نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396-1397

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای نحوه ارسال معاملات فصلی را اعلام کرد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396 و 1397 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 است.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

*تغییر در اقلام گزارش خرید
*تغییر در اقلام گزارش فروش
*تغییر در اقلام گزارش پرداخت قرارداد
*ایجاد گزارش جدید دریافت قرارداد
*ایجاد گزارش جدید صادرات
*ایجاد گزارش جدید واردات
*ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
*ایجاد گزارش جدید حمل و نقل بار
*ایجاد گزارش جدید حمل و نقل مسافر
*ایجاد گزارش جدید بیمه
*ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره

لازم به ذکر است جزییات بسیاری به نرم افزار آفلاین و سامانه آنلاین از ابتدای سال 1396 و 1397 افزوده خواهد شد و تغییرات گسترده ای رخ خواهد داد. البته طبق اطلاعیه سازمان نحوه ارسال برای سال های 1395 و قبل از آن کماکان مانند گذشته خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به لینک زیر مراجعه کنید.

همچنین در تاریخ 12 بهمن 1397 نرم افزار معاملات فصلی و سامانه آنلاین گزارشات فصلی دچار تغییرات متنوعی شده که من در فیلم آموزش معاملات فصلی این تغییرات را شرح و آموزش دادم.

http://ttms11.tax.gov.ir/t26/t169.aspx

از ابتدای سال 1396 و 1397 حسابداران باید دقت و وقت بیشتری را جهت تکمیل و ارائه معاملات فصلی صرف کنند چرا که یک اشتباه کوچک و مغایرت می تواند منجر به رد دفاتر شود.

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(مطابق با آخرین تغییرات)

جهت خریدآنلاین و دانلود کلیک کنید.

چاپ مطلب

3 اسفند 1395 نویسنده: سید مصطفی هاشمی 151

وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمود در 29 فروردین 1397 10:06

0

پاسخ

نقل قول: محمود
با سلام
من یک شرکت حقوقی دارم و در سال 95 یک قرارداد عمرانی با کارفرمای نیمه دولتی داشتم. که در موعد مقرر اضهارنامه مالیاتی رو ارائه کردم. و اضهارنامه های ارزش افزوده را هم ارسال کردم. ولی صورت معاملات فصلی رو اصلا ننوشتم. البته در هنگام بررسی مالیاتی با توجه نداشتن اسناد کافی و قابل استناد برای هزینه ها دفاترم رد شد(فقط دو صفحه اول دفاتر رو برای اینکه جریمه نداشتن دفاتر تعلق نگیره نوشتم) و لذا اداره دارایی میزان مالیات رو بصورت علی الراس محاسبه میکنه که در نوبت بررسی هست. سوال بنده اینه که با توجه به علی الراس شدن مالیات و عدم ارائه دفاتر بصورت کامل آیا لزومی داره که صورت معاملات فصلی 95 رو ارسال کنم. و اگر لازمه ارسال کنم با توجه به تکمیل نبودن مدارک و دفاتر چه چیزی رو باید به عنوان صورت معاملات بنویسم. باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. چه دفاتر رد بشه و یا قبول بشه باید صورت معاملات صلی ارسال بشه و در غیراینصورت 1% معاملاتی که ارسال نشده جریمه خواهید شد.
با تشکر

باسلام مجدد و تشکر از پاسخ سوال قبلی

آیا هنوز هم فرصتی برای ارسال صورت معاملات فصلی سال 95 هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر مجدد
مهلت ارسال گذشته اما پیشنهاد می کنم سال 95 را ارسال کنید چون ارسال ان بهتر از عدم ارسال است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمود در 29 فروردین 1397 01:12

0

پاسخ

با سلام
من یک شرکت حقوقی دارم و در سال 95 یک قرارداد عمرانی با کارفرمای نیمه دولتی داشتم. که در موعد مقرر اضهارنامه مالیاتی رو ارائه کردم. و اضهارنامه های ارزش افزوده را هم ارسال کردم. ولی صورت معاملات فصلی رو اصلا ننوشتم. البته در هنگام بررسی مالیاتی با توجه نداشتن اسناد کافی و قابل استناد برای هزینه ها دفاترم رد شد(فقط دو صفحه اول دفاتر رو برای اینکه جریمه نداشتن دفاتر تعلق نگیره نوشتم) و لذا اداره دارایی میزان مالیات رو بصورت علی الراس محاسبه میکنه که در نوبت بررسی هست. سوال بنده اینه که با توجه به علی الراس شدن مالیات و عدم ارائه دفاتر بصورت کامل آیا لزومی داره که صورت معاملات فصلی 95 رو ارسال کنم. و اگر لازمه ارسال کنم با توجه به تکمیل نبودن مدارک و دفاتر چه چیزی رو باید به عنوان صورت معاملات بنویسم. باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. چه دفاتر رد بشه و یا قبول بشه باید صورت معاملات صلی ارسال بشه و در غیراینصورت 1% معاملاتی که ارسال نشده جریمه خواهید شد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهناز در 23 فروردین 1397 10:14

0

پاسخ

باسلام.سال نو مبارک
در ارسال معاملات فصلی آیا نیازی به ثبت هزینه بیمه هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. منتهی از گزینه 5% استفاده کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 21 فروردین 1397 09:55

0

پاسخ

سلام و سپاس از راهنمای ها و گره های که باز می کنین
لطفا بفرمایبن منبع یا بخشی در سازمان عریض و طویل دارایی است که آنلاین و سریع جواب سئولات مودی را بدون مراجعه حضوری بدهند( مثل شما )اما زودتر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 20 فروردین 1397 19:37

0

پاسخ

با سلام و درودی دوباره: لطفا راهنمایی فرمایید که منظور از (سایر عوارض ) که در قسمت آخر بعد از ردیف عوارض ارزش افزوده در گزارش خرید فصلی است چیست ؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منوظر حقوق گمرکی یا عوارض شهرداری و ... است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کامران محقق در 20 فروردین 1397 16:12

0

پاسخ

سلام و روز بخیر
از بابت ارسال گزارش اجاره بهای دریافتی مشکلی ندارم و ارسال کرده ام. از بابت ودایع دریافتی و استرداد ودیعه و اینکه مثلا در یک قرارداد ما در سنوات قبل ودیعه ای دریافت کرده ایم و در حساب موجود است (افتتاحیه) اگر قرارداد تمدید شده باشد از بابت ودیعه ثبتی نزده ایم و بنابراین تراکنشی در سالجاری نداشته ایم. نحوه اقدام در مورد ودایع از دیدگاه مالک (موجر) چگونه است؟ با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از لحاظ موجر نیز ودایع کافیست یکبار در سال ثبت شود یعنی اگر قرارداد دوباره تمدید شود ودایع یکبار ثبت می شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 19 فروردین 1397 14:38

0

پاسخ

سلام و عرض ادب و احترام : قسمتی از یک فاکتور فروش مربوط به پاییز سال۹۶ بعلت معیوب بودن مرجوع شده است. بایستی بهار ۹۷ امسال برگردانم . تکلیف چیست لطفا راهنمایی فرمایین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست شما از گزینه برگشتی استفاده کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آرامی در 15 فروردین 1397 11:30

0

پاسخ

با سلام در سال 96 قسمت امتناع از سیستمttms حذف شده حالا با فروشنده ای روبرو شدیم که کدملی خودش را ارائه نمیده چطور باید ثبت کنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
می تونید به عنوان معاملات کمتر از 5% ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: اسماعیل در 13 فروردین 1397 21:24

