نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 67

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 68

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 69

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 070

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 71

پادکست 72- مشوق تبصره 2 ماده 38 ق.م.ا.ا

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 073

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 074

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 075

کاناز اسپید » آموزش حسابداری » نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399

موضوع: آموزش حسابداری

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399 توسط سازمان امور‌مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام شد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398 و 1399 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 است.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

*تغییر در اقلام گزارش خرید
*تغییر در اقلام گزارش فروش
*تغییر در اقلام گزارش کارفرما در قراردادهای بلندمدت
*تغییر در اقلام گزارش پیمانکاردر قراردادهای بلندمدت
*ایجاد گزارش جدید صادرات
*ایجاد گزارش جدید واردات
*ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
*ایجاد گزارش فعالیت های ساخت املاک
*ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396-1397

لازم به ذکر است جزییات بسیاری به نرم افزار آفلاین و سامانه آنلاین از ابتدای سال 1398 و 1399 افزوده خواهد شد و تغییرات گسترده ای رخ خواهد داد. البته طبق اطلاعیه سازمان نحوه ارسال برای سال های 1395 و قبل از آن کماکان مانند گذشته خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به لینک زیر مراجعه کنید.

همچنین در تاریخ 12 بهمن 1397 نرم افزار معاملات‌فصلی و سامانه آنلاین گزارشات فصلی دچار تغییرات متنوعی شده که من در فیلم آموزش معاملات‌فصلی این تغییرات را شرح و آموزش دادم.

http://ttms11.tax.gov.ir/t26/t169.aspx

از ابتدای سال 1398 و 1399 حسابداران باید دقت و وقت بیشتری را جهت تکمیل و ارائه معاملات‌فصلی صرف کنند چرا که یک اشتباه کوچک و مغایرت می تواند منجر به رد دفاتر شود.

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(مطابق با آخرین تغییرات بخشنامه سازمان مالیاتی) جهت خریدآنلاین و دانلود کلیک کنید.

کاناز اسپید

چاپ‌مطلب

وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زمانی در دیروز, 06:53

پاسخ

سلام ، وقت شما بخیر
آیا برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی (گروه 3 )در صورتی که مبلغ خرید بیشتر از 9/900/000/000ریال باشد لزوما مبلغ فروش باید بیشتر از خرید اعلام شود ( یعنی از شمول ماده 100 خارج می شود)؟ یا می توان مبلغ کمتر از خرید را اعلام کرد ، ((با تشکر))
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ملاک گروه بندی و ارسال اظهارنامه فروش است نه خرید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدی در 22 مرداد 1399 20:09

پاسخ

نقل قول: محمدی
سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر

نقل قول: محمدی
سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر
اخه قبلا رکورد خالی ثبت شده الانم که باز ویرایش شده این اشتباه پیش اومده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اصلا ثبت رکورد خالی منطقی نیست
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدی در 21 مرداد 1399 16:58

پاسخ

سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مسعود در 20 مرداد 1399 13:44

پاسخ

با سلام
اطلاعات فروش را بصورت غیر بر خط ارسال کردم و در سایت بصورت ثبت اولیه هست ولی هیچ رکودی را نشان نمی دهد و صفر است در صورتی که در صحت سنجی اطلاعات تمامی رکورد ها را فرا خوان کرده است !!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مجدد ارسال کنید و رکورد ارسال شده را از سامانه حذف کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ع.ر در 15 مرداد 1399 13:26

پاسخ

با سلام و احترام
صندوق های کشاورزی در راستای اهداف خود به سهامداران (حقیقی) وام و تسهیلات کم بهره می دهند و کارمزد اخذ شده را بعموان درآمد شناسایی کرده و در گزارشات فصلی بعنوان وام و تسهیلات اعطایی اظهار می نمایند و 9 درصد ارزش افزوده درآمد رااظهار و پرداخت می کنند:
1- آیا گزارشات فصلی مشکلی برای سهامداران بوجود می آورد؟
2- آیا نباید بجای مبلغ تسهیلات مبلغ کارمزد را اظهار نمایند؟
3- اساسا اینگونه صندوق ها باید ارزش افزوده و گزارشات فصلی داشته باشند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط کافیست کارمزد را در سامانه معاملات فصلی وارد کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمانه در 13 مرداد 1399 23:54

پاسخ

سلام ممنون از سایت خوبتون
من حسابداری ی شرکت فروش رو قبول کردم
برای ارسال گزارشات فصلی غیر از خرید و فروش هزینه حمل و نقل و اجاره بها ی پرداختی و قبوض آب برق گاز هم باید در سامانه ارسال بشه؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله باید ارسال شود. منتهی قبوض خدماتی مثل اب و برق تجمیعی ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهرا در 8 مرداد 1399 13:56

پاسخ

سلام اجاره بهایی که پرداخت میکنیم شامل ارزش افزوده هست یا خیر؟ اگر هست چند درصده؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر مشمول ارزش افزوده نیست. بر طبق بخشنامه HS ماده 12 قانون ارزش افزوده اجاره امال غیرمنقول معاف از ارزش افزوده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زنجانی در 7 مرداد 1399 00:38

پاسخ

سلام
از چه طریق میتوان اطلاع پیدا کرد که فاکتوری که گرفتیم و ارزش افزوده هم پرداخت کردیم بابتش توسط فروشنده وارد سامانه شده است یا نه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست وارد پنل معاملات فصلی خود شوید و برروی گزینه مشاهده گزارشات ارسال شده برای شما کلیک کنید تا گزارشاتی که دیگران برای شما ارسال کردند نمایش داده شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محسن در 4 مرداد 1399 00:19

پاسخ

سلام وعرض ادب
ببخشید من تازه کار یه درمانگاه رو گرفتم خواستم ببینم آیا نیاز به معاملات فصلی میباشد .
درضمن این درمانگاه این چند سال فقط اظهار نامه ارسال کرده و مالیات هم البرز حساب کردن ،کلا برای درمانگاهها چه تکالیف باید انجام داد.
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر درمانگاه جزو گروه اول مشاغل باشد باید معاملات فصلی را ارسال کنید. برای اینکه ببینید جزو گروه اول هستید یا خیر کافیست از طریق لینک زیر اقدام کنید.
https://e3.tax.gov.ir/action/do/groupselector
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نمکیان در 31 تیر 1399 21:29

