدن و تمایلی ندارن اسمشون رد بشه چیکار کنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
شما هر فاکتور فروشی که صادر می کنید در سیستم ثبت کنید اگر خریداری کد ملی نمی دهد می توانید به عنوان مصرف کننده نهایی ثبت کنید چون در اینصورت لازم نیست کد ملی خریدار را وارد کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بابک در 4 مرداد 1396 16:56

0

پاسخ

با سلام

نماینده هواپیمایی خارجی در ایران آیا باید گزارش فروش بلیط به مسافرین خود را در قسمت گزارش فروش ثبت کند یا در قسمت گزارش امتناع مصرف کننده نهایی؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
چون مشتریان اشخاص عادی جامعه هستند پس بهتره مصرف کننده نهایی انتخاب شوند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سجاد در 4 مرداد 1396 13:34

0

پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید
بنده در ثبت صورت معاملات به مشکلی برخوردم و اون اینه که ما در طی دوره واردات از کشور ترکیه داشتیم. حالا در زمان ثبت واردات از ما کد فراگیر اتباع خراجی میخواد درحالیکه فروشنده چنین کدی نداره و اصلا در ایران زندگی نمیکنه.
هر عددی هم بجای این کد میزنم که رد کنه خطا میده و میگه کد وارد شدهصحیح نمی باشد.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
با تشکر و احترام
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید برای دریافت کد اتباع خارجی از قسمت پنل سایت ثبتارش بخش شناسه فروشنده خارجی اقدام کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بابک در 4 مرداد 1396 12:29

0

پاسخ

سلام.من واقعا موندم این اطلاعات واردات رو چجوری پرکنم ؟؟؟؟؟؟؟؟حتی ترخیص کاری ک ما باهاش کار میکنیم نمیتونه کامل کمک کنه.لطفا اگه راهنمایی هست بهم بگین.ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیه برای تکمیل واردات برگ سبز گمرکی داشته باشید. از ترخیص کار بخواهید برگ سبز گمرکی را به شما تحویل دهد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 3 مرداد 1396 15:39

1

پاسخ

با سلام و خسته نباشید .
ما یک شرکت تولیدی هستیم که هم خرید داریم و هم فروش . خرید های ما شامل همه چیز میشه چه مواد اولیه . چه مصالح جهت ساخت و ساز و تعمیر چه مواد غذایی چه ابزار آلات ... همه چیز...روزانه فاکتورهای خرید بسیاری داریم ...من چه فاکتور هایی رو باید ثبت کنم ؟ شما در جواب کامنت های زیر فرمودید که باید فاکتور های مربوط به فعالیتتون رو ثبت کنین ولی حالا تکلیف شرکت ما چیه ؟ من قبلا فقط فاکتورهایی که در اظهارنامه ارزش افزوده میاووردم در صورت معاملات هم ثبت میکردم اما امسال واقعا موندم چیکار کنم ؟ میشه یه راهنمایی کامل به من بکنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ممنون. همانطور که شرح دادم شما باید فاکتورهای را ارسال کنید که مرتبط با فعالیت واحد تجاری باشه و یا فاکتورهای خریدی که مبالغ با اهمیت داره و از همه مهمتر اینکه شما و هر واحد تجاری باید فروش هایش را ثبت کند نه اینکه هر فاکتور مثل قبض پست و برق و ... را ارسال کنید ویا مثلا قبض آژانس و ... . اینها نیازی به ارسال ندارند اگر قرار باشه شما هر فاکتور جزیی را ارسال کنید باید هرروز هر فصل شب تا صبح فقط فاکتور در سامانه معاملات فصلی ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آخوندان در 3 مرداد 1396 14:04

0

پاسخ

با عرض سلام و تشکر از سایت خوبتون
نکته اول اینکه فاکتورهایی که در خرید میزنیم حداقل مبلغ چقدر باید باشد؟ اگر من بیشتر خرید هایم جزِی بوده و مبالغ کمتر از 100هزار تومن است چه کنم؟
فاکتورهای خارجی داریم مانند قبض هتل یا بلیط قظار که مجموع آن بیش از 11 میلیون ریال است آنها چگونه وارد شوند؟

