نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1400-1401

موضوع: آموزش حسابداری

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1400-1401 توسط سازمان امور‌مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام شد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1400 و 1401 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 است.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

*تغییر در اقلام گزارش خرید
*تغییر در اقلام گزارش فروش
*تغییر در اقلام گزارش کارفرما در قراردادهای بلندمدت
*تغییر در اقلام گزارش پیمانکاردر قراردادهای بلندمدت
*ایجاد گزارش جدید صادرات
*ایجاد گزارش جدید واردات
*ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
*ایجاد گزارش فعالیت های ساخت املاک
*ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396-1397

لازم به ذکر است جزییات بسیاری به نرم افزار آفلاین و سامانه آنلاین از ابتدای سال 1400 و 1401 افزوده خواهد شد و تغییرات گسترده ای رخ خواهد داد. البته طبق اطلاعیه سازمان نحوه ارسال برای سال های 1395 و قبل از آن کماکان مانند گذشته خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به لینک زیر مراجعه کنید.

همچنین در تاریخ 12 بهمن 1397 نرم افزار معاملات‌فصلی و سامانه آنلاین گزارشات فصلی دچار تغییرات متنوعی شده که من در فیلم آموزش معاملات‌فصلی این تغییرات را شرح و آموزش دادم.

http://ttms11.tax.gov.ir/t26/t169.aspx

از ابتدای سال 1400 و 1401 حسابداران باید دقت و وقت بیشتری را جهت تکمیل و ارائه معاملات‌فصلی صرف کنند چرا که یک اشتباه کوچک و مغایرت می تواند منجر به رد دفاتر شود.

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(مطابق با آخرین تغییرات بخشنامه سازمان مالیاتی) جهت خریدآنلاین و دانلود کلیک کنید.

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

2.2از 5 امتیاز

( 52 نفر امتیاز داده‌اند )

نظرات

وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد در 11 مرداد 1404 02:53

پاسخ

نقل قول: فهیمه
سلام و عرض ادب
یه سوال بابت اجاره املاک دارم. ما یه ملک رو بصورت رهن و اجاره ، اجاره کردیم. میخواستم بدونم که بابت مبلغ رهن باید در سامانه معاملات فصلی به اجاره ماهانه اضافه شود یا نه فقط مبلغ اجاره گزارش شود. ممنون میشم راهنمایی کنید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط یکبار مبلغ رهن را اضافه می کنید ان هم در ابتدای قرارداد اجاره

اگر مبلغ رهن را هنوز پرداخت نکرده باشیم هم باید در صورت معاملات ثبت کنیم؟
پاسخ
با سلام
فقط یکبار لازم است ثبت کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نسیم اقیانوسی در 18 آبان 1401 08:18

پاسخ

سلام خسته نباشید من فایل اکسل فروش رو برای معاملات فصلی آماده کردم اما وقتی میخوام بفرستم به اکسل خطای سرجمع میده چیکار باید کنم؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهدی در 17 خرداد 1401 09:50

پاسخ

درود جناب هاشمی خداقوت
یک سوال از خدمت شما دارم.
شرکتی در سال 1399 صادرات انجام داده و در 1400 رفعه تعهد ارزی کرده یعنی ارز تبدیل به ریال شده و واریز بانکی شده
آیا این واریزی گزارش فصلی می خواهد؟
اگر نیاز هست، هنوز اظهارنامه عملکرد 1400 رد نشده ، الان می شود گزارش فصلی برای 1400 رد کرد و جریمه به آن می خورد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر به وارد کننده فروخته باید در فصلی رد کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: s.d در 12 اسفند 1400 10:28

پاسخ

تشکر از پاسخگویی جنابعالی

نقطه ابهام در این موضوع بحث قرارداد و اظهار آن در معاملات فصلی است .فروشنده طبق قرارداد چند فقره چک معادل بن های صادره از خریدار دریافت کرده و در دفاتر طرفین سند پیش دریافت و پیش پرداخت صادر شده است. .نتیجتا : قرار داد و پیش دریافت و پیش پرداخت (اسناد دریافتنی و پرداختنی) باید توسط طرفین قرارداد در سامانه معاملات فصلی ثبت شود . و تاریخ صدور فاکتور رسمی می تواند در پایان هر ماه یا فصل و بر اساس تحقق درآمد و طبق استاندارد حسابداری مرتبط انجام شود ؟
پاسخ
سلام مجدد
پیش دریافت و پیش پرداخت نیازی نیست ارسال شود
تشکر فراوان .
آیا نیازی به اظهار قرارداد در معاملات فصلی وجود دارد یا خیر ؟ از سمت فروشنده و خریدار ؟