پاسخ

با سلام ببخشید من یه شرکت جدید رفتم که واردات داشته با ارز یورو باید چیارو تو معمالات فصلی رد کنم ؟ هم خرید هم فروش و هم وارداتشو ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله باید فروش و واردات را وارد کنید منتهی برای واردات بهای کالا مطابق دفاتر باید بر اساس ارز ارسالی به شرکت خارجی باشد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید علی در 29 تیر 1399 15:26

پاسخ

سلام وقتتون بخیر من در سامانه اشتباها در زمان ویرایش خرید فصلی مبلغ ارزش افزوده 6درصد رو در مالیات مکسوره قراردادم ومبلغ 3درصد رو در مالیات 6 درصد والانم جای اصلاح ندارم چیکار کنم .نامه بزنم برا دارایی و 2017 یا برم تو استرداد اصلاح کنم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
به نظر من نیازی به اصلاح نیست چراکه نه رسیدگی و نه حسابرس ارزش افزوده به این موارد توجهی نمی کند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد در 28 تیر 1399 19:00

پاسخ

سلام
1. مبلغ قبضی که بیشتر از5درصد حد معاملات کوچک باشد چطور ثبت می شود؟
2. مبالغ خرید بالاتر از 5 درصد حد نصاب که فروشنده کد ملی و ... نمی دهد چطور ثبت شود؟
3. ارزش افزوده خیلی از موارد خریداری شده رو اطلاع نداریم صفر بزنیم یا وارد کنیم.
4. اطلاعی از وجود داشتن پرونده مالیاتی خریدار نداریم. فرد مورد نظر رو مشمول مالیات بزنیم یا نه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دوست گرامی سوالتت شما خیلی کلی و پاسخ آن مفصل است اما علی ایحال زمانیکه فردی کد ملی نمی دهد من پیشنهاد می کنم از گزینه تجمیعی استفاده کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا در 24 تیر 1399 09:43

پاسخ

سلام وققتون بخیر من هزینه های که در سامانه ارسال کردم نیاز به ویرایش دارع اما هرکاری میکنم خطا میده علتش چیه؟
و اینکه برای ویرایش اطلاعات هر سال چقد زمان داریم ممنون میشم اگه جواب بدین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر سال مورد نظر رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد امکان ویرایش ندارید.
باتشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: رضا در 16 تیر 1399 07:29

پاسخ
با سلام چرا امکان ویرایش رکوردهای برای فصل های قبلی ارسال شده در سایت وجود ندارد و خطا میدهد "نمایش جزئیات موقتا غیر فعال است و پس از مهلت قانونی ارسال اطلاعات فعال خواهد شد" قبلا که مهلت خاصی نداشت هر زمان میشد اصلاح کرد !؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله امروز من هم دیدم. فکر میک نم خطای خود سامانه است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهرا در 14 تیر 1399 16:30

پاسخ

سلام وقت بخیر برای اشخاص حقیقی نوع خریدار رو چی باید بزنیم؟
مشمول نیست یا مشمول هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بستگی داره اگر پرونده مالیاتی دارند و جزو مشاغل هستند باید گزینه مشمول را انتخاب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ف در 14 تیر 1399 15:45

پاسخ

نقل قول: امیر
سلام
بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
با تشکر
با سلام و وقت بخیر . پس هزینه حمل کجا ثبت میشه؟مگر نباید به اندازه مبلغ بارنامه باشد؟(آیا منظورتون اینه که ممکنه علاوه بر بار شرکت بار دیگری هم تومان حمل شده باشه؟)
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شهرام در 12 تیر 1399 13:44

پاسخ

سلام
ضمن عرض خسته نیاشید بابت مطالب خوب شما در سایت ، لطفا می فرمائید چنانچه شرکت در طول فصل خرید یا فروش نداشته باشد می بایست گزارش معاملات فصلی ارسال کند یاخیر ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر زمانی که خرید یا فروشی انجام نشده است ارسال گزارش خالی(صفر) وجاهت قانونی ندارد کما اینکه خود سازمان نیز سال گذشته با صدور بخشنامه ای بر همین مطلب تاکید کرد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امیر در 11 تیر 1399 13:05

پاسخ

سلام
بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سیما سلامی در 11 تیر 1399 10:30

پاسخ

سلام وقت بخیر
ما میتونیم اجاره ای که ماه به ماه برای موجر واریز شده اما فراموش شده در معاملات فصلی بیاریم کل مبلغ رو در فصل زمستان بیاریم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله مشکلی نیست عموما ماموران مالیاتی سالانه مقایسه می کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید هادی کیائی در 9 تیر 1399 19:07

پاسخ

سلام من اطلاعات زمستان 98 را اشتباها در فصل بهار 99 ثبت کرده ام.آیا می توان اطلاعات را به فصل زمستان 98 انتقال دهم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مجدد حذف و سپس رکورد جدیدی در فصل زمستان 98 ایجاد و ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعید عباسپور در 27 خرداد 1399 18:59

پاسخ

سلام وقت بخیر.
شرکت را در شهریور 98 ثبت کردم. اظهارنامه ارزش افزوده رابموقع ارسال نمودم. امروز مهلت ارسال معاملات فصلی مربوط به پاییز 98 گذشته. اگر امروز ارسال کنم شامل جریمه خواهم شد؟ چطور میتوانم جریمه را حذف کنم؟
سوال بعدی اینکه کلا چرا باید گزارش فصلی جدا و ارزش افزوده جدا ابراز بشه؟؟ مگر عینا همان اطلاعات نیست؟ همان اعداد رایک بار برای ارزش افزوده ارسال کنیم یک بار برای معاملات فصلی؟ چرا این دوبارگی در اداره دارایی اتفاق میوفته؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله بابت عدم ارسال خارج از موعد مشمول 1% جریمه خواهید شد.
ببینید این سیستم مالیات هست و ما هم موظف به اجرا هستیم. تصمیم گیرندگان افراد دیگری هستند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 7 خرداد 1399 10:43

