نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399

موضوع: آموزش حسابداری

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399 توسط سازمان امور‌مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام شد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398 و 1399 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 است.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

*تغییر در اقلام گزارش خرید
*تغییر در اقلام گزارش فروش
*تغییر در اقلام گزارش کارفرما در قراردادهای بلندمدت
*تغییر در اقلام گزارش پیمانکاردر قراردادهای بلندمدت
*ایجاد گزارش جدید صادرات
*ایجاد گزارش جدید واردات
*ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
*ایجاد گزارش فعالیت های ساخت املاک
*ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396-1397

لازم به ذکر است جزییات بسیاری به نرم افزار آفلاین و سامانه آنلاین از ابتدای سال 1398 و 1399 افزوده خواهد شد و تغییرات گسترده ای رخ خواهد داد. البته طبق اطلاعیه سازمان نحوه ارسال برای سال های 1395 و قبل از آن کماکان مانند گذشته خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به لینک زیر مراجعه کنید.

همچنین در تاریخ 12 بهمن 1397 نرم افزار معاملات‌فصلی و سامانه آنلاین گزارشات فصلی دچار تغییرات متنوعی شده که من در فیلم آموزش معاملات‌فصلی این تغییرات را شرح و آموزش دادم.

http://ttms11.tax.gov.ir/t26/t169.aspx

از ابتدای سال 1398 و 1399 حسابداران باید دقت و وقت بیشتری را جهت تکمیل و ارائه معاملات‌فصلی صرف کنند چرا که یک اشتباه کوچک و مغایرت می تواند منجر به رد دفاتر شود.

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(مطابق با آخرین تغییرات بخشنامه سازمان مالیاتی) جهت خریدآنلاین و دانلود کلیک کنید.

کاناز اسپید

چاپ‌مطلب

نظرات

وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نیما فرهمند در 3 بهمن 1399 04:26

پاسخ

سلام اگر شرکتی، کالاهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده، رو خریداری کرده باشه ، و مبلغ فاکتور هم ۱۵ میلیون تومان باشه حالا سوالم اینه در معاملات فصلی به عنوان کدام یک از اشخاص باید منعکس بشه و آیا گرفتن و درج شماره اقتصادی فروشنده اون کالاهای معاف الزامی هست ؟ ( لطف بفرمایید در هر دو حالت اگر فروشنده برای ما فاکتور رسمی صادر کند و یا فاکتور غیر رسمی ،توضیح بفرمایید ) ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کالای معاف از ارزش افزوده ربطی به 169 نداره و شما باید در هر صورت فاکتور خرید را با شناسه یا کد ملی فروشنده در سامانه ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 15 دی 1399 03:04

پاسخ

سلام
آیا امکان تغییر مشخصات مشتری، از جمله نام و شناسه ملی و کداقتصادی بعد از صدور فاکتور رسمی و ثبت اظهارنامه مالیاتی وجود دارد؟ شرایط آنچیست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله تا یکبار می توانید دار سامانه 169 اطلاعات مشتری را ویرایش کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امین در 14 دی 1399 23:22

پاسخ

سلام وفت بخیر .. من در یک شرکت تعاونی مسکن کار میکنم کار ما ساختن واحد مسکونی هست و با پیمانکاران مختلفی کار میکنیم سوال من اینه چجوری تو معاملات فصلی خرید خدمات پیمانکاران رو ارسال بکنم درصورتی که ما هیچ ارزش افزوده ای از صورت وضعیت ها کم نمیکنیم؟ در واقع پیمانکارای ما اکثرا گچ کار و جوشکار و بنا و... هستن و فقط اول کار یه قرارداد صوری میبندن بعدش شروع بکار میکنن. سوال دومم اینه برا ما جریمه عدم ارسال ماده ۱۶۹ مربوط به سال ۹۷ اومده و برای ارسال تو سامانه نیاز به کد اقتصادی و شماره ثبت داره درصورتی که من هیچکدوم از این اطلاعات رو ندارم چجوری ارسال کنم ؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: توکلی در 13 دی 1399 09:21

پاسخ

سلام، روز بخیر
من در یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارم، لطفا راهنمایی کنید " آزادسازی حسن انجام از صورت وضعیت های پیمانکار" چگونه باید در خرید و فروش فصلی ثبت شود.
ممنون
پاسخ
باسلام وو قت بخیر
اصلا ازادسازی حسن انجام کار رویداد دارایی هست و نیازی به ثبت در 169 ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهناز در 9 دی 1399 15:30

پاسخ

سلام
ممنون میشم اگر وقت بذارین و جواب بنده رو بدین
1-اگر در معاملات فصلی فاکتوری را برای مشتری دوبار ثبت کنیم همینطور در همان زمان این مبلغ در ارزش افزوده هم رد بشه
آیا زمان اصلاح باید ارزش افزوده 169 رو هم اصلاح کنیم ؟مالیاتش رو چجور بزنم ؟
2-اگر شرکتی خریداز ما رو ثبت کنه درصورتی که من بهش فروش نداشتم باید چکار کنم (لازم به ذکر است که اون شرکت با من همکاری نمیکند)
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله قطعا باید هم ارزش افزوده و هم سامانه 169 اصلاح شود.
2- باید از اون شرکت درخواست کنید که سامانه معاملات فصلی 169 خودش را اصلاح کند وگرنه مالیات این ثبت را درامد شما در نظر می گیرد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فریده در 16 آذر 1399 10:05

پاسخ

با سلام و تشکر از مطالب بسیار خوبتان
در سامانه معاملات فصلی قسمت ثبت اطلاعات پیمانکار در قراردادها درمورد صورت وضعیت هایی که بیمه سهم کارفرما و مالیات ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت شده است منظور از مبلغ ناخالص صورت وضعیت تایید شده چیست؟ آیا فقط باید مبلغ صورت وضعیت ثبت گردد یا اینکه جمع مبلغ صورت وضعیت و بیمه سهم کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور یعنی مبلغ کل صورت وضیعت قبل از کسر کسورات توافقی و قانونی
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهاری در 16 آبان 1399 10:05