پاسخ
خیر نیازی نیست اصلا طبق استاندارد حسابداری و بخشنامه سازمان مالیات پیش فاکتور یا پیش دریافت و پیش پرداخت معامله محسوب نمی شود
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: s.d در 12 اسفند 1400 09:50

پاسخ

نقل قول: s.d
سلام و تشکر از مطالب آموزنده شما

شرکتی اقدام به اخذ پیش دریافت از مشتری و صدور بن خرید با سررسید یکساله نموده است .
آیا باید در تاریخ عقد قرارداد و دریافت مبلغ به عنوان پیش دریافت آن را در سامانه معاملات فصلی ثبت کند؟
و تاریخ صدور فاکتور رسمی برای بن های استفاده شده چه زمانی است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تشکر از شما
ببینید ملاک ارسال در معاملات فصلی تحقق درآمد یا هزینه است پس زمانی باید در معاملات فصلی ارسال کنید که اولا فاکتور فروش صادر شده باشد و ثانیا درامد یا هزینه طبق استاندارد حسابداری محقق شده باشد

با تشکر

تشکر از پاسخگویی جنابعالی

نقطه ابهام در این موضوع بحث قرارداد و اظهار آن در معاملات فصلی است .فروشنده طبق قرارداد چند فقره چک معادل بن های صادره از خریدار دریافت کرده و در دفاتر طرفین سند پیش دریافت و پیش پرداخت صادر شده است. .نتیجتا : قرار داد و پیش دریافت و پیش پرداخت (اسناد دریافتنی و پرداختنی) باید توسط طرفین قرارداد در سامانه معاملات فصلی ثبت شود . و تاریخ صدور فاکتور رسمی می تواند در پایان هر ماه یا فصل و بر اساس تحقق درآمد و طبق استاندارد حسابداری مرتبط انجام شود ؟
پاسخ
سلام مجدد
پیش دریافت و پیش پرداخت نیازی نیست ارسال شود
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: s.d در 11 اسفند 1400 12:43

پاسخ

سلام و تشکر از مطالب آموزنده شما

شرکتی اقدام به اخذ پیش دریافت از مشتری و صدور بن خرید با سررسید یکساله نموده است .
آیا باید در تاریخ عقد قرارداد و دریافت مبلغ به عنوان پیش دریافت آن را در سامانه معاملات فصلی ثبت کند؟
و تاریخ صدور فاکتور رسمی برای بن های استفاده شده چه زمانی است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تشکر از شما
ببینید ملاک ارسال در معاملات فصلی تحقق درآمد یا هزینه است پس زمانی باید در معاملات فصلی ارسال کنید که اولا فاکتور فروش صادر شده باشد و ثانیا درامد یا هزینه طبق استاندارد حسابداری محقق شده باشد

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد معلمی در 12 بهمن 1400 10:17

پاسخ

سلام وقتتون بخیرمن گزارش فروش پاییزم رو بخاطر تعداد بالاش بصورت آفلاین وارد کردم.ولی متاسفانه هنوز تو سایت نشون نمیده که بخام ی سری اصلاحات روش انجام بدم.میخام بدونم لیلش شلوغیه الانه سایته یا ....؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
احتمالا به علت شلوغی سامانه است و شاید چند ساعت زمان بر باشه

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فهیمه در 22 دی 1400 14:20

پاسخ

سلام و عرض ادب
یه سوال بابت اجاره املاک دارم. ما یه ملک رو بصورت رهن و اجاره ، اجاره کردیم. میخواستم بدونم که بابت مبلغ رهن باید در سامانه معاملات فصلی به اجاره ماهانه اضافه شود یا نه فقط مبلغ اجاره گزارش شود. ممنون میشم راهنمایی کنید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط یکبار مبلغ رهن را اضافه می کنید ان هم در ابتدای قرارداد اجاره
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیوا در 11 دی 1400 15:50

پاسخ

سلام
ببخشید میخواستم بپرسم بیمه مسئولیت مدنی و آتش سوزی رو هم باید تو خریدامون بیاریم؟؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله باید در خریدهای معاملات فصلی موضوع ماده 169 ثبت کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: یاسمن در 13 آذر 1400 17:23