پاسخ

با سلام و خسته نباشید ما شرکت پیمانکاری هستیم و در معاملات فصلی باید اطلاعات صورت وضعیت های تایید شده را در قسمت اطلاعات پیمانکار بنویسیم یا در قسمت اطلاعات کارفرما
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
پیمانکار باید در قسمت کارفرما ثبت کند در واقع پیمانکار باید اطلاعات کارفرما را ارسال کند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مریم مهدوی در 19 اردیبهشت 1399 18:07

پاسخ

تشکر از راهنماییتون
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیوا در 18 اردیبهشت 1399 12:14

پاسخ

سلام و ممنون از سایت خوبتون
شرکت ما در زمستان ۹۶ ثبت شده و چون نمیدانستیم که اجاره هم باید در معملات فصلی بیاید برای ۹۶ جریمه خوردیم
۹۷ هم اجاره ها رو در صورت فصلی نیاوردیم....
سوالاتم
۱- از چه سالی وارد کردن اجاره در صورت فصلی اجباری شده؟
۲- به نظر شما الان دیگه لازمه من اجاره های سال ۹۷ رو وارد کنم ؟ میدونم که حریمه که میخوره ولی گفتم شاید بهتره انجام بشه!
(ما برای فصل بهار ۹۷ یک خرید نرم افزار جسابداری داشتیم که اونو رد کردیم ولی ۳ فصل دیگه اصلا صورتی فصلی رد نکردیم)
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مرسی از شما. از سال 1396 ارسال اجاره در معاملات فصلی اجباری شد و به نظر من ارسال کنید هرچند که مهلتش گذشته و در هر صورت جریمه خواهید شد. ولی این جریمه قابل بخشش است وحتی تا 100% هم قابل بخشش است(مانند مهرماه 1398)
به هرحال سعی کنید هزینه ها مخصوصا هزینه های اساسی و با مبالغ بالا را درسامانه 169 ارسال کنید. چون مشمول جریمه و مشکلات بعدی نخواهید شد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مژگان در 16 اردیبهشت 1399 12:01

پاسخ

سلام من دریک شرکت تعاونی مسکن کارمیکنم اگه قراردادپیمانکاردرمعاملات فصلی رد نکنیم چقدرجریمه میشویم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بابت هر مبلغی که ارسال نکینید معادل 1% آن جریمه می شوید که معمولا تا 80% آن بخشوده می شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 15 اردیبهشت 1399 21:17

پاسخ

سلام
هرچی ثبت نهایی رو‌میزنم میگه مشکلی در ثبت نهایی بوجود امده مجددا تلاش کنید
الان ۴ ساعت دارم میزنم همین ارور رو میده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکل از سامانه هست ما هم همین مشکلرا داریم. البته مهلت تمدید شده تا 15 تیر. ولی باید چند بار پشت سر هم کلیک کنید تا تایید شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ابراهیم در 15 اردیبهشت 1399 02:41

پاسخ

با سلام
ما اجاره یکسال را یکجا طبق قرارداد در یکی از فصلها که تاریخ چک هست به حساب موجر واریز می کنیم و کل هزینه اجاره را در معاملات فصلی همان فصل ثبت می کنیم.
1- آیا درست می کنیم؟
2- اگر درست ثبت می کنیم برای سایر فصل ها که هزینه اجاره نداریم لازم است رکورد با مقدار صفر ثبت شود یا دیگر نیاز نیست برای آن فصلها چیزی ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله درسته و مشکلی نداره.ارسال رکورد صفر در فهرست معاملات فصلی وجاهت قانونی ندارد کما اینکه سازمان مالیاتی نیز در این رابطه بخشنامه صادر کرده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعیده در 6 اردیبهشت 1399 11:18

پاسخ

با سلام
در مورد فاکتوریی که از فصل تابستان 98 جا مانده و دیر ارسال شده، آیا میتوان در زمستان 98 ثبتش کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله می توانید ارسال کنید ام بهعلت عدم ارسال دیر هنکام و خارج از موعد مشمول 1% جریمه می شوید. من پیشنهاد می کنم در فصل زمستان که هنوز فرصت باقیست ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمود در 5 اردیبهشت 1399 12:36

پاسخ

سلام خسته نباشید.
من دفتر املاک دارم برای فاکتور زدن باید برای مشتری حق الزحمه خریدار زمین جدا فاکتور کرد وبرای فروش زمین حق الزحمه فروش همان زمین جدا فاکتور کرد وبرای صورت معاملات فصلی جداگانه ارسال کرد یا باهم میشود فاکتور کرد وبرای ارسال کدام گزینه صورت معاملات فصلی را باید انتخاب کرد تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید جداگانه فاکتور صادر و در قسمت فروش ثبت و ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا در 27 فروردین 1399 17:44

پاسخ

با سلام
اين ماليات مکسوره چي جديدا اضافه شده ؟
محاسباتش چطوره
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: جعفري در 24 فروردین 1399 17:16

پاسخ

با سلام
شركت ما ساير عوارض نداره و اونو صفر وارد ميكنم اما ثبت نميشه و خطايي كه ميده اينه كه "
فرمت مبلغ عوارض نامعتبر می باشد" در حالي كه تو تمام فصل هاي قبلي همين صفرو وارد كردم و ثبت شده.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شهریار در 22 فروردین 1399 15:13

پاسخ

با سلام و خسته نباشید.
من مدیر عامل یک شرکت خصوصی هستم. در فصل زمستان 98 هیچ گونه خرید و فروشی و قراردادی نداشته ایم. لذا گزارش خرید و فروش را تماما صفر رد کرده ام.
سوال:
آیا اطلاعات پیمانکار و کارفرما در قسمت پیمان های بلند مدت باید پر شود؟
آیا گزارش امتناع باید ارسال شود؟
آیا ارسال گزارش اجاره الزامی است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید ارسال لیست معامنلات فصلی صفر وجاهت قانونی ندارد. نیاز نیست لیست بدون رکورد ارسال کنید.
گزارش امتناع باری سالهای 1391 تا 1395 بود و الان دیگه چنین گزارشی وجود ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سامان در 26 بهمن 1398 08:42