با عرض سلام و تشکر از سایت خوبتون
نکته اول اینکه فاکتورهایی که در خرید میزنیم حداقل مبلغ چقدر باید باشد؟ اگر من بیشتر خرید هایم جزِی بوده و مبالغ کمتر از 100هزار تومن است چه کنم؟
فاکتورهای خارجی داریم مانند قبض هتل یا بلیط قظار که مجموع آن بیش از 11 میلیون ریال است آنها چگونه وارد شوند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
همانطور که برای کاربران دیگر سایت توضیح دادم خریدهای جزیی و پیش پا افتاده نیازی نیست در سامانه معاملات فصلی ارسال بشه. مثلا شما 2 کیلو سیب زمینی خریدید حالا بیایید تو سامانه معاملات نام میوه فروش محل را ارسال کنید که 2 کیلو سیب زمینی خرید کردید. به نظر شما این وقت گیر و خنده دار نیست!!!!
ببینید شما باید خریدها ی مرتبط با فعالیت یا خریدهای با اهیمت و به خصوص فروش ها را ثبت کنید.
اگر قرار باشه هر خرید جزیی را ثبت کنید باید شب تا صبح فاکتور ثبت کنید.

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد عسگرخانی در 3 مرداد 1396 11:26

0

پاسخ

با سلام ببخشید در صورت معاملات فصلی قسمت خرید و فروش باید تمام فاکتورها تک تک زده شود یا جمع کلی -----مثال فروشگاه باران 5 عدد فاکتور را تک تک برنم یا حمع کل 5 عدد فاکتور ها
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای خریدهای کمتر از 5% حد نصاب می توانید کل انها را جمع و یکجا ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حامد در 2 مرداد 1396 11:26

0

پاسخ

سلام و خسته نباشید
اگر از یک شخص حقیقی خرید هایه مکرر در یک فصل داشته باشیم و تمامی مبالغ زیر 5% باشند این مورد را چگونه در گزارشات خریدمان ثبت کنیم ؟ تک به تک فاکتور هارو ثبت کنیم یا راهی برای فرستادن تجمیعی خرید هست ؟!
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. می توانید تمام خریدهای زیر 5% را جمع و در یک سطر ارسال کنید و نیازی نیست که تک تک ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آتنا در 1 مرداد 1396 10:35

0

پاسخ

با سلام مجدد
مرسی از پاسخگویی تون.
اینکه فرمودید در جواب بنده درست ، ولی اگر حذف کنم و مجدد با نرم افزار افلاین ارسال کنم ، داخل سایت بار گذاری نمی شه و نشون نمیده .
ولی بنظر اگر روی سامانه گزارش قبلی رو حذف نکنم و
در برنامه افلاین تغییرات بدم و دوباره ارسال کنم ، جایگزین اطلاعات قبلی میشه .
البته این چیزی هست که من همین الان متوجه شدم .
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آتنا در 1 مرداد 1396 09:48

0

پاسخ

سلام وقت بخیر. در صورت ارسال گزارش های خرید و فروش با استفاده از روش غیر برخط(offline) و نرم افزار آفلاین ، آیا امکانش هست که گزارش از سامانه حذف و مجددا با همان نرم افزار آفلاین پس از ویرایش ارسال گردد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. شما قبل از تایید نهایی گزارش می توانید بارها گزارش را حذف و دوباره ارسال کنید. منتهی بعد از تایید نهایی گزارش فقط یکبار می توانید گزارش را حذف و یا ویرایش کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: س در 31 تیر 1396 18:21

0

پاسخ

سلام
منظور از نوع خریدار ؛ مصرف کننده نهایی ، ماده81، اشخاصی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یاهستند ، چی هست ، چطوری تشخیص بدیم کدومشون هستیم

سلام
نمایندگی بیمه در قسمت نوع خریدار کدوم آیتم پر میشه.ممنون میشم پاسخ بدین.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
نمایندگی بیمه چون حالت معاملات چندوجهی دارند پس باید از قسمت بیمه اقدام به ارسال معاملات فصلی کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: m در 31 تیر 1396 10:49

0

پاسخ

سلام
منظور از مصرف کننده نهایی چی هست؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
یعنی فردی که برای مصرف خود کالا و یا خدمات را خریداری می کند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ابوالفضل در 30 تیر 1396 22:29