0

پاسخ

با سلام
من دفتر مشاور املاک (بنگاه مسکن) در امر خرید وفروش و رهن اجاره دارم
جهت درج کمیسون که از مشتری میگیریمیم باید در کدام قسمت معاملات فصلی ثبت بشود برایم توضیح بدید با تشکر واحترام فراوان از جنابعالی
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
چون کمیسیون شما درآمد محسوب می شود باید در قسمت فروش ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمیرا در 9 اسفند 1396 17:32

0

پاسخ

سلام وقت بخیر
من در گزارش فصلی پاییز وزمستان مواردی جا انداختم و نیاز به اصلاح هست
با توجه به این که زمان گذشته میتونم مورد اضاف کنم 2 خرید از 2 شرکت مختلف و یک فروش جا افتاده
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. میتونید گزینه جدیدی ایجاد و ثبت کنید. البته طبق بخشنامه سازمان، مهلت ارسال گزارشات فصلی پاییز و زمستان 96 تا اردیبهشت 97 تمدید شده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صدیقه در 17 بهمن 1396 12:08

0

پاسخ

نقل قول: صدیقه
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
اینجانب با شرکت x قراردای تحت عنوان قرارداد نصب داریم و بابت این قرارداد فاکتور نداریم صورت وضعیت داریم
این صورت وضعیت تایید شده از طرف کارفرما در سامانه معاملات فصلی تحت چه سر قصلی باید گزارش شوند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تحت سرفصل اطلاعات کارفرما در پیمانهای بلند مدت باید ثبت کنید.
با تشکر

در سال های گذشته که فقط ثبت اطلاعات قرارداد بوده است و اطلاعات پیمانکار و کارفرما تفکیک نشده است ثبت درست گزارش صورت وضعیت در اطلاعات قرارداد است یا اطلاعات فروش؟
ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
سالهای گذشته روند کاملا فرق داشت. از ابتدای امسال(1396) باید در قسمت قرارداد ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صدیقه در 17 بهمن 1396 11:11

0

پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
اینجانب با شرکت x قراردای تحت عنوان قرارداد نصب داریم و بابت این قرارداد فاکتور نداریم صورت وضعیت داریم
این صورت وضعیت تایید شده از طرف کارفرما در سامانه معاملات فصلی تحت چه سر قصلی باید گزارش شوند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تحت سرفصل اطلاعات کارفرما در پیمانهای بلند مدت باید ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فهيمه در 2 بهمن 1396 12:14

0

پاسخ

با سلام من ميخام صورت معاملات فصلي بهار و تابستان و ارسال كنم به صورت افلاين
خطاي ارتباط با سرور ميزنه.كسي همچين مشكلي داشته؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این علت گاهی اوقات مربوط به بروز خطا در سامانه خود سازمان مالیات میشه و باید صبر کنید تا این خطا برطرف بشه.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امير در 1 بهمن 1396 22:51

0

پاسخ

سلام

براي فصا پاييز 95 من از يك فروشند 10 تا ركورد خريد ثبت كردم
من ميتوانم براي اصلاح كل خريد تو يك ركورد ثبت كنم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. میتونید رکوردها را حذف و در قالب یک رکورد جدید ثبت کنید. اما دقت کنید که تاریخ ثبت رکورد جدید ملاک عمل سازمان خواهد بود وممکن است در اینده به خاطر دیر ارسال کردن جریمه شوبد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ebrahimi در 26 دی 1396 08:55

0

پاسخ

با سلام و وقت بخیر .
بنده اظهار نامه ارزش افزوده پاییز رو رد کردم اما یک فاکتور جا موند - یعنی دیر به دستمون رسید - آیا میشه این فاکتور رو در دوره بعدی ثبت کرد و از ارزش افزودش استفاده کرد ؟
همین مورد برای تابستون ماه پیش اومده - یک فاکتور داشتیم که شرکت صادر کننده فاکتور اونرو در اظهار نامه بهار رد کرده و ما در تابستان ...
این موارد رو باید چیکار کنیم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. برای ارزش افزوده مشکلی نیست. می توانید در دروه های بعدی ارسال کنید. اما برای معاملات فصلی تا فرصت هست سریعا در گزارش معاملات فصلی ارسال کنید.
در مورد سوال دوم شما به وظیفه قانونی خود عمل کردید و فاکتور را در فصل خودش ارسال کردید. مشکل از سمت اشخاص دیگر است که برای شما از لحاظ مالیاتی هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: راستین در 20 دی 1396 14:25

0

پاسخ

اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند چه کسانی هستند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ماده 2 قانون مالیات.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رسولی در 11 دی 1396 10:38

0

پاسخ

نقل قول: مهمان مریم
سلام وقت بخیر...من میخوام در معاملات فصلی سه ماهه پاییز سال 95 یک رکورد اضافه کنم...توی راهنماش نوشته که برای این کار باید یک گزارش جدید برای اون فصل ایجاد کنید بعد اطلاعات رو اضافه کنید..یعنی اون قبلیه باشه کاریش نداشته باشیم بعد یکی دیگه ایجاد کنیم و اطلاعاتمون رو اضافه کنیم؟یعنی در نهایت میشه دو تا گزارش برای سه ماهه پاییز؟ کسی اینکارو کرده تاحالا؟مشکلی پیش نمیاد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هیچ مشکلی پیش نمیاد. من خودم بارها این کار را انجام دادم. بینید شما باید اطلاعات را ارسال کنید حالا یک رکورد یا 100 رکورد. اصل این است که اطلاعات را به سامانه معاملات فصلی ارسال کنید.
با تشکر

با سلام
با توجه به تاخیر ارسال شامل جریمه عدم ارسال به موقع میشوید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. صحبت خانم مریم کاملا درست است ولی ارسال کردن گزارش هرچند دیر شده باشد بهتر از عدم ارسال است. در ثانی تا کنون سازمان امور مالیاتی بارها مهلت ارسال گزارشات را تمدید کرده است. ولی سعی کنید گزارشات را در آینده در مهلت قانونی ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهمان مریم در 30 آبان 1396 01:20

0

پاسخ

سلام وقت بخیر...من میخوام در معاملات فصلی سه ماهه پاییز سال 95 یک رکورد اضافه کنم...توی راهنماش نوشته که برای این کار باید یک گزارش جدید برای اون فصل ایجاد کنید بعد اطلاعات رو اضافه کنید..یعنی اون قبلیه باشه کاریش نداشته باشیم بعد یکی دیگه ایجاد کنیم و اطلاعاتمون رو اضافه کنیم؟یعنی در نهایت میشه دو تا گزارش برای سه ماهه پاییز؟ کسی اینکارو کرده تاحالا؟مشکلی پیش نمیاد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هیچ مشکلی پیش نمیاد. من خودم بارها این کار را انجام دادم. بینید شما باید اطلاعات را ارسال کنید حالا یک رکورد یا 100 رکورد. اصل این است که اطلاعات را به سامانه معاملات فصلی ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدی در 25 آبان 1396 10:46

0

پاسخ

سلام. اگر فاکتور مربوط به بهار 95 باشد واشتباه ثبت شده باشد قابل ویرایش واصلاح هست یانه؟ با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید حذف و مجدد در فصل مربوطه ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسني در 17 آبان 1396 08:24

0

پاسخ

با سلام
ما شركت حمل و نقل هستيم
احترامن چند سوال داشتم
شركت هاي حمل و نقل هر فصل حدود هزارتا بارنامه صادر مي كنند براي ثبت فروش معاملات فصلي تابستان بايد تك تك گيرنده و فرستنده را ثبت كنيم
چه هزينه هاي شامل خريد ميشه اگر چند مثال بزنيد ممنون ميشم
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فرزاد در 16 آبان 1396 11:18