پاسخ

نقل قول: سامان
سلام. وقت بخیر.
من مسئولیت مالی یک شرکت رو به عهده گرفتم که از سال 96 تاسیس شده. این شرکت تاکنون درآمد عملیاتی نداشته و فقط توسط کارگزاری سهام خرید و فروش نموده است. در مقابل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد ، اجاره محل کار، بیمه تکمیلی، قرارداد مشاوره و خریدهای مربوط به لوازم و اثاثیه اداری را انجام داده است.
باوجود اینکه این مسایل مشمول مرور زمان و جرایم شده است.
لطفا در خصوص تکالیف مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و ... بنده را راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر هر ساله اظهارنامه عملکرد را ارایه کردید مشکلی نیست فقط مراقب باشید اگر بعدا از سازمان تامین اجتماعی استعلام بگیرند یا افرادیا کارگزار اسم شرکتشما را در سامانه 169 ارسال کند برای شما خطرساز است.
سلام مجدد.
اظهارنامه عملکرد ارایه گردیده است.
به نظر شما باید معاملات فصلی سال قبل رو رد کنم؟ یا نیازی به ثبت نام ارزش افزوده هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله ارسال کنید. چراکه ارسال ردن ان بهتر تر از عدم ارسال است
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سامان در 23 بهمن 1398 16:53

پاسخ

سلام. وقت بخیر.
من مسئولیت مالی یک شرکت رو به عهده گرفتم که از سال 96 تاسیس شده. این شرکت تاکنون درآمد عملیاتی نداشته و فقط توسط کارگزاری سهام خرید و فروش نموده است. در مقابل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد ، اجاره محل کار، بیمه تکمیلی، قرارداد مشاوره و خریدهای مربوط به لوازم و اثاثیه اداری را انجام داده است.
باوجود اینکه این مسایل مشمول مرور زمان و جرایم شده است.
لطفا در خصوص تکالیف مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و ... بنده را راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر هر ساله اظهارنامه عملکرد را ارایه کردید مشکلی نیست فقط مراقب باشید اگر بعدا از سازمان تامین اجتماعی استعلام بگیرند یا افرادیا کارگزار اسم شرکتشما را در سامانه 169 ارسال کند برای شما خطرساز است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فتاحیان در 23 بهمن 1398 13:55

پاسخ

باسلام و احترام/من میخواهم صورت معاملات فصلی شرکت حمل ونقل کالا ارسال کنم فقط یک کمیسیون دریافت میکنیم روش ارسال چگونه است .سپاسگزار شما هستم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید اشتباهی که خیلی از ممیزان و حسابداران مرتکب می شوند همین است. در صورتی که شما فقط کمیسیون خودتون را باید در سامانه 169 ارسال کنید چراکه درامد شما محسوب می شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدرضا رامين در 17 بهمن 1398 12:03

پاسخ

سلام و عرض ادب
ما چند دفعه مزاحم شما شديم ولي شما صبوري فرموديد و پاسخ داديد.
سوال امروز:
در ارسال اطلاعات خريد و فروش فصلي بخش اجاره
در قسمتي « اطلاعات قرارداد اجاره » - بخش «مشخصات طرف قرارداد اجاره» منظور چيست؟ يا كيست؟
بنده اجاره ميدهم به كسي كه مغازه را به من اجاره داده است.
حالا بايد در قسمت «مشخصات طرف قرارداد اجاره» موجر را بزنم يا مستاجر؟
تا طبق آن اطلاعات موجر يا مستاجر را پر كنم.
كمي گيج شدم!!
متشكر از راهنمايي كه ميفرماييد.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خواهش می کنم. ببینید هر کس باید اطلاعات طرف مقابل خود(موجر) را تکمیل کند. مسلما شما با شناسه خود وارد سامانه 169 می شوید پس نیازی نیست مجدد اطلاعات خودتان را وارد کنید. در واقع موجر باید اطلاعات مستاجر و مستاجر باید اطلاعات موجر را وارد و ارسال کند.

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: پرياري در 5 بهمن 1398 15:48

پاسخ

با سلام و خسته نباشيد :
خدمت شما عرض كنم ما يكسري هزينه هايي داريم كه به نام مطالبات مشكوك الوصول ثبت شده كه در واقع ميشه به آن ذخاير هم گفت فقط گزينه اي با اين موضوع در سيستم خريد و فروش فصلي وجود ندارد . خواهشمندم راهنمايي بفرمائيد .
با تشكر فراوان
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. مطالبات مشکوک الوصول که درامد یا هزینه دوره جاری نیست .
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صلاحی در 2 بهمن 1398 12:54

پاسخ

سلام و عرض خسته نباشید
هزینه های حمل بخشی از هزینه های شرکت بازرکانی ماست ..آیا باید در سیستم خرید و فرش فصلی رد بشه ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید ارسال شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: aseman در 26 دی 1398 08:24

پاسخ

با سلام
با توجه به اینکه شرکتها موظف هستند ارز دریافتی بابت فروش کالای صادراتی را در سامانه نیما اظهار نمایند آیا علاوه بر فاکتور ریالی فروش کالا که در گزارش فصلی ارسال می شود ، خود این اظهار ارز و اینکه چه کسی آن را خریداری می کند می بایست در گزارش فصلی ارسال گردد یا خیر؟
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
خیر. در همون گزارش فصلی کل اطلاعات خریدار و فروشنده ارسال میشود و نیاز نیست که مجدد این اطلاعات ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فاطمه در 24 دی 1398 14:12

پاسخ

سلام اگر زمینی را به شخص حقیقی واگذار کردیم ونمیدانیم مشمول مالیات میشود یانه کدام گزینه نوع خریدار را بزنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
گزینه عدم مشمول را انتخاب کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حمید در 1 دی 1398 13:44