پاسخ

با سلام
من در شرکتی بازرگانی کارمیکنم که مدتی هست یک شرکت دیگرخریدیم و درحال احداث کارخانه برای شرکت جدید هستیم
قرارداد های پیمانکاری مربوط به ساخت کارخانه را به عموان کافرما باید ثبت کنیم یا هر وقت صورت وضعیت اومد فقط اونو رد کنیم درقسمت اطلاعات پیمانکار در پیمانهای بلند مدت خواستم قرار داد را ثبت کنم اما بدون مبلغ و شماره صورت وضعیت تایید نمیکنه میشه راهنمایی جامع کنید ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هر زمان که صورت وضعیت ارسال و توسط کارفرما تایید شد باید در معاملات فصلی ارسال شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مسیح در 14 آبان 1400 12:49

پاسخ

سلام و عرض ادب یه سوال داشتم من هر فصل که میخوام صورت معاملات فصلی 169 شرکتم رو از طریق سایت دارایی ارسال کنم میبینم که از قبل از طریق سامانه ثامن تمام فاکتور های خرید من ثبت شده و کد رهگیری هم ثبت شده و منم مجدد ثبت و ارسال میکنم و کد رهگیری هم میگیرم آیا این روش درسته آیا دوبار در سیستم دارایی ثبت میشه درسته لطفا منو راهنمایی کنید ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هیچ مشکلی نداره و برای هر فصل می توانید چندین رکورد ثبت و تایید کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ملائی در 4 مهر 1400 15:15

پاسخ

سلام وقت بخیر
من یکساله دفتر مشاور املاک دارم،تو نظرات دیدم که گفته بودید در صورت معاملات فصلی حق کمیسیون باید در قسمت فروش وارد شود ولی من کافینت واسم انجام میداد وحق العمکاری میزد،آیا مشکلی پیش میاد؟جریمه میشم ؟یا میتونم کاری کنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر

سعی کنید از این پس در قسمت حق العملکاری نزنید و در قسمت فروش ثبت کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 17 مرداد 1400 10:40

پاسخ

سلام ببخشید گزارش فصلی بهار 1400که ما رد کردند چرا در سایت ننشست ؟؟می خوم بدونم چه کسانی رد کردند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از همان پنل معاملات فصلی خود قسمت گزارشات ارسالی از دیگران را کلیک کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: الهام اوجاقی در 12 مرداد 1400 17:20

پاسخ

با سلام باید من یک عددی خرید معاف دارم که در ارزش افزوده به صورت تجمیع ثبت کردم حالا میخوام ریز اشو در صورت معاملات فصلی رد کنم چطوری باید ثبت کنم ؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محسن در 7 مرداد 1400 12:41

پاسخ

سلام وقت بخير براي ارسال معاملات فصلي فصل زمستان 99 تو انتخاب فصل و سال سال 1399 رو وارد ميكنم خطاي سال اشتباه است
اعلام ميكنه ممنون ميشم راهنمايي كنيد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید نسخه جدید را از سایت سازمان مالیات دانلود و نصب کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ایوب در 29 تیر 1400 11:39

پاسخ

سلام
بنده خرید کالا مشمول ارزش افزوده و کالا معاف در یک خرید داشته ام خال می خواهم در صورت معاملات فصلی خود را پر کنم آیا کالا ی مشمول رو جدا از کالای معاف ارسال کنم ؟
پاسخ
با سلام وو قت بخیر
خیر در همان ردیف اعلام کنید و ارزش افزوده و خرید را اعلام کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: mahan در 23 تیر 1400 19:21

پاسخ

نقل قول: mahan
با سلام و احترام
حسابدار ما در یک دوره 3 بار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده رو اصلاح کرده و متاسفانه باز هم نیاز به اصلاح دارد و سایت دیگر اجازه این کار رو نمیدهد و مبالغ اختلاف در قسمت درامد است .خود شرکت ما معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد ولی این دوره با شرکتی قرارداد داشتیم که مالیات بر ارزش افزده شامل حال آنها میشد ولی اظهارنامه آنها را ما دادیم همراه با مبالغ مالیات و عوارض حالا با این شرایط برای این مشکل باید چه کاری انجام بدیم