پاسخ

سلام وفت بخبر
من گزارش فصلی رو صبح روز ۱۵م داخل سایت قرار دادم ولی تا ۱۲ شب ثبت نهایی نشد و باید جریمه بدیم! چرا باید خسارت قطعی سیستم رو جریمشو ما بدیم
راهی برای اثباتش هست؟ خیلی کارم گیره.خواهش میکنم جواب بدین
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: hamidreza در 13 آبان 1399 13:43

پاسخ

با سلام و عرض خسته نباشی
بنده به تازگی حسابداری یک گارگاه ماسه شویی را قبول کردم و این کارگاه در سال اولیه خود می باشد آیا برای این کارگاه نیاز به رد کردن معاملات فصلی می باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اگر خرید یا فروش داشته باشد باید معاملات فصلی را ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امیر در 12 آبان 1399 18:30

پاسخ

وقت بخیر . در مورد برگ سبز گمرکی .
در قسمت واردات زمانی که invoic ثبت میشود ارزش افزوده پرداخت شده گمرکی نیز باید به ریال کامل ثیت شود نام خدمات چه چیزی باید ثبت شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ارزش افزوده واردات باید در سرفصل سایر حسابهای دریافتنی ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مونا عباس زاده در 10 آبان 1399 13:08

پاسخ

با سلام و خسته نباشید
ممنون از سایت خوبتون
سوالی که داشتم
ما شرکت پیمانکار هستیم و در بابت هر صورت وضعیت در صورت معاملات فصلی قسمت ارسال اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت رو ثبت میکنیم. آیا باید در قسمت فروش هم نیز ثبت گردد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر وقتی که اطلاعات کارفرما را ثبت می کنید دیگه نیازی به ثبت مجدد در قسمت فروش نیست. چون اینطوری فروش شما دو برابر خواهد شد
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: aghil در 8 آبان 1399 16:18

پاسخ

سلام وقت بخیر
موقع ارسال معاملات فصلی بعد از ثبت سال و ماه و در قسمت صحت سنجی و ارسال،پیغام میده اطلاعات خرید قبلا ارسال شده است!!!!درصورتی که من ارسال نکردم و وارد سامانه شدم اصلا برای سال 98 معاملات رد نشده.لطفا راهنمایی بفرمایید
ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست وارد جدول اکسس معاملات فصلی شوید و در ستون IsSent تمام تیک ها بردارید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: far در 5 آبان 1399 13:10

پاسخ

سلاخم وقتتون بخیر
منظور از مبلغ کالا/خدمت ، مبلغ نهایی فاکتور هست یا مبلغ قبل از ارزش افزوده و عوارض و تخفیف و... ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور مبلغ فروش قبل از ارزش افزوده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صدف خردمند در 3 آبان 1399 14:53

پاسخ

سلام
زمانی که یک شر کت خرید و فروشی در فصلی که گذشته نداشته باشه و صفر باشه باید معاملات فصلی براش رد کرد یا نه؟
منظورم همون صفر هست
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله وقتی که هیچ رکوردی وبه عبارت دیگر هیچ خرید و فروشی ندارید ارسال رکورد صفر وجاهت قانونی و عقلی ندارد. کما اینکه در خود ساامانه مالیات نیز اشاره شده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آزاده در 29 مهر 1399 11:31

پاسخ

سلام.روزبخیر.
آیا مبلغ حق مشاوره پرداختی به شخص حقیقی اگر در صورت معاملات فصلی خرید اعلام شود "دیگر نیازی به پرداخت مالیات 10% نمی باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اگر در 169 ارسال شود نیازی به کسر 10% نیست. اما دقت کنید برای حسابرسی بیمه باید دقت کنید که بیمه ایشون تعیین تکلیف شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فریده در 27 مهر 1399 12:16

پاسخ

با سلام و تشکر از مطالب بسیار خوبتان
شرکتی که سال 91 پیمانکار بوده و بابت صورت وضعیت هاش ارزش افزوده دریافت نکرده است. در سال 99 امور مالیاتی برای شرکت بابت کارکرد سال 91 ارزش افزوده و جریمه برای شرکت بابت کارکرد برای ما درنظر گرفته است و طبق حکم دیوان محاسبات ما مبلغ مذکور را سند زدیم و به حساب امور مالیاتی پرداخت کردیم. آیا بابت پرداخت صورت گرفته باید ثبتی در قراردادهای سامانه معاملات فصلی صورت گیرد؟ و اگر ثبت شود در چه سالی ثبت شود؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ap در 23 مهر 1399 09:15

پاسخ

با سلام بنده شخص حقیقی و نمایندگی فروش شارژوadslمخابرات رودارم وبابت انجام این خدمات باتوجه به قراردادفیمابین کارمزددریافت میکنم لیکن شرکت مخابرات کل مبلغ شارژوadslرا درسامانه معاملات فصلی به نام اینجانب ارسال کرده واداره دارایی کل مبلغ رابعنوان خریدوفروش برای بنده درنظرگرفته است.ومیگن بایدسامانه اصلاح شود.لطفاراهنمایی بفرمائیدچه کار کنم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از این موارد زیاد برخورد داریم. دقت کنید به نظر من تنها راه درخواست اصلاح سامانه توسط مخابرات است چراکه متاسفانه مالیات معمولا توپ را در زمین مودی می اندازد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صادقپور در 16 مهر 1399 13:57

پاسخ

باسلام و خداقوت یک مشکلی دارم که هنوز نتونستم معاملات فصلی رو ارسال کنم .فایل اکسس رو طبق ورژن جدید ثبت کردم و همه خطا ها برطرف شد اما آخرین مرحله که تایید و ارسال هست رو خطا میده و میگه که فرمت جدید اکسس رو از سایت دانلود و طبق فرمت جدید بفرستید در صورتی که این کار رو انجام دادم و طبق فرمت جدید اطلاع را تهیه کردم ولی همیشه این پیام خطا رو میدی ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.ارادتمند شما صادقپور
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تا جایی که اطلاع دارم این خطا نباید باشه مگر جایی و اشتباه انجام دادید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: عزیزی در 15 مهر 1399 10:31

پاسخ

سلام ، وقت بخیر
در مورد پیش پرداختی که در فصل تابستان پرداخت شده ولی خرید و فاکتور اخر پاییز انجام میشه ،آیا باید در گزارشات تابستان ثبت شود ؟ یا زمانیکه فاکتور صادر شد و کالا خریداری شد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
پیش پرداخت و پیش دریافت نباید در فصلی ارسال شود چراکه درامد یا هزینه تلقی نمی شوند. ملاک تاریخ فاکتور است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شرکت انبارهای عمومی در 14 مهر 1399 18:14