پاسخ

با سلام و احترام
در آژانسهای هواپیمایی در مورد خرید هتل یا ویزا از کارگزارهایی که محل اصلی آنها خارج از ایران میباشد.ولی در داخل کشور دارای دفتر هستند و پرداخت ما به آنها به صورت ریالی میباشد به چه شکل باید در سامانه معاملات فصلی درج شود؟
ضمنا هتل خارجی و ویزا معاف از ارزش افزوده است؟
با سپاس
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر در ایران دفتر داشته باشند پس حتما کد اقتصادی نیز دارند بنابراین باید در قسمت خرید با مشخصات کد اقتصادی این نماینده ارسال کنید.
در مورد کارمزد اخذ ویزا خیر. کارمزد اخذ ویزا معاف از ارزش افزوده نیست و همچنین اعزام توریست به خارج از کشور نیز مشمول ارزش افزوده است چراکه باعث خروج ارز می شود.
دقت کنید هر خدمت یا کالایی که باعث ورود ارز به کشور شود مانند صادرات یا جذب توریست به ایران از ارزش افزوده معاف است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: F.ba در 26 آذر 1398 15:20

پاسخ

سلام من در یک دوره سال ۹۷ اشتباها بیمه نامه های بیمه پسارگاد و دانا را در یک رکورد ثبت کردم و کد اقتصادی پاسارگاد را زدم میخواستم بدونم چ مشکلی پیش میاد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید برای پاسارگاد موقع رسیدگی مشکل به وجود میاد. باید اصلاح کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هدایتی در 21 آذر 1398 11:37

پاسخ

نقل قول: هدایتی
سلام
خسته نباشید
من کارمند اداره هستم و صورت معاملات فصلی خرید را من ثبت می کنم متاسفانه دو بار مربوط به تابستان را ثبت کردم آیا مشکلی پیش می آید یا خیر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. هیچ مشکلی نداره. اصلا محدودیتی برای ثبت رکورد در هر فصل وجود ندارد. می توانید مثلا 100 رکورد برای تابستان ثبت کنید که هر رکورد می تواند در داخل خودش حاوی دهها رکورد خرید یا فروش باشد.
با تشکر

با تشکر مجدد از راهنمایی
اما منظور من اینه که یک رکورد خرید داشتم که دوبار در سامانه ثبت کردم
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هدایتی در 18 آذر 1398 10:05

پاسخ

سلام
خسته نباشید
من کارمند اداره هستم و صورت معاملات فصلی خرید را من ثبت می کنم متاسفانه دو بار مربوط به تابستان را ثبت کردم آیا مشکلی پیش می آید یا خیر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. هیچ مشکلی نداره. اصلا محدودیتی برای ثبت رکورد در هر فصل وجود ندارد. می توانید مثلا 100 رکورد برای تابستان ثبت کنید که هر رکورد می تواند در داخل خودش حاوی دهها رکورد خرید یا فروش باشد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مرتضی در 9 آذر 1398 13:52

پاسخ

با سلام و وقت بخیر
دوتا سوال از حضور محترمتان دارم
سوال اول : در روش دائمی هزینه هایی که بابت کرایه حمل خرید پرداخت میکنیم و جز بهای تمام شده خرید محسوب میشه
باید در سامانه 169(صورت معاملات فصلی) ارسال بشه؟

سوال دوم : آیا ویرایش گزارش فصل تابستان که تایید نهایی شده بعد از مهلت مقرر قانونی مورد مشمول جریمه 1 درصد خواهد شد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید ارسال شوند و ربطی به روش دایمی یا ادواری نداره.
در مورد سوال دوم اگر مبلغ بعد از ویراش بیشتر شود مشمول جریمه خواهد شد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمیرااا در 7 آذر 1398 20:01

پاسخ

نقل قول: سمیرااا
سلام برای ثبت معاملات فروش ساختمان یا املاک در قسمت مبلغ دریافتی از خریدار باید مبلغ فروش رو دقیقا نوشت (منطورم سود به اضافه خود ارزش دفتری ملک)یا فقط ارزش دتری که تو تراز ثبت شده رو باید بیاریم؟ ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر شما بنگاه معاملات ملکی هستید فقط باید کمیسیون دریافتی از خریدار و فروشنده را وارد و ارسال کنید.

نه شرکت کارگزاری هست که خرید و فروش ساختمان انجام دادیم.بنگاه معاملات ملکی نیستیم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باز هم فقط باید کمیسیون دریافتی که درامد شما محسوب میشود را ثبت کنید نه کل ارزش ملک
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هاشم در 2 آذر 1398 23:28

پاسخ

سلام خسته نباشید من برای سال۹۶ فقط معاملات فصلی رد نکردم اما ارزش افزوده را پرداخت کردم ایا الان راهی هستش بتونم جلوی جریمه ارسال معاملات رو بگیرم؟الان اگر رد کنم ایا تعسیری داره؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. متاسفانه راهی وجود نداره چراکه از موعد گذشته است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمیرااا در 1 آذر 1398 21:55

پاسخ

سلام برای ثبت معاملات فروش ساختمان یا املاک در قسمت مبلغ دریافتی از خریدار باید مبلغ فروش رو دقیقا نوشت (منطورم سود به اضافه خود ارزش دفتری ملک)یا فقط ارزش دتری که تو تراز ثبت شده رو باید بیاریم؟ ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر شما بنگاه معاملات ملکی هستید فقط باید کمیسیون دریافتی از خریدار و فروشنده را وارد و ارسال کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: زهرا در 10 آبان 1398 14:59

پاسخ
سلام
برای ثبت خرید در معاملات فصلی ی شرکت باید کل خرید های ی شرکت را به صورت تجمیعی ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر زیر حد نصاب باشد بله می توانید اما اگر بالای 5% حد نصاب باشد باید با کد اقتصادی ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رویا در 3 آبان 1398 15:05

پاسخ

سلام ایا میتوان اطلاعات فروش را بدون اعلام نام فروشنده و به صئرت تجمیعی اعلام کرد ؟در مورد خرید چطور ؟ جریمه ارسال اطلاعات خرید به صورت تجمیعی چه میران است ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ببینید فقط فاکتورهای خرید یا فروش که زیر حد نصاب باشد می توانید تجمیعی ارسال کنید.
جریمه عدم ارسال 1% کل مبلغ ارسال نشده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فهیمه اسدی در 14 مهر 1398 22:09