با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نداره می توانید مازاد یا بدهی احتمالی خود را در دوره بعد در قسمت بستانکاری به صورت دستی وارد کنید
با سلام و تشکر از پاسخ شما
این اشتباه در زمستان سال پیش بوده که متاسفانه هیچ تغییری نمی توان داد و در آن دوره میزان درآمد کمتر از مقدار واقعی نوشته شده چون شرکت مربوطه یکی از صورت وضعیت ها رو دیر به شرکت ما داده بود اما در زمان پرداخت مبلغ مالیات و عوارض مربوط به آن دوره ،ما با احتساب درآمد کل نه آنچیزی که در اظهارنامه اون دوره ثبت کردیم مالیات و عوارض رو دادیم و در واقع مالیات و عوارض درآمد ذکر نشده هم پرداخت شده است و در صورت معاملات فصلی هم درامد ذکر شده اما چون در آخرین اصلاحیه انجام شده اظهارنامه، درآمد رو کمتر نوشتم با مالیات و عوارضی که دادیم نمیخونه و موندم چیکار کنم لطف میکنید اگر کمک کنید .

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ندا در 21 تیر 1400 13:57

پاسخ

سلام خدمت شما
من برای فصل بهار 1400 که میخام معاملات فصلی رو تو نسخه آفلاین پر کنم مدام خطای تاریخ صورتحساب میده و میگه لطفا تاریخ را بصورت کامل وارد کنید و اجازه ثبت رکورد رو نمیده باید چیکار کنم؟
ممنون میشم پاسخ بدین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از قسمت تقویم ویندوز فرمت تاریخ را به YYYY/MM/dd تغییر دهید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: mahan در 15 تیر 1400 23:47

پاسخ

با سلام و احترام
حسابدار ما در یک دوره 3 بار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده رو اصلاح کرده و متاسفانه باز هم نیاز به اصلاح دارد و سایت دیگر اجازه این کار رو نمیدهد و مبالغ اختلاف در قسمت درامد است .خود شرکت ما معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد ولی این دوره با شرکتی قرارداد داشتیم که مالیات بر ارزش افزده شامل حال آنها میشد ولی اظهارنامه آنها را ما دادیم همراه با مبالغ مالیات و عوارض حالا با این شرایط برای این مشکل باید چه کاری انجام بدیم

با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نداره می توانید مازاد یا بدهی احتمالی خود را در دوره بعد در قسمت بستانکاری به صورت دستی وارد کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: الهام در 13 تیر 1400 16:05

پاسخ

سلام و وقت بخیر
چند خرید انجام دادیم که تعدادی از آنها فاکتور دارد ولی تعدادی از آنها فاکتور رسمی ندارند ولی پرداختیهای آنها از حساب بانکی شرکت حقوقی ما موجود است و مبالغ آنها بالای 5%حد نصاب می باشد که از این تعداد بعضی هاشون کد ملی فروشنده رو داریم و بعضی ها رو نه با وجودی که خواستیم ولی آنها به ما ندادن حالا برای ارسال معاملات فصلی باید آنها را چگونه وارد کنیم.
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
من پیشنهاد می کنم اگر کد ملی ندارید تجمیعی رد کنید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مزروعی در 12 تیر 1400 09:25

پاسخ

سلام.خداقوت
اگراظهارنامه ارزش افزوده صفر رد شده باشد چگونه می توان ماده 169 را صفر ارسال نمود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ارسال 169 صفر وجاهت قانونی ندارد و نیازی به ارسال نیست
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فاطمه حسین پور در 12 خرداد 1400 11:23

پاسخ

با سلام و وقت به خیر
آیا باید انواع عوارض و مالیات ، حق ثبت، حق تمبر را نیز در فهرست صورت معاملات فصلی شرکت ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر نیازی نیست چراکه بر طبق بخشنامه سال 1391 این اقلام نیازی به ارسال در 169 ندارند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فرهنگ در 10 خرداد 1400 15:27

پاسخ

شرکت ما از طریق کارگزاری بورس طرف قرارداد اقدام به خرید و فروش سهام می کند. آیا کارمزد پرداختی به کارگزاری که بر اساس استاندارد حسابداری جزو بهای تمام شده سرمایه گذاری ثبت می شود، در صورت معاملات فصلی به عنوان خرید توسط شرکت ما باید اعلام شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله دقیقا باید در فصلی و ارزش افزوده ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیما در 19 اردیبهشت 1400 02:03

پاسخ

سلام. ببخشید به تازگی مسؤول مالی شرکت پیمانکاری شدم که هنوز گزارش معاملات فصلی زمستان رو رد نکردن. صورت وضعیت برج اسفند در فروردین تایید شده. باید توی گزارش زمستان بیارم یا بهار؟