پاسخ

سلام در قسمت صحت سنجی و ارسال اطلاعات وقتی میخواهیم ارسال کنیم خطای شماره 1مشکلی درارتباط با سرور رخ داده است مجددا سعی کنید از صبح میزنیم ارسال نمیکنه؟ممنون میشوم راهنمایی کنید/
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این خطا مربوط به ترافیک سرور است چون امروز اخرین روز مهلت معاملات فصلی بهار 1399 است برای همین بار ترافیکی سرور زیاد است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیوا در 13 مهر 1399 15:17

پاسخ

سلام
ببخشید اگه بخوایم کلا صفر رد کنیم به خاطر عدم فعالیت در شش ماهه اول سال چیکار کنیم؟
ممنون میشم راهنمایی بکنین
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا در 12 مهر 1399 15:13

پاسخ

سلام و درود
اگر چند فاکتور از یک فروشنده باشه که جمع آنها از 10 درصد حد نصاب بیشتر باشه میشه همشون را به صورت تجمیعی در یک رکورد ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
قبلا بارها در این باره پاسخ دادم.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حجت اله در 12 مهر 1399 11:37

پاسخ

با سلام
در سامانه معاملات فصلی در قسمت قراردادهای پیمانکاری می توان صورت وضعیت ها را سرجمع وارد کرد .
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
قبلا بارها در این باره پاسخ دادم.

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کریمی در 9 مهر 1399 01:20

پاسخ

با عرض سلام
من حسابداری مدارس غیر دولتی رو کار کردم و الان میخواستم معاملات فصلی رو تکمیل کنم.لازم به ذکر است که این مدرسه جزو حقوقی ها هستش و معاف از مالیات.
چند تا سوال داشتم.
1.اگه من بخوام تک تک شهریه دانش آموزان رو تو فروش بزنم کلی باید رکورد ایجاد کنم.میتونم یکجا بزنم؟
۲.تو گزارش خرید کل هزینه ها رو باید ثبت کنم یا هزینه حقوق و دستمزد نیازی نیست؟ اینهارم یکجا بزنم یا تک تک؟
۳.مالیات ارزش افزوده و مالیات مکسوره و عوارض ارزش افزوده رو طبق درصدها بزنم یا چون معاف هستند ۰ بزنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
من پیشنهاد می کنم به عنوان مصرف کننده نهایی ثبت کنید. من در فیلم آموزش معاملات فصلی روشی و گفتم که می توانید یکجا ارسال کنید.
هزینه حقوق و دستمزد چون در سامانه مالیات حقوق ارسال مسود نیازی به ثبت نیست.چون از ارزش افزوده معاف هستید نیازی به تکمیل نیست

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ایمان فقیهی در 8 مهر 1399 14:51

پاسخ

با عرض سلام . میخاستم بدونم وقتی معاملات فصلی رو بصورت آفلاین رد کردم باید سی دی فایل اکسس رو هم به اداره مالیاتی تحویل بدم؟ و سوال بعدی اینکه وقتی معاملات رو بصورت آقلاین ارسال کردم در سامانه معاملات فصلی ( فصل مورد نظر هنوز مشاهده نمیشه د رحالی که بصورت آفلاین رد شده ) چقدر طول میشکه که در سامانه قابل مشاهده باشه
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر نیازی به تحویل سی دی نیست همون افلاین که ارسال کنید معمولا حدود یک ساعت بعد در سامانه قابل رویت است و می توانید تایید نهایی کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فرهاد در 5 مهر 1399 17:53

پاسخ

نقل قول: رویا
سلام وقت بخیر
چرا سامانه معاملات فصلی، بهار 99 نشون نمیده کیا برامون خرید یا فروش رد کردن؟
در سال 98 این امکان بودکه ببینیم
با تشکر
خوب هنوز کسی رد نکرده که شما بخوای ببینی .
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: دنا در 3 مهر 1399 10:37

پاسخ

سلام آیا مبالغی که درمعاملات فصلی درج میشود باید در ارزش افزوده هم درج شود
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط هزینه هایی که دارای ارزش افزوده است باید در اظهارنامه ارزش افزوده ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فریده در 28 مرداد 1399 13:16

پاسخ

با سلام و تشکر از سایت خوبتون
من دوتا سوال درمورد صورت وضعیت قراردادهای عمرانی پیمانکاری داشتم.
1-یک صورت وضعیتی داریم که در خردادماه تائید می شود ولی پرداخت آن در تیرماه صورت می گیرد. این صورت وضعیت در فصل تابستان باید ثبت شود یا در فصل بهار؟ من صورت وضعیت را در فصل تابستان ثبت کردم و تاریخ تائید صورت وضعیت را در تیرماه زدم که خطا ندهد آیا درست است؟
2-صورت وضعیت های عمرانی تجمیعی می باشد مثلا مبلغ صورت وضعیت شماره 1: 5000000 ریال با کسورات صفر و صورت وضعیت شماره 2: 7000000 ریال با کسورات صفر می باشد خالص پرداختی بابت 1 میلغ 5000000 ریال و بابت 2 مبلغ 2000000 ریال می باشد. در موقع ثبت من به ناخالص پرداختی 1 را 50000000 ریال و 2 را 2000000 ریال ثبت کردم درست است؟
با تشکر فراوان
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در مورد سوال اول ملاک تاریخ تایید صورت وضعیت است و نه پرداخت پس باید در فصل بهار ارسال کنید.
در مورد سوال دوم بله چراکه در واقع صورت وضعیت دوشامل مبلغ صورت وضعیت 1 هست و بنابراین درامد شما از صورت وضعیت 2 همان 200 است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رویا در 28 مرداد 1399 09:30

پاسخ

سلام وقت بخیر
چرا سامانه معاملات فصلی، بهار 99 نشون نمیده کیا برامون خرید یا فروش رد کردن؟
در سال 98 این امکان بودکه ببینیم
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهرا ابراهیمی در 27 مرداد 1399 12:08