0

پاسخ

با سلام و سپاس
ما کالایی رو با کارت بازرگانی خودمون وارد کردیم با ارز آزاد اما و مقداری هم بیشتر از فاکتور ارسال کردیم که به عنوان کارمزد از حواله کسر شده اما گرک برای محاسبه حقوق و‌عوارض با نرخ ارز دولتی مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی رو از ما دریافت کرده.
ما تو گزارش فصلی کدوم نرخ رو باید درنظر بگیریم و اعلام کنیم.
مرسی از راهنمایی هاتون.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
با همان نرخی که ارز را خریداری کردید. گمرک نرخ خودشو ثبت می کند که به هیچ وجه قابل استناد نیست و فقط برای محاسبه حقوق گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد. اصلا طبق اصول حسابداری بهای تمام شده شما با همان نرخی که ارز خریداری کردید تعیین و محاسبه می شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: میثم مختاری در 16 آبان 1396 08:17

0

پاسخ

سلام خسته نباشین -موقع ارسال صورت معاملات اطلاعات شرکت دیگری رو تو لیست معاملات دیگری ثبت شده و سریعا این اطلاعات اصلاح و حذف شده است و صحیح آن در شرکت اصلی وارد و ارسال شده است.آیا برای شرکتی که اشتباها ارسال شده بود که حذف شده مشکلی به وجود می آورد یا نه؟ ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. همانطور که خودتان فرمودید اطلاعات اشتباه حذف شده و صحیح ان ثبت شده.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمودی - اکبر در 15 آبان 1396 21:55

0

پاسخ

ضمن خسته نباشید مهلت ارسال گزارش معاملات فصلی تابستان تا چه تاریخیه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هنوز تاریخی از سوی سازمان اعلام نشده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سودابه در 15 آبان 1396 18:37

0

پاسخ

نقل قول: کارگاه خدماتی
با سلام و احترام
در ثبت تجمیعی تاریخ صورتحساب فصلی را چگونه وارد کنیم؟
پاسخ
با سلام
در نسخه جدید اجباری به تکمیل تاریخ صورتحساب نیست.

مگه بار شده تجمیعی ؟؟برای من که همچنان قفله
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمودادهم در 15 آبان 1396 17:14

0

پاسخ

باسلام.اینجانب چندماه پیش در حدود 8 ماه از کارخانه به طور مستقیم خرید داشتم و همیشه از دادن فاکتور رسمی به من امتناع میکردند. حال که تمام فاکتورهای این مدت خریدم را لازم دارم با مهروامضای کارخونه بجاش به من صورت حساب های غیر رسمی میدن. ایا با داشتن صورت حساب غیر رسمی میشود پیگیری کرد و چگونگی اینکه مالیات اصلا پرداخت شده یا نشده و این مالیات باید چه کسی پرداخت میکرد من خریدار تقریبا پخش کننده جزیی یا کارخونه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید بحث پرداخت مالیات در سطح کلان نیست. هر مودی وظیفه خودش را دارد. به هرحال باید به نحوی مشخصات کارخانه را دریافت کنید. اگر خریداها زیاد نیست نهایتا 1% جریمه انها مبلغ چندانی نمی شود. ولی از این پس سعی کنید هر صورتحسابی که دریافت می کنید به صورت رسمی انجام دهید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهمن در 15 آبان 1396 11:13

0

پاسخ

با عرض سلام
احتراما سوالی داشتم. برای ارسال صورت معاملات فصلی برای نمایندگی بیمه آیا باید نام و کد ملی افراد رو برای هر بیمه نامه در بخش مربوطه نوشت یا میتوان مثلا افرادی که در تابستان 96 بیمه عمر خریداری کردن رو همه پرداختی ها رو جمع کرد و بصورت کلی در سامانه ثبت کرد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. می توانید یکجا ارسال کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کارگاه خدماتی در 15 آبان 1396 10:09

0

پاسخ

با سلام و احترام
در ثبت تجمیعی تاریخ صورتحساب فصلی را چگونه وارد کنیم؟
پاسخ
با سلام
در نسخه جدید اجباری به تکمیل تاریخ صورتحساب نیست.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیرین در 15 آبان 1396 09:40

0

پاسخ

با سلام وممنون از پاسخ و راهنمایی شما در خصوص سوالات قبلی.
من یه راهنمایی دیگه هم می خواستم :
در خصوص ثبت گزارش اجاره ماهانه در معاملات فصلی، من طی تماسی که با اداره کل استان اصفهان بخش ماده 169 گرفتم گفتند بخش قسمت ثبت قرارداد اجاره ملک در سایت مخصوص کسانی است که فقط از طریق اجاره کسب درامد می کنند و برای شرکتها و واحدهایی که از طرق دیگه درامد دارند ،اگر ملک را اجاره کردند باید در قسمت خرید، مشخصات موجر را بنویسند. ودر قسمت اجاره ملک چیزی ثبت نشه.
میخواستم راهنمایی کنید در این خصوص
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
پاسخ ایشان اشتباه است. اگر دقت کنید در قسمت اجاره هم موجر است و هم مستاجر پس بنابراین اجاره پرداختی و اجاره دریافتی باید در این قسمت تکمیل شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شرکت تولیدی در 15 آبان 1396 08:03

0

پاسخ

با سلام
1- آیا فاکتور های خرید که ارزش افزوده ندارند باید درگزارشات فصلی ثبت شود؟
2- روش ثبت کردن پیمانکاران. صورت وضعیت باید ثبت شود یا قرارداد پیمانکار؟
باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید قبلا هم در پاسخ کاربران عرض کردم این هزینه های جزیی اولا مالیات دنبال این هزینه های جزیی نیست در ثانی اگر هم جریمه بشید یک درصد مبلاغی که ارسال نکردید جریمه می شوید که 80 درصد ان هم موقع رسیدگی بخشوده می شود.
2- دریافت قراداد باید ثبت شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ا در 15 آبان 1396 02:00

1

پاسخ

با سلام و احترام
از آنجایی که شما عنوان کردید مبالغ جزیی مثل موادغذایی و تاکسی ارسال نشوند آیا اگر این مبالغ بیش از یک میلیون تومان(مجموع) فقط در بخش آژانس باشد باز هم شامل آن می باشد.
در جایی خواندم که قسمت بیمه مربوط به شرکتها و موسسات بیمه است و در جای دیگر گفته شده مربوط به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که بیمه هستند می شود کدومشون درست است.من فاکتوری دارم که مربوط به دانشگاه علوم پزشکی است و هیچ اطلاعاتی در مورد آن ندارم برای ثبت آن باید چکاری انجام دهم.