پاسخ

نقل قول: بهبود زارعی
با سلام
آیا قبوض خدماتی(آب و برق و گاز و تلفن) که به نام شرکتمان نیست، ارزش افزوده آن بایستی اعلام و ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر برای شرکت مصرف شده بله باید اعلام شود.
به چه صورت هستش؟
ممکنه بیشتر توضیح بدید؟
مثلا قبض ها رو مجموع وارد کنیم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. چون قبوض زیر حد نصاب هستند می توانید به صورت مجموع وارد کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 10 شهریور 1398 11:16

پاسخ

با سلام
آیا قبوض خدماتی(آب و برق و گاز و تلفن) که به نام شرکتمان نیست، ارزش افزوده آن بایستی اعلام و ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر برای شرکت مصرف شده بله باید اعلام شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 17 مرداد 1398 10:15

پاسخ

نقل قول: respina
سلام.صورت معاملات فصلی برای موسسه خیریه به چه صورتی هست؟
سلام. هزینه و درآمدها رو بصورت تجمیعی ثبت کن.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محسن در 13 مرداد 1398 13:18

پاسخ

سلام برای دکتر های دندانپزشکی و درمانگاه ها نوع خریدار را چی باید انتخاب کنیم؟
1 مودی مشمول ثبت در نظام مالیاتی
2مشمولین حقیقی ماده181
3 اشخاصی که مشمول ثیت در نظام مالیاتی نیستند
4 مصرف کننده نهایی
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید مودی مشمول انتخاب کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: respina در 11 مرداد 1398 17:54

پاسخ

سلام.صورت معاملات فصلی برای موسسه خیریه به چه صورتی هست؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فاطمه در 8 مرداد 1398 14:06

پاسخ

سلام نحوه ارسال صورت معاملات برای دفاتر اسنادرسمی به چه صورت هستش؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیه فقط گزینه مصرف کننده نهایی را تکمیل و فقط مبالغ خدمات خود (حق الثبت) را درج کنید. چراکه مشتریان شما تماما مصرف کننده نهایی هستند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مانا در 8 مرداد 1398 10:59

پاسخ

نقل قول: مانا
سلام ما در حال احداث کارخانه هستیم قراردادی که به پیمانکار میبندیم و پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکنیم آیا باید مبلغ پیش پرداخت رو در گزارش خرید معاملات فصلی بیاوریم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. یه قسمتی داره تحت عنوان پیش پرداخت که مبلغ را در این کادر وارد کنید.
با تشکر
نه توی قسمت گزارش خرید معاملات فصلی همچین گزینه ای وجود نداره نداره .و در ضمن ما بعنوان کار فرما قسمت اطلاعات پیمانکار روئ باید پر کنیم یا نه همون قسمت خرید گزارش معاملات فصای کافیه؟
در ضمن خرید ارز از بانک جهت خرید کالا از چین که در مرحله پروفرما و ثبت سفارش هست رو باید ثبت کنیم در گزارش خرید معامله فصلی یا زمانی ثبت کنیم که کالا بدستمان میرسه و برگ سبزش صادر میشه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید اطلاعات کارفرما را تکمیل کنید. اگر این گزینه حذف شده نیازی به تکمیل و درج پیش پرداخت نیست.
برای خرید ارز هر زمان که پروانه گمرکی صادر شد و کالا وارد کشور شد در قسمت واردات ثبت میکنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مانا در 7 مرداد 1398 17:22

پاسخ

سلام ما در حال احداث کارخانه هستیم قراردادی که به پیمانکار میبندیم و پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکنیم آیا باید مبلغ پیش پرداخت رو در گزارش خرید معاملات فصلی بیاوریم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. یه قسمتی داره تحت عنوان پیش پرداخت که مبلغ را در این کادر وارد کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سجاد احمدی در 16 تیر 1398 15:43

پاسخ

سلام وقت بخیر
من گزارش خرید فصلی سال 97 رو ارسال کردم اما الان متوجه شدم که اطلاعات خریدم ناقصه و ارسال اطلاعات یک شرکت رو از قلم انداختم چطور باید به گزارش فصلی اضافه کنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیلی راحت می توانید گزارش دید ایجاد و رکورد باقی مانده را اضافه کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهمان مریم در 14 تیر 1398 12:18

پاسخ

سلام
ما یک موسسه معاف از پرداخت مالیات هستیم ایا در نحوه ارسال گزارش فصلی اینکه بر خط یا غیر برخط ارسال کردن فرقی وجود دارد و اینکه اگر برخط ارسال کنم مشکلی در مورد معافیت در زمان رسیدگی ایجاد نمیشود
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هیچ فرقی نمیکنه و از هرکدام روش که استفاده کنید مشکلی ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید محمد رضوی در 14 تیر 1398 01:14

پاسخ

با سلام و آرزوی موفقیت بیشتر در کارهای خیلی خوبتون
عالیه که باعث بالا رفتن سطح معلومات دیگران هستید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 12 تیر 1398 11:01

پاسخ

با سلام
با توجه به اینکه ما موسسه خیریه و معاف از مالیات هستیم، آیا باید ارزش افزوده ثبتنام کنیم و اظهارنامه ارزش افزوده ارسال کنیم؟
دوم اینکه ارزش افزوده قبوض خدماتی باید در اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی بصورت جداگانه ارسال شود؟
فاکتورهای ارزش افزوده ما فقط قبوض خدماتی هستند.
با تشکر از راهنمایی های جنابعالی.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
موسسات خیریه در صورتی که فعالیت های تولیدی و یا فعالیت های اقتصادی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات می باشند را انجام ندهند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند . به عبارت دیگر اگر مووسه خیریه در راستای اهداف عام المنفعه و خیریه اقدام کند و فعالیتهای انتفاعی و تویلید نداشته باشد مشمول ارزش افزوده نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 6 تیر 1398 10:32

پاسخ

نقل قول: بهبود زارعی
با سلام
ما یک موسسه خیریه هستیم.
1- سوالی که دارم اینه که واریزی هایی که سازمان بهزیستی به حساب موسسه واریز میکنند در قسمت فروش باید بصورت حقوقی و مشمول ثبت شوند یا تجمیعی؟
2- معاملات فصلی سال 96 را ثبت نکردیم. میشه ماه زمستان را انتخاب کرد و همه هزینه ها و درآمدهای سال 96 را یکجا ثبت کرد؟
3- اگر حقوق و بیمه را در معاملات فصلی اعلام کرده باشیم ایراد دارد؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
چون واریزی بهزیستی جنبه کمک بلاعوض دارد بنابراین به عنوان فروش شما محسوب نمیشود و نیازی به ثبت در سامانه معاملات فصلی ماده 169 نیست.
2- بله. الان هم میتوانید معاملات 96 را ثبت کنید اما جریمه 1% تخیر ارسال شامل حال شما خواهد شد.
3- نباید حقوق و بیمه را در سامانه 169 ارسال کنید.