پاسخ

نقل قول: ف
نقل قول: امیر
سلام
بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
با تشکر
با سلام و وقت بخیر . پس هزینه حمل کجا ثبت میشه؟مگر نباید به اندازه مبلغ بارنامه باشد؟(آیا منظورتون اینه که ممکنه علاوه بر بار شرکت بار دیگری هم تومان حمل شده باشه؟)
با سلام هزینه حمل در قسمت خرید ثبت میگردد منتهی باید گزینه اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند را انتخاب کنید و اینجا فقط شماره پلاک ماشین و مشخصات ماشین و هزینه حمل ثبت میگردد نه خود شخص چون برای ماشین و صاحب خودرو مالیات حساب میگردد نه راننده به این دلیل که ممکن است راننده فقط برای صاحب ماشین کار میکند
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دوست گرامی این روش شما تا حدی اشتباه است و همین میشه که خیلی شرکتهای باربری تماس میگیرن و میگن برای ما کل بارنامه رد شده در صورتیکه فقط ما کمیسیون را دیافت کردیم و مابقی به راننده پرداخت شده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زمانی در 23 مرداد 1399 06:53

پاسخ

سلام ، وقت شما بخیر
آیا برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی (گروه 3 )در صورتی که مبلغ خرید بیشتر از 9/900/000/000ریال باشد لزوما مبلغ فروش باید بیشتر از خرید اعلام شود ( یعنی از شمول ماده 100 خارج می شود)؟ یا می توان مبلغ کمتر از خرید را اعلام کرد ، ((با تشکر))
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ملاک گروه بندی و ارسال اظهارنامه فروش است نه خرید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدی در 22 مرداد 1399 20:09

پاسخ

نقل قول: محمدی
سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر

نقل قول: محمدی
سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر
اخه قبلا رکورد خالی ثبت شده الانم که باز ویرایش شده این اشتباه پیش اومده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اصلا ثبت رکورد خالی منطقی نیست
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدی در 21 مرداد 1399 16:58

پاسخ

سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مسعود در 20 مرداد 1399 13:44

پاسخ

با سلام
اطلاعات فروش را بصورت غیر بر خط ارسال کردم و در سایت بصورت ثبت اولیه هست ولی هیچ رکودی را نشان نمی دهد و صفر است در صورتی که در صحت سنجی اطلاعات تمامی رکورد ها را فرا خوان کرده است !!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مجدد ارسال کنید و رکورد ارسال شده را از سامانه حذف کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ع.ر در 15 مرداد 1399 13:26

پاسخ

با سلام و احترام
صندوق های کشاورزی در راستای اهداف خود به سهامداران (حقیقی) وام و تسهیلات کم بهره می دهند و کارمزد اخذ شده را بعموان درآمد شناسایی کرده و در گزارشات فصلی بعنوان وام و تسهیلات اعطایی اظهار می نمایند و 9 درصد ارزش افزوده درآمد رااظهار و پرداخت می کنند:
1- آیا گزارشات فصلی مشکلی برای سهامداران بوجود می آورد؟
2- آیا نباید بجای مبلغ تسهیلات مبلغ کارمزد را اظهار نمایند؟
3- اساسا اینگونه صندوق ها باید ارزش افزوده و گزارشات فصلی داشته باشند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط کافیست کارمزد را در سامانه معاملات فصلی وارد کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمانه در 13 مرداد 1399 23:54

پاسخ

سلام ممنون از سایت خوبتون
من حسابداری ی شرکت فروش رو قبول کردم
برای ارسال گزارشات فصلی غیر از خرید و فروش هزینه حمل و نقل و اجاره بها ی پرداختی و قبوض آب برق گاز هم باید در سامانه ارسال بشه؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله باید ارسال شود. منتهی قبوض خدماتی مثل اب و برق تجمیعی ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهرا در 8 مرداد 1399 13:56

پاسخ

سلام اجاره بهایی که پرداخت میکنیم شامل ارزش افزوده هست یا خیر؟ اگر هست چند درصده؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر مشمول ارزش افزوده نیست. بر طبق بخشنامه HS ماده 12 قانون ارزش افزوده اجاره امال غیرمنقول معاف از ارزش افزوده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زنجانی در 7 مرداد 1399 00:38

پاسخ

سلام
از چه طریق میتوان اطلاع پیدا کرد که فاکتوری که گرفتیم و ارزش افزوده هم پرداخت کردیم بابتش توسط فروشنده وارد سامانه شده است یا نه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست وارد پنل معاملات فصلی خود شوید و برروی گزینه مشاهده گزارشات ارسال شده برای شما کلیک کنید تا گزارشاتی که دیگران برای شما ارسال کردند نمایش داده شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محسن در 4 مرداد 1399 00:19

پاسخ

سلام وعرض ادب
ببخشید من تازه کار یه درمانگاه رو گرفتم خواستم ببینم آیا نیاز به معاملات فصلی میباشد .
درضمن این درمانگاه این چند سال فقط اظهار نامه ارسال کرده و مالیات هم البرز حساب کردن ،کلا برای درمانگاهها چه تکالیف باید انجام داد.
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر درمانگاه جزو گروه اول مشاغل باشد باید معاملات فصلی را ارسال کنید. برای اینکه ببینید جزو گروه اول هستید یا خیر کافیست از طریق لینک زیر اقدام کنید.
https://e3.tax.gov.ir/action/do/groupselector
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نمکیان در 31 تیر 1399 21:29

پاسخ

با سلام ببخشید من یه شرکت جدید رفتم که واردات داشته با ارز یورو باید چیارو تو معمالات فصلی رد کنم ؟ هم خرید هم فروش و هم وارداتشو ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله باید فروش و واردات را وارد کنید منتهی برای واردات بهای کالا مطابق دفاتر باید بر اساس ارز ارسالی به شرکت خارجی باشد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید علی در 29 تیر 1399 15:26

پاسخ

سلام وقتتون بخیر من در سامانه اشتباها در زمان ویرایش خرید فصلی مبلغ ارزش افزوده 6درصد رو در مالیات مکسوره قراردادم ومبلغ 3درصد رو در مالیات 6 درصد والانم جای اصلاح ندارم چیکار کنم .نامه بزنم برا دارایی و 2017 یا برم تو استرداد اصلاح کنم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
به نظر من نیازی به اصلاح نیست چراکه نه رسیدگی و نه حسابرس ارزش افزوده به این موارد توجهی نمی کند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد در 28 تیر 1399 19:00