پیشاپیش از لطفتان کمال تشکر را دارم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید قبلا هم در پاسخ کاربران عرض کردم این هزینه های جزیی اولا مالیات دنبال این هزینه های جزیی نیست در ثانی اگر هم جریمه بشید یک درصد مبلاغی که ارسال نکردید جریمه می شوید که 80 درصد ان هم موقع رسیدگی بخشوده می شود.
قسمت بیمه مربوط به کارگزاری های بیمه می باشد و بقیه اشخاص باید فروش یا خرید را تکمیل کنند.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: میتراهخامنشی در 15 آبان 1396 00:55

0

پاسخ

سلام ممنون از سایت مفیدتون یه سوال دارم درمورد گزارش معاملات فصلی .آیا پرداخت بیمه کارکنان سهم کارفرما نیز باید گزارش شود? لطفا با جزییات توضیح دهید ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر بیمه و حقوق و خرید و فروش سهام و حقوق گمرکی نیازی به ثبت در گزارش فصلی ندارند.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: همایون در 14 آبان 1396 22:40

0

پاسخ

با سلام خدمت شما.لطفا نحوه ارسال معاملات فصلی صنف املاک رو بگین به چه صورت است.؟
آیا کارمزد دریافتی رو باید در فروش و هزینه های انجام شده رو در خرید ثبت کنند و یا در قسمت اجاره؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید در قسمت حق العملکاری ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیرین در 14 آبان 1396 21:39

0

پاسخ

با سلام من دوتا سوال دارم
1. در یک موسسه اموزشی که حقوقی می باشد و ارائه خدمات اموزش می دهد و 150 دانش اموز دارد بنده قبلا درامدسه ماه را در قسمت فروش به صورت تجمیعی میزدم مثلا 100000000 تومان در سه ماه. چون وارد کردن تمامی اسامی به صورت تک تک غیرممکنه. ولی الان این گزینه فعال نیست باید چطور این درامد رو ثبت کنم؟ و اگر گزینه مصرف کننده نهایی را بزنم ایا میشه به صورت جمع کلی زد؟
سوال 2. در قسمت قرارداد اجاره ، وقتی مکان موسسه از یک موجر حقیقی اجاره شده وارد کردن مشخصات موجر کافیه یا باید یبار دیگه مشخصات موسسه هم ثبت بشه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
الان نیز می توانید جمع کل درامد را به عنوان مصرف کننده نهایی یکجا ثبت کنید. برای اجاره نیز فقط باید مشخصات موجر ار ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کامبیز در 14 آبان 1396 21:01

0

پاسخ

با سلام شرکت ما از تابستان شروع به فعالیت کرده ولی اطلاعات تابستان اشتباها در فصل بهار گزارش شده و ثبت نهایی هم شده,
برای اصلاح از فصل بهار به فصل تابستان باید چیکار کرد؟ مجددا عرض میکنم ثبت نهایی انجام شده
ممنون میشم راهنمایی کنید
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
می توانید اطلاعات بهار را حذف و دوباره در تابستان ثبت کنید. البته تا یکبار می توانید اطلاعات ثبت نهایی شده را حذف و یا ویرایش کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قیدی در 14 آبان 1396 16:37

0

پاسخ

با تشکر از پاسخ جنابعالی، منظور از سوال بنده به صورت دقیق تر این بود که کرایه حمل خارجی را باید در قسمت خرید ثبت کنیم یا در قسمت واردات؟ با توجه به اینکه شرکت حمل و نقل (فورواردر) ایرانی نیست و در اروپا مسقر است و فعالیت میکند.

با سپاس مجدد.

نقل قول: قیدی
با سلام و خسته نباشید.

ما شرکت واردات هستیم. می خواستم از حضورتون بپرسم کرایه حمل خارجی را در صورت معاملات فصلی باید در کدوم قسمت وارد کنیم؟
و اینکه کرایه حمل به شرکت حمل و نقل خارجی (فورواردر) در اروپا پرداخت شده که آنها از طریق ایران ایر محموله را ارسال میکنند. در اینصورت طرف معامله ما جهت ثبت در صورت معاملات فصلی چه کسی خواهد بود؟
پیشاپیش از لطف حضرتعالی سپاسگزارم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خوب شما باید شرکت خارجی را در قسمت خرید معالات فصلی ارسال کنید. و اگر به ایران ایر نیز هزینهه ای پرداخت می کنید نیز باید ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قیدی در 14 آبان 1396 12:01

0

پاسخ

با سلام و خسته نباشید.

ما شرکت واردات هستیم. می خواستم از حضورتون بپرسم کرایه حمل خارجی را در صورت معاملات فصلی باید در کدوم قسمت وارد کنیم؟
و اینکه کرایه حمل به شرکت حمل و نقل خارجی (فورواردر) در اروپا پرداخت شده که آنها از طریق ایران ایر محموله را ارسال میکنند. در اینصورت طرف معامله ما جهت ثبت در صورت معاملات فصلی چه کسی خواهد بود؟
پیشاپیش از لطف حضرتعالی سپاسگزارم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خوب شما باید شرکت خارجی را در معالات فصلی ارسال کنید. و اگر به ایران ایر نیز هزینهه ای پرداخت می کنید نیز باید ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی قلی در 14 آبان 1396 10:09

0

پاسخ

سلام شرکتی که سرویسهای ایاب و ذهاب به ادارت و کارخانجات میده صورتحسابهای صادره را در قسمت فروش ثبت میکنه و هزینه ای که به رانندگان میده باید در قسمت خرید ثبت کنه درضمن در ماه 800-900 مورد پرداختی به راننده داره باید همه رو ثبت کنه ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. منتهی شما می توانید کل پرداختی های هر راننده در یک فصل را یکجا ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسین جلیلی در 13 آبان 1396 21:12

0

پاسخ

باسلام و عرض وقت بخیر،
استاد عذرخواهی میکنم،درمورد صورت معاملات فصلی و احکام حدید دیوان برای کانون سردفتران، ایا طبق قوانین موسساتی که صرفا ارائه دهنده خدمات به افراد خاصی هستن از ارائه صورت معاملات فصلی معافن یاخیر،؟
باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تا جایی که می دانم طبق رای دیوان عدالت اداری دقاتر اسناد رسمی لزومی به ارسال معاملات فصلی ندارن.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بینام در 13 آبان 1396 16:35

0

پاسخ

با سلام
نحوه ثبت عوارض که مندرج در برگ سبز می باشد در صورت معاملات فصلی واردات به چه شکل هست.آیا کل هزینه هارو شامل میشه حتی حقوق ورودی بعلاوه نیم درصد عوارض هلال احمر؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کلا هرگونه عوارضی که در برگه سبز درج شده باید در قسمت سایر عوارض ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: معصومه در 13 آبان 1396 10:01

0

پاسخ

نحوه وارد کردن اجاره در فرم ماده 169 چگونه است ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید مبالغ رهن و اجاره ماهانه را در فرم مربوطه ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسین اللهی در 10 آبان 1396 13:25

0

پاسخ

سلام وقت به خیر
جهت شرکتهای بیمه ای ثبت اطلاعات به صورت روزانه امکان پذیر نسیت زیرا بایدنوع بیمهنامه را انتخاب نمود با توجه به اینکه شما فرمودید به صورت کلی وارد کنیم چه پیشنهادی دارید ممنونم از وقتی که گذاشتین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. میتونید فاکتورهای یک شخص را جمع و یکجا ثبت کنید. ولی برای تک تک افراد باید رکورد جدید ثبت کنید. من در فیلم آموزشی تکنیک وارد کردن اطلاعات زیاد را توضیح دادم که چون مدت زمان طولانی دارد و به طور عملی شرح داده شده، قابل ارائه در این مطلب نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کارمند در 9 آبان 1396 12:26

0

پاسخ

سلام وقت بخیر
شرکت ما یه شرکت تولیدی که مشتریان ثابت زیادی داره ولی برخی مشتریان از دادن کد ملی امتناع میکنن سابق در گزارش امتناع ثبت میشد الان من باید کدوم گزینه رو برای مشتریان ثبت کنم مصرف کننده نهایی ( مغازه دار هستند )
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در پرسش های قبلی به این مورد پاسخ داده شده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مجید در 9 آبان 1396 10:22

0

پاسخ

سلام استاد من کارشناس درآمد ی شرکت خصوصی ام تعداد صورتحسابهایی که در طول 3 ماهه صادر میکنم بیشتر از 2000 تا میشه که خیلی از مشتری ها هم تکراری ان .من باید همه رو جدا جدا اطلاعات و شماره فاکتور بزنم یا اونایی که تکراری ان فقط جمع مبلغ فروش سه ماهه رو.لطفا راهنمایی کنید ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
میتونید اونایی که تکراری هستن را جمع و یکجا ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کرار در 8 آبان 1396 19:52