موفق باشید
ممنون از راهنمایی شما.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 5 تیر 1398 12:38

پاسخ

با سلام
ما یک موسسه خیریه هستیم.
1- سوالی که دارم اینه که واریزی هایی که سازمان بهزیستی به حساب موسسه واریز میکنند در قسمت فروش باید بصورت حقوقی و مشمول ثبت شوند یا تجمیعی؟
2- معاملات فصلی سال 96 را ثبت نکردیم. میشه ماه زمستان را انتخاب کرد و همه هزینه ها و درآمدهای سال 96 را یکجا ثبت کرد؟
3- اگر حقوق و بیمه را در معاملات فصلی اعلام کرده باشیم ایراد دارد؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
چون واریزی بهزیستی جنبه کمک بلاعوض دارد بنابراین به عنوان فروش شما محسوب نمیشود و نیازی به ثبت در سامانه معاملات فصلی ماده 169 نیست.
2- بله. الان هم میتوانید معاملات 96 را ثبت کنید اما جریمه 1% تخیر ارسال شامل حال شما خواهد شد.
3- نباید حقوق و بیمه را در سامانه 169 ارسال کنید.

موفق باشید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صالحی در 22 خرداد 1398 14:15

پاسخ

سلام و وقت به خیر

نحوه ی ارسال معاملات فصلی برای شخص حقیقی که کارت بازرگانی دارد و در سال 1397 هیچگونه فعالیت و عملکردی در صادرات و واردات نداشته و طبعا خرید و فروشی هم وداشته به چه صورت است؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صفر در 14 اردیبهشت 1398 23:16

پاسخ

سلام،
آیا در اظهارنامه ارزش افزوده باید واردات از خرید داخلی تفکیک شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید جدا ثبت بشه.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسن در 22 اسفند 1397 12:03

پاسخ

سلام من ارزش افزوده سه ماه قبل رورد کردم ولی تائید نهایی نکردم وتازه متوجه شدم الان چکارباید بکنم؟

سلام من ارزش افزوده 3ماه پاییز را رد کردم ولی تائیدنهایی نکردم الان چکارباید بکنم؟آیاشامل جریمه میشم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
زمانیکه تایید نهایی کنید ملاک خواهد بود و اگر مانده مالیات و عوارض مثبت باشد بله بعدا که برای رسیدگی بیان مشمول جریمه خواهید شد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 14 اسفند 1397 11:56

پاسخ

با سلام و خسته نباشید .
یک فاکتور در بهار 96 برای ما صادر شده که به دست ما نرسیده بود . که تازه امسال پیگیری کردیم و گرفتیم . من وقتی خواستم تو دفاترم ثبت کنم ( هنوز دفاتر 96 مارو نخواستن من ثبتش کردم به هر شیوه ای ک بود چون اون فروشنده در صورت معاملات خودش این فاکتور رو به موقع رد کرده بود ) حالا من در دفترم این فاکتور رو هزینشو با 9 درصدش جمع کردم ویک رقم کلی ثبت کردم (یعنی 9 درصد براش نزدم و رقم کلی فاکتور رو زدم ) . حالا تو صورت معاملات که میخوام رد کنم ایا باید 3 درصد و 6 درصد اون رو در صورت معاملات وارد کنم یا مثل دفترم رقم کلش رو بزنم بدون ارزش افزوده .... خود اون شرکت در صورتش 3 درصو 6 درصدش رو زده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
همان مبلغی که در دفاتر ثبت کردید چون شما کل فاکتور را ثبت کردید بنابراین در معاملات فصلی نیز رقم کل را وارد میکنید و نیازی نیست ارزش افزوده را جداکنید. در ثانی چون برای شما خرید بوده اگر ارزش افزوده را جزو بهای تمام شده لحاظ کنید اتفاق خاصی نمیفتد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 9 اسفند 1397 22:04

پاسخ

سلام وقت به خیر من قبلا فیلم اموزش خریداری نمودم ولی لینک دانلود فیلم جدیدواسم ارسال نشده ممنون میشم مجددا ارسال کنیدسپاسگزارم
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: najme در 7 اسفند 1397 09:01

پاسخ

سلام وقتتون بخیر نحوه ثبت خدمات گرفته شده در صورت معاملات فصلی به چه صورت است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مانند سایر خریدها در قسمت خرید ثبت می کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صدیقه در 24 دی 1397 11:01

پاسخ

سلام وقتتون بخیر
در سامانه خرید و فروش های فصلی در قسمت اطلاعات واردات منظور از عوارض شهرداری چیست؟ و اینکه می توان عوارض ارزش افزوده را در قسمت عوارض شهرداری وارد نمود و اینکه کلا جایگاه عوارض ارزش افزوده برگ سبز گمرک در کدام قسمت می باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور از عوارض شهرداری همان 3% ارزش افزوده است. من در مطلب آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده برگه سبز گمرکی درمورد ارزش افزوده برگ سبز توضیح دادم.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مرتضی در 23 دی 1397 11:29

پاسخ

سلام. آقای هاشمی من قبلا این فیلم رو خریداری کردم . حالا که تغییرات در فیلم گذاشتید باید دوباره خریداری کنم
یا بصورت رایگان لینک رو برامون ارسال می کنید.
ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
من قبلا برای همه کاربران ارسال کردم . اما بعضی از کاربران بودند که ایمیل اشتباه داده بودن و به همین علت به دست انها نرسید. احتمالا شما هم ایمیل اشتباه دادید یا به اسپم باکس شما رفته است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رویا در 10 آبان 1397 12:08