پاسخ

سلام
1. مبلغ قبضی که بیشتر از5درصد حد معاملات کوچک باشد چطور ثبت می شود؟
2. مبالغ خرید بالاتر از 5 درصد حد نصاب که فروشنده کد ملی و ... نمی دهد چطور ثبت شود؟
3. ارزش افزوده خیلی از موارد خریداری شده رو اطلاع نداریم صفر بزنیم یا وارد کنیم.
4. اطلاعی از وجود داشتن پرونده مالیاتی خریدار نداریم. فرد مورد نظر رو مشمول مالیات بزنیم یا نه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دوست گرامی سوالتت شما خیلی کلی و پاسخ آن مفصل است اما علی ایحال زمانیکه فردی کد ملی نمی دهد من پیشنهاد می کنم از گزینه تجمیعی استفاده کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا در 24 تیر 1399 09:43

پاسخ

سلام وققتون بخیر من هزینه های که در سامانه ارسال کردم نیاز به ویرایش دارع اما هرکاری میکنم خطا میده علتش چیه؟
و اینکه برای ویرایش اطلاعات هر سال چقد زمان داریم ممنون میشم اگه جواب بدین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر سال مورد نظر رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد امکان ویرایش ندارید.
باتشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: رضا در 16 تیر 1399 07:29

پاسخ
با سلام چرا امکان ویرایش رکوردهای برای فصل های قبلی ارسال شده در سایت وجود ندارد و خطا میدهد "نمایش جزئیات موقتا غیر فعال است و پس از مهلت قانونی ارسال اطلاعات فعال خواهد شد" قبلا که مهلت خاصی نداشت هر زمان میشد اصلاح کرد !؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله امروز من هم دیدم. فکر میک نم خطای خود سامانه است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهرا در 14 تیر 1399 16:30

پاسخ

سلام وقت بخیر برای اشخاص حقیقی نوع خریدار رو چی باید بزنیم؟
مشمول نیست یا مشمول هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بستگی داره اگر پرونده مالیاتی دارند و جزو مشاغل هستند باید گزینه مشمول را انتخاب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ف در 14 تیر 1399 15:45

پاسخ

نقل قول: امیر
سلام
بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
با تشکر
با سلام و وقت بخیر . پس هزینه حمل کجا ثبت میشه؟مگر نباید به اندازه مبلغ بارنامه باشد؟(آیا منظورتون اینه که ممکنه علاوه بر بار شرکت بار دیگری هم تومان حمل شده باشه؟)
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شهرام در 12 تیر 1399 13:44

پاسخ

سلام
ضمن عرض خسته نیاشید بابت مطالب خوب شما در سایت ، لطفا می فرمائید چنانچه شرکت در طول فصل خرید یا فروش نداشته باشد می بایست گزارش معاملات فصلی ارسال کند یاخیر ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر زمانی که خرید یا فروشی انجام نشده است ارسال گزارش خالی(صفر) وجاهت قانونی ندارد کما اینکه خود سازمان نیز سال گذشته با صدور بخشنامه ای بر همین مطلب تاکید کرد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امیر در 11 تیر 1399 13:05

پاسخ

سلام
بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سیما سلامی در 11 تیر 1399 10:30

پاسخ

سلام وقت بخیر
ما میتونیم اجاره ای که ماه به ماه برای موجر واریز شده اما فراموش شده در معاملات فصلی بیاریم کل مبلغ رو در فصل زمستان بیاریم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله مشکلی نیست عموما ماموران مالیاتی سالانه مقایسه می کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید هادی کیائی در 9 تیر 1399 19:07

پاسخ

سلام من اطلاعات زمستان 98 را اشتباها در فصل بهار 99 ثبت کرده ام.آیا می توان اطلاعات را به فصل زمستان 98 انتقال دهم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مجدد حذف و سپس رکورد جدیدی در فصل زمستان 98 ایجاد و ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعید عباسپور در 27 خرداد 1399 18:59

پاسخ

سلام وقت بخیر.
شرکت را در شهریور 98 ثبت کردم. اظهارنامه ارزش افزوده رابموقع ارسال نمودم. امروز مهلت ارسال معاملات فصلی مربوط به پاییز 98 گذشته. اگر امروز ارسال کنم شامل جریمه خواهم شد؟ چطور میتوانم جریمه را حذف کنم؟
سوال بعدی اینکه کلا چرا باید گزارش فصلی جدا و ارزش افزوده جدا ابراز بشه؟؟ مگر عینا همان اطلاعات نیست؟ همان اعداد رایک بار برای ارزش افزوده ارسال کنیم یک بار برای معاملات فصلی؟ چرا این دوبارگی در اداره دارایی اتفاق میوفته؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله بابت عدم ارسال خارج از موعد مشمول 1% جریمه خواهید شد.
ببینید این سیستم مالیات هست و ما هم موظف به اجرا هستیم. تصمیم گیرندگان افراد دیگری هستند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 7 خرداد 1399 10:43

پاسخ

با سلام و خسته نباشید ما شرکت پیمانکاری هستیم و در معاملات فصلی باید اطلاعات صورت وضعیت های تایید شده را در قسمت اطلاعات پیمانکار بنویسیم یا در قسمت اطلاعات کارفرما
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
پیمانکار باید در قسمت کارفرما ثبت کند در واقع پیمانکار باید اطلاعات کارفرما را ارسال کند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مریم مهدوی در 19 اردیبهشت 1399 18:07

پاسخ

تشکر از راهنماییتون
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیوا در 18 اردیبهشت 1399 12:14