0

پاسخ

با سلام ...لطفا راهنمایی کنید برای نمایندگیهای بیمه باید فروش ثبت شود یا کارمزد ؟
بعضیها میگن فروش و بعضی میگن کارمزد و عده ای هم میگن هر دو باید ثبت شود .و مطلب دیگه اینکه آیا اجاره بهای محل کار و خرید ملزومات اداری باید به عنوان خرید ثبت شود ؟در صورتیکه کسی اشتباه کند مشمول جریمه خواهد شد ؟

با سلام و تشکر
مغازه ام را در اختیار همسرم قرار داده ام برای کسب و کار و قراردادی هم تنظیم شده است و کرایه ای دریافت نمیکنم آیا باید منهم معاملات فصلی ارسال کنم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای نمایندگی بیمه باید از قسمت بیمه اقدام کنید که در انجا باید کارمزد دریافتی خود را ثبت کنید.
ببینید ملزومات کم هزینه نیازی نیست. یه نکته را بگم اگر معامله هم ارسال نشود نهایتا 1% درصد جریمه تعلق میگیرد که در صورت قبولی دفاتر 80% ان بخشوده می شود.
در مورد سوال دوم چون کرایه دریافت نمی کنید نیازی به ارسال نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 8 آبان 1396 15:26

0

پاسخ

با سلام
اگر فاکتور های خرید از یک شخص، یکی بالای حدانصاب5% باشد و دیگری زیر 5% حدانصاب ، حال آیا این دو را باید با هم جمع کنیم وارد کنیم ؟ یانه فاکتور زیر حدالنصاب را در قسمت تجمیعی وارد، و فاکتور دیگر را با شماره ملی ثبت کنیم؟

با سلام
آیا هنوز برای 3ماه دوم96 نرم افزار آفلاین به روز نشده؟چون فرم خرید تجمیعی در آنلاین متفاوت است
و اینکه در قسمت خرید تجمیعی نام فروشنده و آدرس را در فیلد اجباری میخواهد؛ یعنی نمیتوانیم مبالغ زیر 5%حدالنصاب را از کلیه فروشندگان باهم جمع و وارد کنیم، آیا این درست است باید تک تک وارد کنیم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
میتونید انجام بدهید مشکلی نیست.
فرم خرید یکیه. احتمالا نرم افزار افلاین شما نسخه قدیمی است.
بله. میتونید فاکتورهای یک شخص را جمع و یکجا ثبت کنید. ولی برای تک تک افراد باید رکورد جدید ثبت کنید. من در فیلم آموزشی تکنیک وارد کردن اطلاعات زیاد را توضیح دادم که چون مدت زمان طولانی دارد و به طور عملی شرح داده شده، قابل ارائه در این مطلب نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فرزانه در 8 آبان 1396 14:40

0

پاسخ

با سلام
برای خرید هایی که با تخفیف انجام شده در معاملات فصلی ابتدا رقم اصلی رو وارد میکنم بعد مبلغ تخفیف سپس مبالغ ارزش افزوده رو وارد میکنم . ولی تو نمایش جمع کل که نگاه میکنم مبلغ خرید قبل از کسر تخفیف رو نشون میده . اینجوری مبلغ خرید تو معاملات فصلی و ارزش افزوده یکی نمیشود . چون تو ارزش افزوده مبلغ خرید خالص رو نوشتم . باید چکار کنم ؟ ممکنه دارایی ایراد بگیره ؟ بنظرتون معاملات فغصلی رو اصلاح کنم . یعنی مبلغ خرید بعد از کسر تخفیف رو بنویسم و تو قسمت تخفیف 0 وارد کنم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید همیشه در سامانه معاملات فصلی مبالغ خالص را ارسال کنید نه مبلغ قبل از کسر تخفیف.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نریمان نقشین در 8 آبان 1396 13:04

0

پاسخ

سلام
وارد کننده حقوقی هستیم . در معاملات فصلی بخش خرید از طرف خارجی وجود ندارد و طبیعتا کد ملی خارجی را هم نمیپذیرد اما نوع ارز و برابری و بقیه موارد درست است .
خرید از شرکت خارجی در کدام قسمت و چگونه وارد میشود ؟ سال 95 مورد داشتیم که طرف معامله خارجی را انتخاب کردیم و حل شد اما الان این آیتم برداشته شده
متشکرم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
همانطور که در نرم افزار مشخص است بخشی به نام واردات وجود دارد که بای ان قسمت را تکمیل کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: معمارزاده در 8 آبان 1396 12:57

0

پاسخ

سلام خسته نباشید

ببخشید ما یک شرکت مشاوره مهندسی هستیم در مورد پروژه های نظارت ساختمان در حال ساخت که سازمان نظام مهندسی به ما رجاع می کنه و مالک ساختمان اشخاص حقیقی میباشد در گزارش فروش مالک ها به عنوان مصرف کننده نهایی بایذ وارد شود؟ و آیا به صورت تک تک وارد کنیم یا کل مبالغ خدمات را به صورت یکجا؟
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
با توجه به اینکه طرف حساب شما اشخاص حقیقی می باشند بله باید به عنوان مصرف کننده نهایی ثبت کنید چون این اشخاص قصد ندارند خدمات شما را به فرد دیگری بفروشند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سولماز مزارعی سعدآبادی در 7 آبان 1396 11:08

0

پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید
ببخشید من یه سوال داشتم از خدمتتون ،شرکت ما یک آزمایشگاه همکار استاندارد می باشد در ثبت گزارش فروش معاملات فصلی چگونه باید عمل شود ،مراجعه کننده های ما اشخاص حقیقی هستند یعنی کارمند شرکتهای مختلفی هستند که کالا ترخیص میکنند ولی در اسناد ما نام شخص حقیقی یعنی همان کارمندها زده میشود و هزینه ها از طریق دستگاه پوز دریافت میشود ،در صورت امکان لطف میکنید راهنمایی بفرمایید که چگونه ثبت شوند این خدمات ؟؟؟؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دو راه دارید در گزارش فروش به عنوان مصرف کننده نهایی ثبت کنید یا از این اشخاص کد اقتصادی شرکت را دریافت و در گزارش فروش به عنوان مودی مشمول ثبت نام ثبت کنید.
دقت کنید چون عمل ازمایش یک نوع خدمات به مصرف کننده نهایی محسوب می شود می توانید به عنوان فروش به مصرف کننده نهایی ثبت کنید و چون نام اشخاص حقیقی در اسناد ثبت می شود بنابراین مشکلی پیش نمیاد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: اله دادی در 6 آبان 1396 11:10

0

پاسخ

سلام خسته نباشید
قسمت خرید در معاملات فصلی وقتی بخوایم چند تا خرید زیر حد نصاب رو ثبت کنیم باید از گزینه 5% زیر حد نصاب استفاده کنیم. درسته؟ ولی گزینه هایی فعال میشه که باید حتما اونا رو ثبت کنیم در صورتی که این خریدها مجموع هستند و ما اطلاعات اشخاص رو نمیتونیم ثبت ککنیم باید در این صورت چکار کنیم که بشه ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. منتهی زمانی می توانید از گزینه 5% استفاده کنید و اطلاعات کل فاکتورهای خریدرا یکجا ثبت کنید که همه خریدها از یک شخص باشد و برای اشخاص مختلف باید رکورد مجزا (همان 5%) ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: hamed در 6 آبان 1396 00:04