پاسخ

با سلام ببخشید برای ثبت صورت وضعیت های قراردادهای پیمانکاری فقط باید سود رو در قسمت قراردادها ثبت کنیم یا اینکه هرگونه مخارج و حقوق پرداخت شده رو هم در قسمت خرید ثبت کنیم؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید مبلغ کل صورت وضعیت را در قسمت قراردادها ثبت کنید و سایر خریدها نیز در قسمت خرید باید ثبت شود. حقوق نباید در معاملات فصلی ارسال شود چراکه بعدا حقوق بگیر را به عنوان مشاغل شناسایی میکنند و از او مالیات مطالبه میکنند در صورتیکه باید حقوق بگیران در لیست مالیات بر حقوق ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمودحسین پور در 9 آبان 1397 09:22

پاسخ

باسلام وعرض ادب واحترام
دارای شرکتی هستیم که دارای19شعبه میباشد هرشعبه اطلاعات مربوط به معاملات فصلی راپس وارکردن درنرم افزار TTMSدارایی
به مرکزارسال می کندودرمرکز شرکت همه آنها جمع بندی شده وبه اداره دارایی ارسال می شود. پس از انجام تمام مراحل فوق خیلی اوقات باتغیرورژن نرم افزارTTMSمواجه هستیم.بطوری که اطلاعات واردشده درنرم افزارTTMSباورژن جدید همخوانی نداشته وقابل ارائه درورژن جدیدنمی باشد.خواهشمنداست درصورت امکان راهنمایی فرمائید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
شما کافیست نسخه قبلی را حذف و سپس نسخه جدید را نصب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ناردین در 22 مهر 1397 13:19

پاسخ

سلام یه سوال داشتم میخوام معاملات فصلی اژانس املاک را بفرستم
خواستم بدونم اولا می شه از طریق همون سامانه ثبت املاک (http://www.iranamlaak.ir/Login.aspx) انجام داد؟
اگه نمی شه می تونم از طریق سایت معاملات فصلی (http://ttms22.tax.gov.ir) انجام داد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. حتما باید از طریق سایت مالیات ارسال کنید. در واقع تنها راه ارسال معاملات فصلی از طریق سایت مالیات است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هادی در 17 مهر 1397 09:13

پاسخ

با سلام
آیا هزینه آسفالت شکافی که شهرداری دریافت می نمایددر معاملات فصلی ثبت می گردد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
نیازی نیست ولی اگر تمایل دارید میتونید در قسمت خرید و با انتخاب گزینه افراد غیر مشمول ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسین در 3 مهر 1397 09:56

پاسخ

سلام
دارای شرکتی هستم که هم خرید دارم وهم نگهداری هرکدام جداگانه آیا حتماً برای ارسال جداگانه فاکتور ارسال شود وبرای هردو یک فاکتور
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
قبلا مشابه این سوال بارها پاسخ داده شده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: Samaneh در 20 شهریور 1397 20:56

پاسخ

سلام
ما شرکت تعاونی مسکن هستیم ...که باید خریدها مون رو ثبت کنیم...اگه خریدی نداشته باشیم باید چطوری معاملات رو تهیه کنیم؟و ایا قبض های اب و برق و گاز تلفن و هزینه بیمه هم در معاملات اورده میشه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
وقتی خریدی ندارید ثبت معاملات مفهوم و وجاهت قانونی ندارد.
میتوانید قبوض خدماتی را به صورت 5% و یکجا ثبت و ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حامد در 20 شهریور 1397 12:02

پاسخ

با سلام و عرض خسته نباشید
در مورد فاکتورهایی که مبالغ آنها کمتر از حد نصاب می باشد سقف تجمیع آنها چقدر می باشد.یعنی شخصی که در طول دوره سه ماهه مبالغ کمتر از معاملات داشته سقف خاصی دارد یا نه؟با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
سقفی وجود ندار. کلیه فاکتورهایی که مبلغ انها کمتر از حد نصاب باشد یکجا ارسال می شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زینب در 15 شهریور 1397 15:35

پاسخ

با سلام .
من بصورت افلاین و غیر برخط گزارش فروش فصل پاییز و زمستان 96 رو ارسال کردم روی سایت که از اونجا تایید نهایی کنم . اما چون متوجه اشتباه در انتخاب نام فصلها شدم ( هر دو فصل رو پاییز 96 انتخاب کرده بودم بنابراین تمامی رکودها در فصل پاییز 96 نمایش داده میشد) به همین دلیل قبل از اینکه ثبت نهایی کنم ، گزارش اولیه رو حذف کردم . چطور میتونم گزارش اصلاح شده رو از طریق همون نرم افزار غیر برخط مجدد ارسال کنم ؟؟؟؟؟
وقتی میخوام گزارش اطلاح شده رو ارسال کنم پیامی میاد که قبلا گزارش ارسال شده . الان نمیدونم چیکار باید بکنم .
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در فایل اکسس آفلاین در جداول مربوطه فیلدی به نام IsSent وجود داره که باید از حالت تیک خارج کنید.

کتاب آموزش جامع دادرسی مالیاتی به زبان ساده به همراه آموزش لایحه نویسی

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین

آموزش حسابداری گارانتی و خدمات پس از فروش(فیلم)

نرم‌افزار حقوق و دستمزد کاناز

آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(واردات)

آموزش نرم افزار حسابداری نوسا(مقدماتی)

فیلم آموزش‌ حسابداری‌ حقوق‌ و‌ دستمزد با اکسل و نرم‌افزار‌ حسابداری(پیشرفته)

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد(مقدماتی)

کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته

آموزش طلایی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده

کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش با نرم افزارهای حسابداری

نرم‌افزار تبدیل‌شماره‌موبایل‌به‌VCF کاناز

کتاب آموزش دادرسی مالیاتی باآموزش لایحه نویسی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

فیلم‌های ناب مالی، مالیاتی و حسابداری در اینستاگرام ما

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

رزومه کاری اینجانب

ارتباط از طریق واتساپ