پاسخ

سلام و ممنون از سایت خوبتون
شرکت ما در زمستان ۹۶ ثبت شده و چون نمیدانستیم که اجاره هم باید در معملات فصلی بیاید برای ۹۶ جریمه خوردیم
۹۷ هم اجاره ها رو در صورت فصلی نیاوردیم....
سوالاتم
۱- از چه سالی وارد کردن اجاره در صورت فصلی اجباری شده؟
۲- به نظر شما الان دیگه لازمه من اجاره های سال ۹۷ رو وارد کنم ؟ میدونم که حریمه که میخوره ولی گفتم شاید بهتره انجام بشه!
(ما برای فصل بهار ۹۷ یک خرید نرم افزار جسابداری داشتیم که اونو رد کردیم ولی ۳ فصل دیگه اصلا صورتی فصلی رد نکردیم)
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مرسی از شما. از سال 1396 ارسال اجاره در معاملات فصلی اجباری شد و به نظر من ارسال کنید هرچند که مهلتش گذشته و در هر صورت جریمه خواهید شد. ولی این جریمه قابل بخشش است وحتی تا 100% هم قابل بخشش است(مانند مهرماه 1398)
به هرحال سعی کنید هزینه ها مخصوصا هزینه های اساسی و با مبالغ بالا را درسامانه 169 ارسال کنید. چون مشمول جریمه و مشکلات بعدی نخواهید شد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مژگان در 16 اردیبهشت 1399 12:01

پاسخ

سلام من دریک شرکت تعاونی مسکن کارمیکنم اگه قراردادپیمانکاردرمعاملات فصلی رد نکنیم چقدرجریمه میشویم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بابت هر مبلغی که ارسال نکینید معادل 1% آن جریمه می شوید که معمولا تا 80% آن بخشوده می شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 15 اردیبهشت 1399 21:17

پاسخ

سلام
هرچی ثبت نهایی رو‌میزنم میگه مشکلی در ثبت نهایی بوجود امده مجددا تلاش کنید
الان ۴ ساعت دارم میزنم همین ارور رو میده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکل از سامانه هست ما هم همین مشکلرا داریم. البته مهلت تمدید شده تا 15 تیر. ولی باید چند بار پشت سر هم کلیک کنید تا تایید شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ابراهیم در 15 اردیبهشت 1399 02:41

پاسخ

با سلام
ما اجاره یکسال را یکجا طبق قرارداد در یکی از فصلها که تاریخ چک هست به حساب موجر واریز می کنیم و کل هزینه اجاره را در معاملات فصلی همان فصل ثبت می کنیم.
1- آیا درست می کنیم؟
2- اگر درست ثبت می کنیم برای سایر فصل ها که هزینه اجاره نداریم لازم است رکورد با مقدار صفر ثبت شود یا دیگر نیاز نیست برای آن فصلها چیزی ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله درسته و مشکلی نداره.ارسال رکورد صفر در فهرست معاملات فصلی وجاهت قانونی ندارد کما اینکه سازمان مالیاتی نیز در این رابطه بخشنامه صادر کرده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعیده در 6 اردیبهشت 1399 11:18

پاسخ

با سلام
در مورد فاکتوریی که از فصل تابستان 98 جا مانده و دیر ارسال شده، آیا میتوان در زمستان 98 ثبتش کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله می توانید ارسال کنید ام بهعلت عدم ارسال دیر هنکام و خارج از موعد مشمول 1% جریمه می شوید. من پیشنهاد می کنم در فصل زمستان که هنوز فرصت باقیست ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمود در 5 اردیبهشت 1399 12:36

پاسخ

سلام خسته نباشید.
من دفتر املاک دارم برای فاکتور زدن باید برای مشتری حق الزحمه خریدار زمین جدا فاکتور کرد وبرای فروش زمین حق الزحمه فروش همان زمین جدا فاکتور کرد وبرای صورت معاملات فصلی جداگانه ارسال کرد یا باهم میشود فاکتور کرد وبرای ارسال کدام گزینه صورت معاملات فصلی را باید انتخاب کرد تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید جداگانه فاکتور صادر و در قسمت فروش ثبت و ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا در 27 فروردین 1399 17:44

پاسخ

با سلام
اين ماليات مکسوره چي جديدا اضافه شده ؟
محاسباتش چطوره
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: جعفري در 24 فروردین 1399 17:16

پاسخ

با سلام
شركت ما ساير عوارض نداره و اونو صفر وارد ميكنم اما ثبت نميشه و خطايي كه ميده اينه كه "
فرمت مبلغ عوارض نامعتبر می باشد" در حالي كه تو تمام فصل هاي قبلي همين صفرو وارد كردم و ثبت شده.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شهریار در 22 فروردین 1399 15:13

پاسخ

با سلام و خسته نباشید.
من مدیر عامل یک شرکت خصوصی هستم. در فصل زمستان 98 هیچ گونه خرید و فروشی و قراردادی نداشته ایم. لذا گزارش خرید و فروش را تماما صفر رد کرده ام.
سوال:
آیا اطلاعات پیمانکار و کارفرما در قسمت پیمان های بلند مدت باید پر شود؟
آیا گزارش امتناع باید ارسال شود؟
آیا ارسال گزارش اجاره الزامی است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید ارسال لیست معامنلات فصلی صفر وجاهت قانونی ندارد. نیاز نیست لیست بدون رکورد ارسال کنید.
گزارش امتناع باری سالهای 1391 تا 1395 بود و الان دیگه چنین گزارشی وجود ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سامان در 26 بهمن 1398 08:42

پاسخ

نقل قول: سامان
سلام. وقت بخیر.
من مسئولیت مالی یک شرکت رو به عهده گرفتم که از سال 96 تاسیس شده. این شرکت تاکنون درآمد عملیاتی نداشته و فقط توسط کارگزاری سهام خرید و فروش نموده است. در مقابل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد ، اجاره محل کار، بیمه تکمیلی، قرارداد مشاوره و خریدهای مربوط به لوازم و اثاثیه اداری را انجام داده است.
باوجود اینکه این مسایل مشمول مرور زمان و جرایم شده است.
لطفا در خصوص تکالیف مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و ... بنده را راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر هر ساله اظهارنامه عملکرد را ارایه کردید مشکلی نیست فقط مراقب باشید اگر بعدا از سازمان تامین اجتماعی استعلام بگیرند یا افرادیا کارگزار اسم شرکتشما را در سامانه 169 ارسال کند برای شما خطرساز است.
سلام مجدد.
اظهارنامه عملکرد ارایه گردیده است.
به نظر شما باید معاملات فصلی سال قبل رو رد کنم؟ یا نیازی به ثبت نام ارزش افزوده هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله ارسال کنید. چراکه ارسال ردن ان بهتر تر از عدم ارسال است
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سامان در 23 بهمن 1398 16:53