0

پاسخ

با سلام و ممنون از فیلم آموزش صورت معاملات فصلی
من حسابدار یک شرکت هستم هزینه های متفرقه مثلا آب و برق و همچنین کلاس آموزش که پولی دریافت کردند رو باید چگونه ثبت کنم اصلا لازمه ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. نیازی نیست. این هزینه های جزیی نیازی به ثبت ندارد. کلاس اموزشی هم اگر مبلغ قابل توجهی باشه ثبت کنید وگرنه نیازی نیست.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ایزدی در 4 آبان 1396 10:44

0

پاسخ

با سلام.
از شخصی بیشتر از 20 مرحله خرید داشته و فاکتور دریافت کرده ایم. آیا این فاکتور ها باید یکی یکی و جداگانه ثبت شوند یا برای هر شخص یک بار بصورت تجمیعی وارد کنیم؟ با تشکر فراوان از شما.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. می توانید جمع کل فاکتورها را یکجا ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قاسمی در 3 آبان 1396 14:31

0

پاسخ

با سلام
ما 4 ماه اول سال برای شرکت اجاره پرداخت کرده ایم ولی متاسفانه من 3ماه اول رو رد کردم ولی فراموش کردم اجاره رو رد کنم باید چیکار کنم؟
البته رقم هر ماه 1میلیون تومان است. میتونم برای 3ماه دوم یکدفعه 4ماه رو باهم سند بزنم؟

با سلام
من خریدهایی دارم که زیر حد نصاب 5% هستش. بخوام با گزینه 5% به صورت مجموع ثبت کنم یکسری گزینه فعال میشه که نمیدونم اونا چطور ثبت کنم. چون اطلاعات فردی رو ندارم. میشه راهنماییم کنید؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. میتونید یکجا اجاره چند ماه را ارسال کنید. من در فیلم آموزش معاملات فصلی به این نکته اشاره کردم.
در مورد ثبت خرید کافیست کادرهایی که الزامیست تکمیل شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قاسمی در 3 آبان 1396 12:19

0

پاسخ

سلام خسته نباشید
در گزارش فصلی هزینه اجاره باید ثبت شود؟

سلام خسته نباشید
شرکت ما اجاره ای است و قرارداد اجاره از تیر 95 بسته شده و فقط 4 ماه اول امسال رو ما اجاره دادیم. پرداختی ها هم طی 4 چک بوده است. الان که میخواهم هزینه اجاره رو در گزارش فصلی ثیت کنم باید هم برای بها هم برای تابستان ثبت کنم؟ در ضمن موجر 2 نفر حقیقی که برادر هستند باید اطلاعات کدوم رو ثبت کنم؟ چون فقط اطلاعات یک شخص رو میشود ثبت کرد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. هزینه اجاره را ثبت کنید. شما برای هر ماه می توانید یک رکورد ثبت کنید یا اینکه در پایان سال کل اجاره پرداختی را یکجا ثبت کنید. در واقع در پایان هر 3 ماه شما می توانید اجاره پرداختی این 3 ماه را ثبت کنید.در مورد اطلاعات شخص شما کد ملی یکی از این اشخاص را وارد کنید کفایت می کند. چون اداره امور مالیاتی املاک اطلاعات کامل این اجاره را در اختیار دارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کوشکی در 1 آبان 1396 14:04

0

پاسخ

ببخشید در مورد اشخاص حقوقی که عرض کردم هیچگونه اطلاعاتی از اونها ندارم فاکتور رسمی هم ندارم. اینها رو چطور ثبت کنم. یا اگر شخص حقوقی ای اطلاعاتش رو نده.

سلام و خسته نباشید
در گزارش فصلی چه خریدهایی را نباید ثبت کرد؟ قبوض پرداختی و تعمیر اثاثه و تعمیرات ساختمان و ...؟

با سلام
خریدهای زیر 5% حد نصاب رو که میخواهیم ثبت کنیم با زدن گزینه 5% یسری اطلاعات رو باید پر کرد وگرنه ارور میده. در این صورت باید چه کرد؟ چون اطلاعات چندین نفر را ثبت میکنیم در این صورت چه کنیم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر فاکتور رسمی ندارید میتونید ثبت نکنید چون با ثبت نکردن آنها در نهایت 1% مبلغ جریمه تعلق میگیرد و 80% ان نیز بعدا در صورت قبول دفاتر بخشوده خواهد شد. ولی اگر مصر به ثبت اطلاعات هستید بهتره جمع کل این خریدها را در یک سطر وارد کنید.
قبوضی مانند اب و برق و ... نیازی به ثبت ندارد.
برای هر شخص باید جداگانه خریدها را ثبت کنید مثلا اگر از 5 نفر خرید داشتید باید 5 رکورد ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کوشکی در 1 آبان 1396 13:29

0

پاسخ

با سلام
ما چند مورد خریدهایی داریم که از اشخاص حقوقی میباشد که هیچگونه اطلاعاتی از قبیل(کد اقتصادی و ..) آنها رو نداریم. البته رقم آنها خیلی بالا نیست اکثرا پایین تر از 11000000 ریال میباشد و 2-3 مورد بالاتر. برای ثبت این موارد در گزارش فصلی باید چه کنم؟ آیا میتوان از گزینه 5% استفاده کرد یا اون فقط برای اشخاص حقیقی است؟ اگر بخوایم با گزینه 5% ثبت کنیم بازم اطلاعات رو میخواد که ستاره دار هستند و نمیشه ثبت نکرد. این کلا برای من مشکل شده لطف میکنید راهنماییم کنید که این چند مورد رو چجوری ثبت کنم؟
ممنونم

سلام خسته نباشید
هزینه تعمیرات ساختمان و مبالغ حق الزحمه بابت قرارداد مشاوره ای(ما چون شرکت بیمه هستیم با دکتری جهت تایید مدارک بیمه قرارداد حق الزحمه ای داریم) و مبالغ پرداختی بابت کارمزد به بازاریابها را آیا باید در گزارش فصلی ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
سوال اول که در قسمت قبل پاسخ داده شد و اما سوال دوم:
دقت کنید هزینه هایی مانند شارژ ساختمان و هزینه های دیگر جزیی نیازی به ارسال نیست. چراکه اولا تهیه کد ملی اشخاص سخته و در ثانی اگر نهایتا جریمه شوید 1%(یک درصد) جریمه تعلق میگیرد که در صورت قبولی دفاتر 80% آن نیز بخشوده می شود. بنابراین نگران هزینه های جزیی نباشید.
و اما قرارداد مشاوره با دکتر. شما دو کار می توانید انجام دهید یا کد ملی دکتر را در سامانه معاملات فصلی ارسال کنید یا اینکه طبق ماده 86 ق.م.م در لیست مالیات بر حقوق مشخصات ایشان را ارسال و 10% از مبلغ حق الزحمه پرداختی به ایشان را کسر و در سامانه آنلاین مالیات حقوق پرداخت کنید.
همچنین مبالغ کارمزد بازاریابان را مانند مورد اول(پزشک طرف قرارداد) در سامانه مالیات بر حقوق ارسال کنید و 10% از مبلغ را به عنوان مایلات بر حقوق کسر و از طریق سامانه مالیات بر حقوق پرداخت کنید.
موفق باشید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علیرضا در 1 آبان 1396 12:55

0

پاسخ

سلام. سال قبل شرکتی تاسیس کردم و تا الان هیچگونه فعالیتی نداشته ام آیا باید صورت معاملات فصلی را هر سه ماه یکبار با مبلغ صفر ریال رد کنم یا اصلا نیازی نیست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. نیازی نیست. فلسفه گزارش فصلی برای ارسال اطلاعات خریدار و فروشنده است و وقتی که شما فروش و یا خریدی ندارید پس نیازی هم به ارسال صفر نیست.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قاسمی در 1 آبان 1396 12:54