0

پاسخ

سلام، خسته نباشید
ببخشید من تا الان برای ثبت گزارش خرید و فروش برای معاملات فصلی، گزینه معاملات کمتر از 10% رو میزدم و مبلغ تجمیعی رو وارد میکردم و ارسال میکردم! اما تو ویرایش جدید این امکان وجود نداره!!! حالا کلی اطلاعات هست که باید پر بشه و من نمیدونم باید چیکارش کنم! الان تکلیف چیه؟ باید چیکار کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
یه راه حل وجود داره. میتونید در پایان هرروز جمع کل فروش را در یک سطر وارد کنید به شرطی که مشتریان شما مصرف کننده نهایی باشند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: mansour در 29 تیر 1396 09:43

1

پاسخ

سلام
لطفا یه نگاه به قسمت سوالات متداول سایت اداره امور مالیاتی و نرم افزار بزنید کاش اینطور که شما می گید بود و لی باید تک به تک وارد کرد حتی تمام پول آدامس هایی که خریداریی کردید واقعا نمی دونم هدف از این کار چیست .
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مینا در 27 تیر 1396 16:53

0

پاسخ

سلام
ببخشید در سال 96 ، برای ابراز خرید های کمتر از 5 درصد از هر شخص رو باید جداگانه بزنیم ؟ یعنی اگر از ده شخص حقیقی خرید زیر 5 درصد داشتیم باید برای هر ده نفر جداگانه سطر ایجاد کنم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. کل مبلغ را در یک سطر وارد می کنید و نیازی نیست هر ده خرید را جداگانه ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: لیلی در 27 تیر 1396 11:20

0

پاسخ

سلام ممنون از پاسخگویی دقیق تون
من تو فصل بهار 96 فروش نداشتم و برای ثبت نهایی میگه حتما باید یک رکورد تکمیل شود باتوجه به اینکه هیچ فاکتور فروشی ندارم باید چیکار کنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
وقتی که فروش ندارید نیازی ندارید چیزی ارسال کنید. زمانی ک فروش یا خرید داشتید باید فهرست ان را ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسین در 27 تیر 1396 08:55

0

پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید
برای ارسال معاملات فصلی جهت نمایندگی ایران خودرو آیا میشه جمع فاکتور فروش همان روز یکجا فرستاد که به ترتیب 93 فرم ارسالی بشه
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. اگر مشتریان شما اشخاص عادی و مصرف کننده نهایی هستند، می توانید جمع کل هرروز را در یک سطر ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیما در 27 تیر 1396 08:06

0

پاسخ

سلام
ببخشید اگه بخوام همه فیلد ها رو پر کنم که تو این 3 ماه کلی بیمه رد شده باید مشخصات تمام افراد رو بنویسم. اگه اینجوری باشه باید شبا هم تو شرکت بخوابم.
نمیشه فقط عدد کلی بنویسیم و مشخصات بیمه گر رو
لطفا کمک کنین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. اگر مشتریان شما مصرف کننده نهایی هستند می توانید جمع کل 3 ماه را در یک سطر وارد و ارسال کنید. اما بهتر اینه که جمع کل فروش هرروز را در یک سطر وارد کنید و تاریخ همان روز را به عنوان تاریخ صورتحساب ثبت کنید و شماره صورتحساب را همان اخرین شماره صورتحساب صادره در هرروز ثبت کنید. به این ترتیب برای دوره 3 ماهه شما 90 رکورد خواهید داشت. و دقت کنید در روش دوم تاریخ صورتحساب همان تاریخ روز است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: m در 26 تیر 1396 19:49

0

پاسخ

سلام
برای مشاغلی که قصد دارند مبلغ صفر رد کنند چیکار کنیم ، شماره صورتحساب و تاریخ ندارند، خودشون اعلام میکنند که ارسال کنند
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
وقتی که فروش نداردی پس نیازی به ارسال فهرست نیست. در واقع فهرست خالی مفهومی نداره.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیما در 26 تیر 1396 14:24

0

پاسخ

همه رو پر کردم . دو قسمت مونده یکی بیمه گذار که اگه قرار باشه مشخصات همه ادمایی که تا حالا تو این 3 ماه بیمه شدن رو بزنم که خیلی طول میکشه. یکی هم هست که شماره بیمه میخواد و مبلغ بیمه
میشه راهنمایی کنین چطوری بزنم که اینا رو نخواد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
میتونید تمام مبالغ 3 ماهه را در یک ردیف تکیمل کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیما در 26 تیر 1396 12:40