ممنون که با شکیبایی کمکمون میکنید. 🌹3 سوال دیگه دارم از خدمتتون ممنون میشم پاسخمو بدید
1.گزارش اجاره ملک رو باید بصورت تجمعی 3 ماه رد کنیم یا برای هرماه تک تک رکورد ثبت کنیم؟
2. مکسورات قرارداد اجاره ماشین آلات رو میفرمایید شامل چه چیزهایی میشه؟
3. ما مبلغی بابت ارزش افزوده و مالیات به موجران ماشین آلات نمیدیم. آیا باید صفر گزارش کنیم؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهدی شیبانی در 17 اردیبهشت 1400 11:21

پاسخ

با سلام و وقت بخیر و تشکر از حسن توجهتان
1. آیا قبوض آب و برق و گاز و تلفن باید در صورت معاملات فصلی ارسال شود .
2. آیا قبوض فوق در ارسال مالیات بر ارزش افزوده نیز باید ارسال شود .
ممنون از راهنماییتان.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله منتهی طبق تجربه تجمیعی ثبت کنید چون مبالغ بالایی معمولا نیست
در ارزش افزوده که حتما ارسال کنید تا اعتبار ارزش افزوده قبوض برای شما لحاظ شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: خوش زاد در 16 اردیبهشت 1400 15:03

پاسخ

سلام وقت بخیر
آیا معاملات رو در مهلت مقرر می توانیم در قالب چند لیست به سازمان اراده بدهیم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله می توانید در قالب چند فصل و یا چند لیست ارایه کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: TALAEE در 16 اردیبهشت 1400 11:26

پاسخ

سلام ممنون میشم اگه جواب بدید اگه به علت شلوغی سایت نتونیم گزارشات فروش رو تایید نهایی کنیم باید چیکارکرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در اولین فرصت ممکن حتما تایید نهایی کنید. فرصت را از دست ندهید
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ... در 16 اردیبهشت 1400 08:42

پاسخ

سلام
من میخوام فروش پاییز ۹۹رو اصلاح کنم اما ارور میده نمایش جزییات موقتا غیر فعال است و پس از مهلت قانونی فعال می‌شود.
با وجود پایان مهلت قانونی همچنان این ارور رو میده.
چیکار باید کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این به علت کاهش بار سرور است و بعد از ملت قانونی نمایش جزییات فعال میشود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: تبسم در 15 اردیبهشت 1400 23:39

پاسخ

نقل قول: صادقپور

سلام وقت بخیر من هم این مشکل را دارم شما مشکل این خطا را پیدا کردید ؟؟؟؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 15 اردیبهشت 1400 22:18

پاسخ

سلام با توجه به این که امکان درج مبلغ صفر در سامانه معاملات فصلی نیست برای شرکتی که در یک فصل هیچ گونه خرید فروش و معامله ای نداشته چگونه گزارش فصلی رد کنیم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در سایت معاملات فصلی هم درج شده که نباید ارقام صفر ارسال شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کامران در 15 اردیبهشت 1400 10:39

پاسخ

با سلام.آیا پیمانهایی که مدت آنها زیر یک سال میشه در قسمت خرید وارد کرد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر قرارداد پیمانکاری با کارفرما منعقد شده باید در قسمت کارفرما ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیبانی در 15 اردیبهشت 1400 05:47

پاسخ

با سلام و خداقوت
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ تامین اجتماعی بابت چه چیزی است .در این مورد ادعای تامین اجتماعی این است که حق بیمه فوق بابت این است که کارفرما ،نیروهای تحت اختیار خود را بیمه نماید اما مشاهده شده است که این موضوع هیچ ارتباطی با بیمه نیروهای تحت اختیار کارفرما نداشته است ممنون میشم اگر راهنماعی بفرمائید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
صحبت بیمه درست است چون طبق ماده 13 قانون کار در قراردادهای مپیمانکاری(مقاطعه کاری) مسئولیت بیمه کارگان پیمان با کارفرما است. اما این که شما میفرمایید که ارتباط وجود ندارد و یا بعضا نیروهای مازاد بیمه شدنه اند این برمیگرده با عدم موارد اخلاقی و کاری دو طرف

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسین در 14 اردیبهشت 1400 01:02