0

پاسخ

سلام. خسته نباشید
ما در شرکت چند مورد خریدهایی داریم که از اشخاص حقوقی میباشد که کد اقتصادی آنها رو نداریم. البته رقم آنها خیلی بالا نیست اکثرا پایین تر از 11000000 ریال میباشد و 2-3 مورد بالاتر. برای ثبت این موارد در گزارش فصلی باید چه کنم؟ آیا میتوان از گزینه 5% استفاده کرد یا اون فقط برای اشخاص حقیقی است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
می توانید از شناسه ملی شرکت جهت ارسال گزارش فصلی استفاده کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهتاب امیری در 1 آبان 1396 09:52

0

پاسخ

سلام ، معاملات فصلی پارسال با دفاتر نمی خونه که بررسی گردم متوجه شدم هم موارد حذف داره و هم موارد اضافه شدن آیا امکان درست شدنش هست - البته باید بگم من به تازگی در این شرکت کار می کنم - ممنون میشم راهنمایی کنید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. شما می توانید مواردی که مازاد بر اظهارنامه مالیاتی عملکرد است را از گزاشات فصلی حذف کنید. دقت کنید اگر گزارش فصلی مازاد بر اظهارنامه باشد(مثلا فروش) خطرناک است ولی اگر گزارش فصلی از اظهارنامه و دفاتر کمتر باشد نهایتا 1% جریمه تعلق میگیره که ان هم در صورت قبولی دفاتر 80% آن بخشوده می شود.
موفق باشید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: اجاقی در 30 مهر 1396 12:03

0

پاسخ

باسلام و عرض ادب
بنده در فصل بهار جهت کلیه خریدها مبالغ را فاکتور به فاکتور ارسال نمودم که اینکار وقت زیادی میگیرد خواستم بدونم در فصل تابستان می توان خرید هایی که از ی شرکت انجام داد را یکجا ثبت کرد و در قسمت شماره صورتحساب فاکتورهای مربوطه را ذکر کرد.ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. می توانید. در فیلم آموزش تمام این نکات را توضیح دادم.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: راهدار در 29 مهر 1396 11:46

0

پاسخ

باسلام و احترام من گزارش فصلی فروش رو تایید نهایی زدم بعدا متوجه شدم که دو قلم جا افتاده و آنها رو ثبت نکردم. باید چگونه آن رو ویرایش کنم یا حذف کنم؟
و در قسمت خرید فصلی هم شماره فاکتور رو اشتباه زدم ثبت نهایی رو هم زدم . چه طوری اصلاحش کنم. ممنون می شوم راهنماییم کنید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مجدد یک رکورد جدید ثبت و تایید نهای می کنید.
شماره فاکتور زیاد مهم نیست. نیازی به ویرایش ندارید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صادقي در 25 مهر 1396 13:29

0

پاسخ

با سلام و احترام در خصوص نمايندگان بيمه فروش كه همان كارمزد ميباشد و ثبت ميكنيم در مورد خريد جه نوع هزينه هايي مد نظر ميباشد و ايا هزينه اجاره دفتر را هم بايد ذكر نماييم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در پرسش های قبلی به این سوال پاسخ داده شده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مینا در 25 مهر 1396 10:29

0

پاسخ

سلام وقت بخیر میخواستم بپرسم چطور میشه گزارش فصلی خرید تجمیعی ارسال کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید از گزینه 5% استفاده کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: المیرا در 24 مهر 1396 09:47

0

پاسخ

با سلام
من میخواستم معاملات فصلی را ارسال کنم اما در بهار و تابستان ما قراردادی نداشتیم و میخوام که گزارش فروش 0 رد بشه اما نمیتونم میشه راهنماییم کنید
سپاسگذارم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
زمانی که فروش شما صفر است نیازی به ارسال معاملات فصلی نیست حتی ارسال فروش صفر.
موفق باشید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهیار در 23 مهر 1396 11:49

0

پاسخ

سلام و خسته نباشید
مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تابستان تا کی هست؟ و اینکه ممکنه تمدید بشه یا خیر؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مهلت ارسال تا 15 ابان است و بعید است که تمدید شود چون سازمان امور مالیاتی مهلت فصل بهار را نیز تا 15 ابان 1396 تمدید کرد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 22 مهر 1396 15:46

0

پاسخ

با سلام درثبت گذارش فروش یا خرید ؛ از یک شرکتی که در طول یک فصل چند فاکتور موجود است. جمع فاکتورها را یکجا میشه ثبت کرد . لطفا راهنمایی فرمایید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. می توانید یکجا ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امیر در 22 مهر 1396 14:25

0

پاسخ

با سلام و احترام.میخواستم بدونم که آیا برای ما که نمایشگاه ماشین داریم و تمامی کالا ها هم به طور امانی نزد ما هست و ما از هر فروش پورسانتی رو میگیریم هم باید معاملات فصلی را ارسال کنیم،در این صورت آیا باید در قسمت حق العمل کاری گزارش شود؟آیا مبلغ اصلی معامله جدا از مبلغ پورسانت دریافتی نیز باید گزارش شود؟
با تشکر از شما
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
همانطور که در فیلم آموزش معاملات فصلی توضیح دادم اشخاصی که واسطه فروش هستند باید قسمت حق العملکاری را تکمیل کنند.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهناز در 22 مهر 1396 13:31

0

پاسخ

سلام و وقت بخیر
یه سوال داشتم در صورت معاملات فصلی در قسمت گزارش اجاره منظور از اطلاعات طرف قرارداد چیست ؟ موجر یا مستاجر؟
با سپاس
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هر دو. هم موجر و هم مستاجر.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فرزاد در 21 مهر 1396 14:32

0

پاسخ

باعرض سلام و خدا قوت یه سوال نحو ارسال اطلاعات وارد شده در سیستم افلاین به انلاین سامانه خود مالیات برارزش افزوده چجوریه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر و تشکر از شما
سامانه مالیات بر ارزش افزوده آفلاین ندارد و تمام به صورت آنلاین تکمیل و ارسال می شود. در واقع این سیستم معاملا تفصلی است که سامانه آفلاین دارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 20 مهر 1396 10:51

0

پاسخ

گزینه تجمیع رو ما نمیتونیم برای اشخاص حقوقی ب کارببریم ؟ چون شخص حقوقی رو که انتخاب میکنم ارور میده !!و اگر خواستیم از گزینه تجمیع برای کسی استفاده کنیم باید فقط فاکتور های سه ماهه اون شخص رو جمع ببندیم و بزنیم یا نه میتوانیم تمام فاکتور های تجمیع از اشخاص مختلف رو جمع کنیم و بزنیم ؟ آیا برای فروش این گزینه تجمیع وجود داره ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای فروش گزینه تجمیع وجود نداره و فقط میتوانید برای فروش اشخاص حقیقی تا 5% نصاب معاملات یکجا ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 20 مهر 1396 09:05

0

پاسخ

با سلام و وقت بخیر -
قرارداد های اجاره و هم چنین قرارداد های بیمه که شامل بیمه مسئولیت و بیمه اتش سوزی برای ی شرکت تولیدی هستش رو در کدوم قسمت از صورت معاملات فصلی باید وارد کنیم ؟
آیا قبوض را باید در صورت معاملات وارد کنیم ؟اگر بله در کدام قسمت ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید. و اجاره نیز در قسمت اجاره ثبت شود. قبوض خدماتی مانند اب و برق و ... نیازی نیست.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: موسوی در 18 مهر 1396 17:52

0

پاسخ
باسلام در ثبت گزارش فروش آیا فاکتوری که
مبلغ کالا + کرایه راننده جداگانه در فاکتور درج شده
جمع این دو را بنویسم یا تنها مبلغ کالا را ثبت کنم
با سپاس