0

پاسخ

سلام
ما نمایندگی بیمه هستیم درامدمان فقط همان کارمزدی که ماهیانه میریزند. تمام پول بیمه ها مستقیم به بیمه مرکزی ریخته می شود. تو معاملات فصلی چطوری باید وارد کنم وقتی مشخصات بیمه گر و کارمزد و ارزش افزوده رو میزنم میگه فیلدهای اجباری را پر کنیم . لطفا بگید چی کار کنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید در قسمت بیمه فیلدهایی که با رنگ سبز مشخص شده اجباری است و باید مشخصات شرکت اصلی بیمه را نیز درج کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: جهاندار در 26 تیر 1396 08:36

0

پاسخ

با سلام ؛ میشه توضیح بدین هزینه برق مصرفی رو که پرداخت کردیم و بابتش پرداختی ارزش افزوده داریم رو چطور و در کجا باید ثبت کنیم؟؟؟ قبلا به صورت تجمیعی ارسال میکردیم ولی الان این امکان وجود نداره.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هزینه های این چنینی مانند برق، اب و هزینه های جزیی دیگر نیازی به ارسال د رمعاملات فصلی نیست. در واقع در سلامانه معاملات فصلی باید خریدها و فروش ها مرتبط با فعالیت وادح تجاری ارسال شود و همچنین هزینه های سنگین مثلا هزینه حسابرسی یا خرید خودرو. وگرنه هزینه های جزیی و ناچیز نیازی به ارسال ندارند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید در 26 تیر 1396 00:50

0

پاسخ

سلام . منظور از شماره صورتحساب چیست ؟ ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور شماره فاکتور صادر شده به مشتری و خریدار است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا در 25 تیر 1396 20:39

0

پاسخ

باسلام در مورد ثبت فاکتور های خرید مبالغ پایین باید در سامانه معاملات فصلی مبالغ زیر 11.000.000 ریال را بصورت تجمعی در ایتم خریدار و مصرف کننده نهایی و مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نمییباشد ثبت کنیم و فقط مبالغ 11.000.000 ریال نیاز به ثبت جداگانه دارد و این مبلغ 11.000.000 ریال حد نصاب در سال 96 در کجای دستوالعمل جدید امده ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در اینترنت جستجو کنید عبارت آیین نامه تبصره 3 ماده 169 ق.م.م
همچنین در سایت tax.gov.ir قسمت معاملات فصلی اشاره شده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ma در 25 تیر 1396 11:35

0

پاسخ

سلام
آزانس ها ، وانت بارها ، مشاور املاک ها ، چوب بری ها ، وکلا ، بلوکسازیها ویا دفاتر مهندسی قبلا پر میشدن ، الان چطور ؟بعد چطوری پر میشن، لطفا راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید چون آژانس ها و مشاغل مانند ان عموما به مصرف کننده نهایی یعنی مردم عادی خدمات و محوصلات خود را می فروشند پس فقط باید شماره صورتحاسب(فاکتور) و تاریخ فاکتور را ارسال کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهمان مریم در 24 تیر 1396 09:45

0

پاسخ

با سلام ما دفتر اسناد رسمی داریم برای پر کردن صورت معاملات فصلی ما نیز می توانیم جمع کل ارائه خدمات سه ماهه مان را در قسمت مبلغ کالا/ خدمت وارد کنیم؟ همچنین وقتی نوع: را حقیقی و نوع خریدار: را مصرف کننده نهایی انتخاب کردیم شماره صورتحساب و تاریخ صورتحساب را الزامی کرده است باید در این دو چه مقادیری را وارد کنیم آیا می توانیم شماره مرجع فیش آخرین سند تنظیم شده در این سه ماه و تاریخ آن را در این کادرها وارد کنیم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. همانطور که شما نیز اشاره کردید میتوانید جمع کل سه ماه را یکجا درج کنید و شماره صورتحساب می تواند اخرین صوتحساب باشد. یا میتوانید جمع فروش هرروز را در یک سطر وارد کنید و تاریخ نیز که برای هرروز منحصر است به این صورت شما برای 3 ماه 90 رکورد ذخیره خواهید کرد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید در 23 تیر 1396 13:09

0

پاسخ

با سلام . لطفا اگر امکان دارد در مورد آموزشگاههای زبان توضییح دهید که چگونه باید اقدام کنند ؟ با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست نوع خریدار را مصرف کننده نهایی تعیین کنید و می توانید جمع کل دریافتی را در پایان هرروز در یک سطر وارد کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: m.z در 22 تیر 1396 14:44