پاسخ

سلام. وقت بخیر.
من مسئولیت مالی یک شرکت رو به عهده گرفتم که از سال 96 تاسیس شده. این شرکت تاکنون درآمد عملیاتی نداشته و فقط توسط کارگزاری سهام خرید و فروش نموده است. در مقابل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد ، اجاره محل کار، بیمه تکمیلی، قرارداد مشاوره و خریدهای مربوط به لوازم و اثاثیه اداری را انجام داده است.
باوجود اینکه این مسایل مشمول مرور زمان و جرایم شده است.
لطفا در خصوص تکالیف مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و ... بنده را راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر هر ساله اظهارنامه عملکرد را ارایه کردید مشکلی نیست فقط مراقب باشید اگر بعدا از سازمان تامین اجتماعی استعلام بگیرند یا افرادیا کارگزار اسم شرکتشما را در سامانه 169 ارسال کند برای شما خطرساز است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فتاحیان در 23 بهمن 1398 13:55

پاسخ

باسلام و احترام/من میخواهم صورت معاملات فصلی شرکت حمل ونقل کالا ارسال کنم فقط یک کمیسیون دریافت میکنیم روش ارسال چگونه است .سپاسگزار شما هستم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید اشتباهی که خیلی از ممیزان و حسابداران مرتکب می شوند همین است. در صورتی که شما فقط کمیسیون خودتون را باید در سامانه 169 ارسال کنید چراکه درامد شما محسوب می شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدرضا رامين در 17 بهمن 1398 12:03

پاسخ

سلام و عرض ادب
ما چند دفعه مزاحم شما شديم ولي شما صبوري فرموديد و پاسخ داديد.
سوال امروز:
در ارسال اطلاعات خريد و فروش فصلي بخش اجاره
در قسمتي « اطلاعات قرارداد اجاره » - بخش «مشخصات طرف قرارداد اجاره» منظور چيست؟ يا كيست؟
بنده اجاره ميدهم به كسي كه مغازه را به من اجاره داده است.
حالا بايد در قسمت «مشخصات طرف قرارداد اجاره» موجر را بزنم يا مستاجر؟
تا طبق آن اطلاعات موجر يا مستاجر را پر كنم.
كمي گيج شدم!!
متشكر از راهنمايي كه ميفرماييد.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خواهش می کنم. ببینید هر کس باید اطلاعات طرف مقابل خود(موجر) را تکمیل کند. مسلما شما با شناسه خود وارد سامانه 169 می شوید پس نیازی نیست مجدد اطلاعات خودتان را وارد کنید. در واقع موجر باید اطلاعات مستاجر و مستاجر باید اطلاعات موجر را وارد و ارسال کند.

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: پرياري در 5 بهمن 1398 15:48

پاسخ

با سلام و خسته نباشيد :
خدمت شما عرض كنم ما يكسري هزينه هايي داريم كه به نام مطالبات مشكوك الوصول ثبت شده كه در واقع ميشه به آن ذخاير هم گفت فقط گزينه اي با اين موضوع در سيستم خريد و فروش فصلي وجود ندارد . خواهشمندم راهنمايي بفرمائيد .
با تشكر فراوان
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. مطالبات مشکوک الوصول که درامد یا هزینه دوره جاری نیست .
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صلاحی در 2 بهمن 1398 12:54

پاسخ

سلام و عرض خسته نباشید
هزینه های حمل بخشی از هزینه های شرکت بازرکانی ماست ..آیا باید در سیستم خرید و فرش فصلی رد بشه ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید ارسال شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: aseman در 26 دی 1398 08:24

پاسخ

با سلام
با توجه به اینکه شرکتها موظف هستند ارز دریافتی بابت فروش کالای صادراتی را در سامانه نیما اظهار نمایند آیا علاوه بر فاکتور ریالی فروش کالا که در گزارش فصلی ارسال می شود ، خود این اظهار ارز و اینکه چه کسی آن را خریداری می کند می بایست در گزارش فصلی ارسال گردد یا خیر؟
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
خیر. در همون گزارش فصلی کل اطلاعات خریدار و فروشنده ارسال میشود و نیاز نیست که مجدد این اطلاعات ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فاطمه در 24 دی 1398 14:12

پاسخ

سلام اگر زمینی را به شخص حقیقی واگذار کردیم ونمیدانیم مشمول مالیات میشود یانه کدام گزینه نوع خریدار را بزنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
گزینه عدم مشمول را انتخاب کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حمید در 1 دی 1398 13:44

پاسخ

با سلام و احترام
در آژانسهای هواپیمایی در مورد خرید هتل یا ویزا از کارگزارهایی که محل اصلی آنها خارج از ایران میباشد.ولی در داخل کشور دارای دفتر هستند و پرداخت ما به آنها به صورت ریالی میباشد به چه شکل باید در سامانه معاملات فصلی درج شود؟
ضمنا هتل خارجی و ویزا معاف از ارزش افزوده است؟
با سپاس
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر در ایران دفتر داشته باشند پس حتما کد اقتصادی نیز دارند بنابراین باید در قسمت خرید با مشخصات کد اقتصادی این نماینده ارسال کنید.
در مورد کارمزد اخذ ویزا خیر. کارمزد اخذ ویزا معاف از ارزش افزوده نیست و همچنین اعزام توریست به خارج از کشور نیز مشمول ارزش افزوده است چراکه باعث خروج ارز می شود.
دقت کنید هر خدمت یا کالایی که باعث ورود ارز به کشور شود مانند صادرات یا جذب توریست به ایران از ارزش افزوده معاف است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: F.ba در 26 آذر 1398 15:20

پاسخ

سلام من در یک دوره سال ۹۷ اشتباها بیمه نامه های بیمه پسارگاد و دانا را در یک رکورد ثبت کردم و کد اقتصادی پاسارگاد را زدم میخواستم بدونم چ مشکلی پیش میاد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید برای پاسارگاد موقع رسیدگی مشکل به وجود میاد. باید اصلاح کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هدایتی در 21 آذر 1398 11:37