پاسخ

سلام من یعدظهر خرید وفروش رو ارسال کردم خرید رو تاببد نهایی زدم اما غروش تو سامانه نبومده مجددا ارسال کردم بار نشد مشکل از کجاست
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این به علت شلوغی سامانه است ولی مراقب باشید الان دوبار فروش های شما در سامانه ثبت می شود و باید رکوردهای اضافه را حذف کنید حتما جمع کل را با دفاتر خود چک کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: شیبانی در 12 اردیبهشت 1400 12:34

پاسخ
با سلام
آیا حق بیمه پرداختی بابت قراردادهای پیمانکاری به تامین اجتماعی باید در ارسال معاملات فصلی به اداره دارایی گزارش شود یا خیر ؟ ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر نیازی نیست
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ممیز در 11 اردیبهشت 1400 03:09

پاسخ

با عرض سلام و خداقوت
یه سوال داشتم آیا اطلاعات ارسالی مودی در سامانه معاملات فصلی با اطلاعات سامانه خرید و فروش اداره مالیات (اطلاعیه ها) ارتباطی داره ، در واقع میخوام بدونم اطلاعیه ای که اشتباه به نام مودی رد شده چطور باید اصلاح بشه ؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اطلاعیه اداره مالیات در واقع اطلاعاتی است که سایر مودیان به نام شما ارسال کردند و چزیز خارج از این نیست
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مرجان در 7 اردیبهشت 1400 19:20

پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشید
یه سوال داشتم اگه چند فاکتور فروش به یک شرکت خاص داشته باشیم ایا باید هرکدام را در رکورد جداگانه ای ثبت کنیم؟
همینطور خرید اگر چندین فاکتور مبلغ بالا از یک شرکت داشته باشیم هرکدام رو باید جداگانه ثبت کنیم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر می توانید کل فاکتورها را جمع و همه را در یک سطر به نام آن شرکت ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ابوالفضل در 6 اردیبهشت 1400 13:24

پاسخ

سلام میخواستم بدونم برای اشخاصی که ما ازشون کدملی داریم ولی فاکتور اونها غیر رسمی هست باید چگونه عمل کنیم ؟ تجمیعی رد کنیم یا میتونیم یک فیلد جدا برای شخص رد کنیم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تنها راه ارسال تجمیعی است چون تک تک باید کد ملی داشته باشید
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محسن در 21 فروردین 1400 12:41

پاسخ

چرا ورژن جدیدش روی ویندوز 10 نصب نمیشه؟
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
ما روی ویندوز 10 کار می کنیم و بدون مشکل نصب می شود. احتمالا دات نت فعال نیست وگرنه نرم افزار TTMS سازمان مالیاتی روی ویندوزهای 7، 8 و 10 نصب میشود. البته ممکن است برروی ویندوز 10N با مشکل مواجه شود.

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهنام در 8 فروردین 1400 15:45

پاسخ

سلام من نرم افزار رانصب کردم ولی سالهای98 و99 بالا نمیاد چیکارکنم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
احتمالا نرم افزار سازمان مالیاتی به روز شده.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمانه رضازاده در 20 اسفند 1399 13:51

پاسخ

با سلام و عرض ادب
شرمنده سوالی داشتم سال ۹۷ و ۹۸ طی دو فقره فاکتورکالایی رو به مشتری فروخته ام و مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز پرداخت کرده ام ولی متاسفانه مشتری تا این لحظه پول را پرداخت نکرده و حتی فاکتورها را نیز در حسابهای خود نیاورده است حال پس از گذشته دو سال و نیم می خواهد پول را پرداخت کند و فاکتورها را رد نماید آیا از نظر مالیاتی من دچار مشکل می شوم؟
در صورتی که مشتری بخواهد تمامی این پرداختها را طی یک فاکتور جدید و تهیه کالایی دیگر علاوه بر کالاهای قبلی پرداخت نماید چه طور آیا من باید مجدد مالیات را بدهم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از لحاظ مالیاتی اشکالی ندارد و در خیلی شرکتها طبیعی است چراکه ممکن است خریدار نقدینگی کافی نداشته باشد و چند ماه یا دو سه سال بعد پرداخت کند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هاشمی نیا در 29 بهمن 1399 08:33

پاسخ

با سلام مجدد و تشکر از راهنمایی های قبلی شما
سئوالی داشتم
در رابطه با واردات از طریق پروفورما، یکسری کارمزد توسط بانک مربوطه کسر میشه که مبلغ بعضی از آنها از حد نصاب معاملات کوچک با توجه به مبلغ پروفورما بیشترند و برخی کمتر مانند کارمزد صدور حواله، کارمزد بررسی اسناد، کارمزد ظهرنویسی و ... که همگی مربوط به سیر روال اداری یک پروفورما از شروع تا خاتمه کار هستند.