0

پاسخ

با سلام.در گزارش فروش معاملات فصلی در قسمت مبلغ کالا/خدمت،جمع فروش 3ماهه نوشته میشود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
میتونید جمع کل سه ماه را وارد کنید به شرطی که نوع خریدار مصرف کننده نهایی باشد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: منا در 21 تیر 1396 12:49

0

پاسخ

ممنون از جوابتون.اما تجمیعی چطور ثبت کنیم؟هیچ گزینه ای نداره.
پس فروش تمام مبالغ چه ایرانی و چه اتباع رو ثبت کنیم و برای برای خرید فقط ایرانی هایی که فاکتورهاشون بالای 11میلیون هست ثبت بشن؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. دقیقا همانطوری که اشاره کردید باید اقدام کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: n.s در 21 تیر 1396 09:25

0

پاسخ

نقل قول: n.s
با سلام ممنون از جواب هاتون
همچنین میخواستم بدونم ک ما در رستوران زنجیره ای کل فروش 3ماه رو که مثلا20م ت بوده و مبلغ عوارض رو جدا و مالیات را جدا وارد یک فروش کلی همانطور ک گفتید با نوع خریدار مصرف کننده نهایی ثبت کردم اینطور درسته آیا؟نباید ریز نوشته بشه؟مبلغ تخفیف هم که اومده چیه؟
همچنین در گزارش خرید قبوض آب و برق و گاز رو چطور میاریم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. کاملا درسته. مبلغ تخفیف نیازی نیست شما فروش خالص(یعنی بعد از تخفیف را وارد کنید).
در مورد قبوض خدماتی مانند اب وبرق و .. نیازی به ثبت انها در معاملات فصلی نیست.
ببینید در معاملات فصلی شما باید خریدها و فروش هایی که مرتبط با فعالیت اصلی شرکت است را ارسال کنید مثلا پیک و اب و مانند اینها نیازی به ارسال ندارند.
با تشکر

ببخشید آب و برق و گاز تو ارزش افزوده لحاظ میشه؟یا خیر؟چون من تو ارزش افزوده آوردم اگه جواب خیره باید چکارکنم

[quote=n.s][quote=یلدا احمدی]سلام
سامانه جدید چرا انقد پیچیده و عجیبه
ما تهیه غذا هستیم و برای گزارش خرید تجمیعی الان موندم باید خریدار و نوع خرید رو چی تعریف کنم . گزینه داده نوع حقیقی ، حقوقی / واسه معامله های زیر 10 درصدم که گزینه مشخصی نداره ، میشه راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیه نوع خریدار را حقیق و مصرف کننده نهایی انتخاب کنید. چون با توجه به شغل شما خریداران شما اشخاص عادی هستند. بنابراین فقط کافیه شماره صوترحساب و تاریخ را وارد کنید و پر کردن بقیه اطلاعات الزامی نیست.
با تشکر
ببخشید منظورتون از شماره و تاریخ صورتحساب؟
منظورم اینه که مگه در یک سطر تمام فروش 3ماه به تفکیک مالیات و ارزش افزوده نمیاد اینجا شماره صورتحساب و تاریخ رو چطور لحلظ میکنیم؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: عاطفه در 20 تیر 1396 20:14

0

پاسخ

سلام خسته نباشید.
برای گزارش فصلی بهار 96 مثلا خرید از یه شرکت که 10 بار ازش خرید کردیم باید تک تک وارد کنیم یا تجمیعی؟
شرکتمون دونه مرغ میفروشه به مرغدارها و اشخاص الان نمیتونم برای یه مرغدار رو تجمیعی بزنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از 96 امکان ثبت تجمیعی فروش حذف شده است و فقط می توانید خرید از اشخاص حقیقی مبی توانید تجمیعی ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: n.s در 20 تیر 1396 16:13

0

پاسخ

[quote=یلدا احمدی]سلام
سامانه جدید چرا انقد پیچیده و عجیبه
ما تهیه غذا هستیم و برای گزارش خرید تجمیعی الان موندم باید خریدار و نوع خرید رو چی تعریف کنم . گزینه داده نوع حقیقی ، حقوقی / واسه معامله های زیر 10 درصدم که گزینه مشخصی نداره ، میشه راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیه نوع خریدار را حقیق و مصرف کننده نهایی انتخاب کنید. چون با توجه به شغل شما خریداران شما اشخاص عادی هستند. بنابراین فقط کافیه شماره صوترحساب و تاریخ را وارد کنید و پر کردن بقیه اطلاعات الزامی نیست.
با تشکر
ببخشید منظورتون از شماره و تاریخ صورتحساب؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: n.s در 20 تیر 1396 14:33