در فاکتورهای خرید
مبلغ پرداختی بابت آن طبق اسناد بیشتراز مبلغ فاکتور است
بعلت عرفی یا مدت دار خریدن
چگونه در گزارش خرید ثبت کنم
با درود و سپاس فراوان

پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در مورد سوال اول تنها مبلغ فروش را در گزارش فصلی ارسال کنید و نیازی به درج مبلغ کرایه قید شده در فاکتور فروش نیست.
در مورد سوال دوم باید طبق فاکتور خرید ثبت شود و مبلغ اضافه را می توانید به عنوان هزینه تخفیفات از دست رفته ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهدی رضایی در 18 مهر 1396 10:25

0

پاسخ

با سلام و ممنون از سایت خوبتون
میخواستم بپرسم آیا میتونیم یک ردیف فرضی ( خالی)‌ایجاد کنیم که بعدا اگر نیاز بود اطلاعاتی رو درش وارد کنیم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. میتونید ردیف خالی اضافه کنید و بعدا ویرایش کنید حتی بعد از تایید نهایی.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نیره جلالی در 15 مهر 1396 01:39

0

پاسخ

باسلام
منظور از امتناع در گزارش فصلی خرید و فروش چیست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
امتناع در معاملات فصلی 1391 تا 1395 کاربرد داشت و از ابتدای 1396 به بعد این گزینه حذف شد. منظور از امتناع یعنی خریدار یا فروشنده ای که کد ملی یا کد اقتصادی ارائه نمی داد و اشخاص این نوع گزارش را در قسمت امتناع ثبت و ارسال می کردند.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ابراهیمی در 13 مهر 1396 22:45

0

پاسخ

با سلام
من میخوام بدونم اگه در فاکتور فروش کرایه که توسط شخص ثالث انجام شده رو ما تو فاکتور بزنیم

1-آیا به هزینه حمل هم مالیات باید اضافه شود
2-چون ما مبلغ کرایه رو گرفتهو به راننده پرداخت کردیم چکار کنیم که تو سود ما قرار نگیره

با سلام
شرکت ما تو زمینه آهن آلات فعالیت داره
فاکتورخرید ما بصورت کیلویی هستش
ولی موقع فروش عرف بازار بصورتی هست که باید شاخه ای فروش کنیم
چیکار باید کنیم که خرید کیلویی رو بشه عددی فروش زد؟؟؟؟
آیا فردا ممیز مالیاتی به ما ایراد نمیگیره ؟؟؟؟
ممنون از لطف وزحماتتون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کرایه حمل جزء بهای تمام شده محسوب میشه و باید در بهای تمام شده کالای فروش رفته لحاظ کنید بنابراین نیازی نیست که جداگانه در فاکتور فروش قید کنید چون این کار برخلاف اصول و استاندارد حسابداری است. اما چون شما از مشتری دریافت می کنید در فاکتور فروش قید کنید اما به سود شما اضافه نمی شود چون برای شما اثری ندارد به ثبت زیر توجه کنید
هزینه کرایه حمل (بد)
صندوق (بس)
و وقتی که از مشتری دریافت می کنید این هزینه با ان دریافتی از مشتری اثر هم را در سود و زیان خنثی می کند.

در مورد خرید کیلویی کافیست که هر مقدار کیلوی خریداری شده را بر حسب تعداد شمارش کنید. مثلا شما 1000 کیلو آهن خریداری می کنید خوب بالاخره این 1000 کیلو شامل N عدد شاخه است. بنابراین تو سیستم حسابداری قیمت پرداختی بابت این 1000 کیلو را بر تعداد شاخه تقسیم می کنید و به هر شاخه N ریال تعلق می گیرد. که می شود بهای تمام شده و تعدادی ثبت می کنید. موقع فروش نیز به راحتی بر حسب تعداد فروش صادر می کنید. و از لحاظ مالیات نیز هیچ اشکالی نداره چون شما بر حسب تعدادی ثبت و بر حسب تعداد نیز فروختید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کوراوند در 11 مهر 1396 08:47

0

پاسخ

با سلام شرکت ما شرکت تولیدی هستش میخواستم ببینم بارنامه هایی که مربوط به خرید مواد اولیه هست باید اطلاعاتش در قسمت حمل بار گزارش فصلی آورده بشه چون نوشته مختص شرکتهای حمل بار در کل هزینه های حمل رو در کددم قسمت گزارش فصلی بیاریم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید باید ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: عاطفه در 4 مهر 1396 18:02

0

پاسخ
سلام من شرکتی دارم که قصد انحلال ان را دارم نمی دانم باید از کجا کارهای انحلال آن را انجام دهم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه و از انجا مراحل را دنبال کنید. چون تا زمانیکه مفاصاحساب مالیاتی را دریافت نکنید سازمان ثبت شرکت ها شرکت شما را منحل نخواهد کرد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: میلاد در 25 شهریور 1396 13:56

0

پاسخ

سلام خسته نباشید
ما شرکت ساختمانی هستیم . تمام دریافتی های شرکت در قالب صورت وضعیت هست.
1 : برای ثبت صورت معاملات فصلی تکمیل جدول دریافت قراردادها کفایت میکنه ؟ یا فاکتورهای خرید شرکت هم باید ثبت بشه؟ ( با توجه به زیاد بودن تعداد فاکتورهای خرید)
2 : مبالغی که به عنوان کسورات قانونی از صورت وضعیتها کسر میشه در کدام قسمت باید لحاظ شه ؟ ( بیمه ، سپرده حسن انجام کار ) با توجه به اینکه نرم افزار ، فقط آیتم مالیات مکسوره را دارد .
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دریافت صورت وضعیت باید در قسمت دریافت قرارداد ثبت بشه. فاکتورهای خرید مانند مصالح و ... نیز باید ثبت بشه.
کسورات قانونی را میتوانید در قسمت سایرعوارض ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: الهام در 19 شهریور 1396 19:27

0

پاسخ

سلام
با تشکر از جوابتان ولی ما کار حمل و نقل بار انجام نمیدهیم و فقط مجوزهای ورود و خروج و اخذ ویزا و تامین کالاهای مصرفی و آب آشامیدنی و اجاره کردن وسایلی مثل جرثقیل و ... را برای کارفرما به خواست ایشان انجام میدهیم در این صورت با توجه به اینکه هر صورتحساب شاید مخلوطی از این امور باشد آیا باید در قسمت فروش بنویسیم یا حق العملکاری.

پیشاپیش از لطفتان کمال تشکر را دارم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
با توجه به گفته های شما، باید هر صورتحساب را در قسمت فروش ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: الهام در 19 شهریور 1396 02:51

0

پاسخ

با سلام و تشکر فراوان
یک سوالی که ذهنم را مشغول کرده این است که از آنجایی که ما یک شرکت خدمات کشتیرانی هستیم و بابت هر صورتحساب فروش درصدی را به عنوان حق ایجنسی دریافت می کنیم آیا باید صورت حسابهای فروش را درحق العملکاری ثبت کنیم و اگر اینچنین باشد دیگر نیازی به وارد کردن آنها در قسمت فروش نیست.البته این را هم ذکر کنم که تعدادی از صورتحسابهای ما بدون حق ایجنسی هستند.
پیشاپیش از لطفتان کمال تشکر را دارم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
همانطور که خودتان عنوان کردید حق ایجنسی بخشی از مبلغ کل فاکتور فروش است و بنابراین شما باید مانند کشتیرانی های دیگر هر صورتحساب را در قسمت حمل و نقل بار ثبت کنید.
با تشکر