پاسخ

نقل قول: هدایتی
سلام
خسته نباشید
من کارمند اداره هستم و صورت معاملات فصلی خرید را من ثبت می کنم متاسفانه دو بار مربوط به تابستان را ثبت کردم آیا مشکلی پیش می آید یا خیر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. هیچ مشکلی نداره. اصلا محدودیتی برای ثبت رکورد در هر فصل وجود ندارد. می توانید مثلا 100 رکورد برای تابستان ثبت کنید که هر رکورد می تواند در داخل خودش حاوی دهها رکورد خرید یا فروش باشد.
با تشکر

با تشکر مجدد از راهنمایی
اما منظور من اینه که یک رکورد خرید داشتم که دوبار در سامانه ثبت کردم
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هدایتی در 18 آذر 1398 10:05

پاسخ

سلام
خسته نباشید
من کارمند اداره هستم و صورت معاملات فصلی خرید را من ثبت می کنم متاسفانه دو بار مربوط به تابستان را ثبت کردم آیا مشکلی پیش می آید یا خیر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. هیچ مشکلی نداره. اصلا محدودیتی برای ثبت رکورد در هر فصل وجود ندارد. می توانید مثلا 100 رکورد برای تابستان ثبت کنید که هر رکورد می تواند در داخل خودش حاوی دهها رکورد خرید یا فروش باشد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مرتضی در 9 آذر 1398 13:52

پاسخ

با سلام و وقت بخیر
دوتا سوال از حضور محترمتان دارم
سوال اول : در روش دائمی هزینه هایی که بابت کرایه حمل خرید پرداخت میکنیم و جز بهای تمام شده خرید محسوب میشه
باید در سامانه 169(صورت معاملات فصلی) ارسال بشه؟

سوال دوم : آیا ویرایش گزارش فصل تابستان که تایید نهایی شده بعد از مهلت مقرر قانونی مورد مشمول جریمه 1 درصد خواهد شد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید ارسال شوند و ربطی به روش دایمی یا ادواری نداره.
در مورد سوال دوم اگر مبلغ بعد از ویراش بیشتر شود مشمول جریمه خواهد شد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمیرااا در 7 آذر 1398 20:01

پاسخ

نقل قول: سمیرااا
سلام برای ثبت معاملات فروش ساختمان یا املاک در قسمت مبلغ دریافتی از خریدار باید مبلغ فروش رو دقیقا نوشت (منطورم سود به اضافه خود ارزش دفتری ملک)یا فقط ارزش دتری که تو تراز ثبت شده رو باید بیاریم؟ ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر شما بنگاه معاملات ملکی هستید فقط باید کمیسیون دریافتی از خریدار و فروشنده را وارد و ارسال کنید.

نه شرکت کارگزاری هست که خرید و فروش ساختمان انجام دادیم.بنگاه معاملات ملکی نیستیم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باز هم فقط باید کمیسیون دریافتی که درامد شما محسوب میشود را ثبت کنید نه کل ارزش ملک
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هاشم در 2 آذر 1398 23:28

پاسخ

سلام خسته نباشید من برای سال۹۶ فقط معاملات فصلی رد نکردم اما ارزش افزوده را پرداخت کردم ایا الان راهی هستش بتونم جلوی جریمه ارسال معاملات رو بگیرم؟الان اگر رد کنم ایا تعسیری داره؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. متاسفانه راهی وجود نداره چراکه از موعد گذشته است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمیرااا در 1 آذر 1398 21:55

پاسخ

سلام برای ثبت معاملات فروش ساختمان یا املاک در قسمت مبلغ دریافتی از خریدار باید مبلغ فروش رو دقیقا نوشت (منطورم سود به اضافه خود ارزش دفتری ملک)یا فقط ارزش دتری که تو تراز ثبت شده رو باید بیاریم؟ ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر شما بنگاه معاملات ملکی هستید فقط باید کمیسیون دریافتی از خریدار و فروشنده را وارد و ارسال کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: زهرا در 10 آبان 1398 14:59

پاسخ
سلام
برای ثبت خرید در معاملات فصلی ی شرکت باید کل خرید های ی شرکت را به صورت تجمیعی ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر زیر حد نصاب باشد بله می توانید اما اگر بالای 5% حد نصاب باشد باید با کد اقتصادی ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رویا در 3 آبان 1398 15:05

پاسخ

سلام ایا میتوان اطلاعات فروش را بدون اعلام نام فروشنده و به صئرت تجمیعی اعلام کرد ؟در مورد خرید چطور ؟ جریمه ارسال اطلاعات خرید به صورت تجمیعی چه میران است ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید فقط فاکتورهای خرید یا فروش که زیر حد نصاب باشد می توانید تجمیعی ارسال کنید.
جریمه عدم ارسال 1% کل مبلغ ارسال نشده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فهیمه اسدی در 14 مهر 1398 22:09

پاسخ

نقل قول: بهبود زارعی
با سلام
آیا قبوض خدماتی(آب و برق و گاز و تلفن) که به نام شرکتمان نیست، ارزش افزوده آن بایستی اعلام و ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر برای شرکت مصرف شده بله باید اعلام شود.
به چه صورت هستش؟
ممکنه بیشتر توضیح بدید؟
مثلا قبض ها رو مجموع وارد کنیم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. چون قبوض زیر حد نصاب هستند می توانید به صورت مجموع وارد کنید.
با تشکر

کتاب اکسل(Excel) برای حسابداران و حسابرسان

آموزش طلایی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده

آموزش حسابداری صادرات با رویکرد مالیاتی

آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(واردات)

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

کتاب آموزش جامع دادرسی مالیاتی به زبان ساده به همراه آموزش لایحه نویسی

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین

آموزش حسابداری گارانتی و خدمات پس از فروش(فیلم)

نرم‌افزار حقوق و دستمزد کاناز

آموزش نرم افزار حسابداری نوسا(مقدماتی)

فیلم آموزش‌ حسابداری‌ حقوق‌ و‌ دستمزد با اکسل و نرم‌افزار‌ حسابداری(پیشرفته)

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد(مقدماتی)

کتاب آموزش دادرسی مالیاتی باآموزش لایحه نویسی

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

فیلم‌های ناب مالی، مالیاتی و حسابداری در اینستاگرام ما

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399

مجوزهای سایت از وزارتخانه

نکات صوتی مالی و مالیاتی

رزومه کاری اینجانب

ارتباط از طریق واتساپ