0

پاسخ

با سلام ممنون از جواب هاتون
همچنین میخواستم بدونم ک ما در رستوران زنجیره ای کل فروش 3ماه رو که مثلا20م ت بوده و مبلغ عوارض رو جدا و مالیات را جدا وارد یک فروش کلی همانطور ک گفتید با نوع خریدار مصرف کننده نهایی ثبت کردم اینطور درسته آیا؟نباید ریز نوشته بشه؟مبلغ تخفیف هم که اومده چیه؟
همچنین در گزارش خرید قبوض آب و برق و گاز رو چطور میاریم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. کاملا درسته. مبلغ تخفیف نیازی نیست شما فروش خالص(یعنی بعد از تخفیف را وارد کنید).
در مورد قبوض خدماتی مانند اب وبرق و .. نیازی به ثبت انها در معاملات فصلی نیست.
ببینید در معاملات فصلی شما باید خریدها و فروش هایی که مرتبط با فعالیت اصلی شرکت است را ارسال کنید مثلا پیک و اب و مانند اینها نیازی به ارسال ندارند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: منا در 20 تیر 1396 14:30

0

پاسخ

سلام خسته نباشید.
برای صرافی که هم خرید و هم فروش داریم باید به چه صورت وارد کنیم.افراد فروشنده حقیقی ما جزء کدام دسته میشن؟جزء افرادی میشن که شامل نظام مالیاتی نیستن؟و اینکه اتباع رو به چه صورت باید وارد کنیم؟چون تا سال قبل بصورت تجمیعی وارد میکردیم.امسال هم باید برای افراد حقیقی مبالغ بالای 11میلیون ریال ثبت بشه؟؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای صرافی نیز خریداران حقیقی(فروش شما) همان مصرف کننده نهایی و افرادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، درج کنید. مگر خریدار شما شرکت یا شخص حقوقی باشد که در ان صورت نوع شخص را مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی ثبت می کنید.
ببینید تجمیعی فقط برای خرید از اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ 11 میلیون ریال است. مثلا اگر شما دلار از شخص حقیقی خریداری می کنید اگر زیر مبلغ فوق باشد تجمیعی ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعید در 20 تیر 1396 10:59

0

پاسخ

سلام
ثبت گزارشات صادرات در سامانه گزارشات فصلی از ابتدای سال 96 به چه شکلی باید انجام شود؟
لطفا درا اسرع وقت پاسخ دهید
ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این مورد چون زمان زیادی لازم دارد در فیلم آموزش معاملات فصلی که به زودی سری جدید آن آماده خواهد شد توضیح داده خواهد شد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعید در 20 تیر 1396 09:42

0

پاسخ

سلام
منظورتون از این که فقط شماره صورتحساب و تاریخ لازمه
یعنی اینکه یه رستورانی که روزی شاید 500 تا مشتری مختلف داره
باید چیکار کنه؟ یکی یکی وارد کنه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مسلما یکی یکی وارد کردن واقعا مشکله. پیشنهاد من اینه که شما مبلغ کلی فروش در هرروز را در یک سطر و با تاریخ همان روز وارد کنید.و مثلا اگر فروش شما به 500 مشتری در یک روز معادل 10 میلیون تومان است این مبلغ کلی را در کادر فروش وارد و تاریخ روز را نیز در کادر تاریخ صورتحساب وارد کنید و در نهایت برای شماره فاکتور اخرین شماره فاکتور صادره در ان روز را وارد کنید. به این شکل شما برای یک دوره 3 ماهه فقط 90 ردیف فروش وارد می کنید که مسلما بسیار راحت تر از یکی یکی وارد کردن است.