با توجه به اینکه این مبالغ همگی در " بهای تمام شده کالا " بحساب میایند و از طرف دیگر در دستورالعمل عدم شمول ماده 169که کارمزد بانکها جزو موارد عدم شمول است، به چه صورتی باید در صورت معاملات فصلی اعلام بشه ؟
در صورت اعلام آیا مورد قبول سازمان امور مالیاتی هست یا خیر؟

با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دقت کنید مبالغ کمتر از حد نصاب و می توانید به صورت تجمیعی ارسال کنید. کلا هر هزینه های بابت واردات کالا جزو بهای تمام شده است ولی این مانع از این نیست که در معاملات فصلی ارسال نشود
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هاشمی نیا در 20 بهمن 1399 07:54

پاسخ

سلام و روز بخیر
تشکر از پاسخ به سئوال قبلی

ممنون میشم در این مورد هم راهنمایی کنید:
بارنامه های حمل کالا که بنام شرکت است و توسط یک موسسه باربری صادر شده و تمام هزینه به راننده پرداخت میشود به چه صورت و به نام چه کسی ( موسسه باربری یا راننده همراه با کد ملی ) باید در صورت معاملات فصلی خرید ثبت گردد؟
قسمتی از هزینه پرداختی هم در این بارنامه ها ارزش افزوده دارد

با تشکر
پاسخ
باسلام و وقت بخیر
کمیسیون باید به نام شرکت باربری و بقیه به نام راننده باید ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هاشمی نیا در 15 بهمن 1399 08:03

پاسخ

با سلام
سئوالی در مورد صورت معاملات فصلی دارم
فاکتور خرید خدماتی شامل دو فقره خرید خدمت داریم که یک فقره مشمول ارزش افزوده به مبلغ 161 میلیون ریال و یک فقره معاف ازارزش افزوده به مبلغ 5 میلیون ریال که جمع کل فاکتور با احتساب ارزش افزوده آن 180/490/000 ریال است.
در صورت معاملات فصلی خرید آیا باید کل مبلغ فوق را وارد کنم یا فقط باید قسمت مشمول آن در صورت معاملات قید گردد.
قبض های برق و آب و گاز و تلفن هم همین حالت را دارند

تشکر از راهنمایی و جواب شما
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر باید کل مبلغ فاکتور خرید قبل از ارزش افزوده درج شود و سپس ارزش افزوده آن در کادرهای مربوط ه تکمیل شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ShiDo در 12 بهمن 1399 13:53

پاسخ

با سلام
تعداد رکوردی که میخوام به صورت آفلاین وارد کنم خیلی زیاده،Error میده.
میخواستم بدونم تعداد رکوردی که میتونیم به صورت آفلاین وارد کنیم چند رکورده؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تا 600 هزار رکورد می توان در آفلاین ارسال کرد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نیما فرهمند در 3 بهمن 1399 04:26

پاسخ

سلام اگر شرکتی، کالاهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده، رو خریداری کرده باشه ، و مبلغ فاکتور هم ۱۵ میلیون تومان باشه حالا سوالم اینه در معاملات فصلی به عنوان کدام یک از اشخاص باید منعکس بشه و آیا گرفتن و درج شماره اقتصادی فروشنده اون کالاهای معاف الزامی هست ؟ ( لطف بفرمایید در هر دو حالت اگر فروشنده برای ما فاکتور رسمی صادر کند و یا فاکتور غیر رسمی ،توضیح بفرمایید ) ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کالای معاف از ارزش افزوده ربطی به 169 نداره و شما باید در هر صورت فاکتور خرید را با شناسه یا کد ملی فروشنده در سامانه ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 15 دی 1399 03:04

پاسخ

سلام
آیا امکان تغییر مشخصات مشتری، از جمله نام و شناسه ملی و کداقتصادی بعد از صدور فاکتور رسمی و ثبت اظهارنامه مالیاتی وجود دارد؟ شرایط آنچیست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله تا یکبار می توانید دار سامانه 169 اطلاعات مشتری را ویرایش کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امین در 14 دی 1399 23:22