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا مروی در 19 تیر 1396 18:21

0

پاسخ

سلام وقتتون بخیر
ببخشید من صاحب کافی نت هستم و سوال اینکه :

اکثر مشتری های من رستوران هستن که میان واسه خودشون صورت معاملات رد می کنن ، قبلا من دقیقا مبلغ ارزش بر افزودشونو تو صورت معاملات میزدم و اون تیک 10% هم میزدم و اطلاعات تائید می کردم میرفت ... الان یعنی هر مشتری رستوران در بهترین حالت مجموع هر روز رو باید بیاره تا من ثبت سیستم کنم ؟ و اینکه اگر خرید نخواد بزنه چی ... اینجوری که خیلی سخت میشه ... من الان تاریخ صورت حساب از مشتری چی باید بخوام ... خیلی گیج شدم

کلا اگر میشه به صورت مختصر توضیح بدید یک رستوران باید چیجوری صورت معاملاتشونو پر کنن ...
و سوال اگر اینکه الان املاک ها هم باید دوباره پر کنن چون یه بازه زمانی گفتن نمیخواد.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید در سیستم جدید معاملات فصلی قابلیت تجمیعی برای فروش حذف شده و بالطبع کار خیلی مشکل شده است به خصوص برای مشاغلی مانند رستوران ها که مشتریان زیاد عادی دارند. ببینید اگر معاملات فصلی ارسال نشود جریمه یک درصد(1%) تعلق می گیرد که اگر دفاتر قبول شود 80 درصد آن قابل بخشش است.
در مورد سوال دوم کلا مشاغلی که جزو گروه اول باشند باید فهرست معاملات فصلی ارسال کنند و بقیه مشاغل نیازی به ارسال فهرست نداند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: یلدا احمدی در 18 تیر 1396 19:58

0

پاسخ

سلام
سامانه جدید چرا انقد پیچیده و عجیبه
ما تهیه غذا هستیم و برای گزارش خرید تجمیعی الان موندم باید خریدار و نوع خرید رو چی تعریف کنم . گزینه داده نوع حقیقی ، حقوقی / واسه معامله های زیر 10 درصدم که گزینه مشخصی نداره ، میشه راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیه نوع خریدار را حقیق و مصرف کننده نهایی انتخاب کنید. چون با توجه به شغل شما خریداران شما اشخاص عادی هستند. بنابراین فقط کافیه شماره صوترحساب و تاریخ را وارد کنید و پر کردن بقیه اطلاعات الزامی نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: n.s در 18 تیر 1396 12:16

0

پاسخ

با سلام و خسته نباشید، ببخشید 5%حد نصاب 96 چه مقدار می باشد؟
سوال بعد اینکه ما رستوران زنجیره ای هستیم قبلا در تکمیل اطلاعات خریدار رو pos لحاظ میکردیم الان این گزینه حذف شده باید کدام گزینه رو بزنیم؟
پاسخ
با سلام و و قت بخیر
5% نصاب برای 96 مبلغ 11000000 ریال می باشد.
برای فروشگاههای زنجیره ای باید گزینه شخص حقیقی و مصرف کننده نهایی را انتخاب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی اصغر اصفهانی در 14 تیر 1396 19:42

0

پاسخ

سلام در بخش اطلاعات مربوط به قراردادهای اجاره محل و سایر اموال ، دقیقا منظور از گزینه خالص پرداخت و ناخالص پرداخت چیست؟ به نظر ناخالص پرداحت اجاره پرداختی درج شده در قرار داد باشد و و خالص پرداخت اجاره پرداختی پس از کسورات ماده 53 ق م م . آیا صحیح است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. شما می توانید یکی از گزینه ها را تکمیل کنید اگر پرداخت شما بعد از کسر مالیات تکلیفی است گزینه خالص پرداخت و اگر پرداخت قبل از مالیات است گزینه ناخالص را تکمیل کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهدی در 2 تیر 1396 15:16

0

پاسخ

سلام
امکان وارد کردن اطلاعات فروش سال 94 در سامانه مالیلاتی با توجه به اینکه زمان آن گذشته دارد؟ باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. می توانید اطلاعات سال 94 را وارد کنید منتهی باید گزینه 1395 و قبل را انتخاب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: منادی در 29 خرداد 1396 14:09

0

پاسخ

آیا شرکت های بازرگانی علاوه بر تکمیل لیست واردات باستی از تکمیل گزار خرید هم استفاده کنند؟
در خصوص فرم بیمه نامه ها و باربری ها چطور؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. فقط تکمیل لیست واردات کافیست. بیمه نامه ها و باربری و حق العمل کاری را باید اشخاص مرتبط با این حوزه ها تکمیل کنند مانند حق العمل کار گمرکی، شرکت بیمه و ...
من در فیلم آموزش معاملات فصلی که به زودی منتشر می کنم این موارد را به تفصیل بیان می کنم.
با تشکر