پاسخ

سلام وفت بخیر .. من در یک شرکت تعاونی مسکن کار میکنم کار ما ساختن واحد مسکونی هست و با پیمانکاران مختلفی کار میکنیم سوال من اینه چجوری تو معاملات فصلی خرید خدمات پیمانکاران رو ارسال بکنم درصورتی که ما هیچ ارزش افزوده ای از صورت وضعیت ها کم نمیکنیم؟ در واقع پیمانکارای ما اکثرا گچ کار و جوشکار و بنا و... هستن و فقط اول کار یه قرارداد صوری میبندن بعدش شروع بکار میکنن. سوال دومم اینه برا ما جریمه عدم ارسال ماده ۱۶۹ مربوط به سال ۹۷ اومده و برای ارسال تو سامانه نیاز به کد اقتصادی و شماره ثبت داره درصورتی که من هیچکدوم از این اطلاعات رو ندارم چجوری ارسال کنم ؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: توکلی در 13 دی 1399 09:21

پاسخ

سلام، روز بخیر
من در یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارم، لطفا راهنمایی کنید " آزادسازی حسن انجام از صورت وضعیت های پیمانکار" چگونه باید در خرید و فروش فصلی ثبت شود.
ممنون
پاسخ
باسلام وو قت بخیر
اصلا ازادسازی حسن انجام کار رویداد دارایی هست و نیازی به ثبت در 169 ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهناز در 9 دی 1399 15:30

پاسخ

سلام
ممنون میشم اگر وقت بذارین و جواب بنده رو بدین
1-اگر در معاملات فصلی فاکتوری را برای مشتری دوبار ثبت کنیم همینطور در همان زمان این مبلغ در ارزش افزوده هم رد بشه
آیا زمان اصلاح باید ارزش افزوده 169 رو هم اصلاح کنیم ؟مالیاتش رو چجور بزنم ؟
2-اگر شرکتی خریداز ما رو ثبت کنه درصورتی که من بهش فروش نداشتم باید چکار کنم (لازم به ذکر است که اون شرکت با من همکاری نمیکند)
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله قطعا باید هم ارزش افزوده و هم سامانه 169 اصلاح شود.
2- باید از اون شرکت درخواست کنید که سامانه معاملات فصلی 169 خودش را اصلاح کند وگرنه مالیات این ثبت را درامد شما در نظر می گیرد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فریده در 16 آذر 1399 10:05

پاسخ

با سلام و تشکر از مطالب بسیار خوبتان
در سامانه معاملات فصلی قسمت ثبت اطلاعات پیمانکار در قراردادها درمورد صورت وضعیت هایی که بیمه سهم کارفرما و مالیات ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت شده است منظور از مبلغ ناخالص صورت وضعیت تایید شده چیست؟ آیا فقط باید مبلغ صورت وضعیت ثبت گردد یا اینکه جمع مبلغ صورت وضعیت و بیمه سهم کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور یعنی مبلغ کل صورت وضیعت قبل از کسر کسورات توافقی و قانونی
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهاری در 16 آبان 1399 10:05

پاسخ

سلام وفت بخبر
من گزارش فصلی رو صبح روز ۱۵م داخل سایت قرار دادم ولی تا ۱۲ شب ثبت نهایی نشد و باید جریمه بدیم! چرا باید خسارت قطعی سیستم رو جریمشو ما بدیم
راهی برای اثباتش هست؟ خیلی کارم گیره.خواهش میکنم جواب بدین
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: hamidreza در 13 آبان 1399 13:43

پاسخ

با سلام و عرض خسته نباشی
بنده به تازگی حسابداری یک گارگاه ماسه شویی را قبول کردم و این کارگاه در سال اولیه خود می باشد آیا برای این کارگاه نیاز به رد کردن معاملات فصلی می باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اگر خرید یا فروش داشته باشد باید معاملات فصلی را ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امیر در 12 آبان 1399 18:30

پاسخ

وقت بخیر . در مورد برگ سبز گمرکی .
در قسمت واردات زمانی که invoic ثبت میشود ارزش افزوده پرداخت شده گمرکی نیز باید به ریال کامل ثیت شود نام خدمات چه چیزی باید ثبت شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ارزش افزوده واردات باید در سرفصل سایر حسابهای دریافتنی ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مونا عباس زاده در 10 آبان 1399 13:08

پاسخ

با سلام و خسته نباشید
ممنون از سایت خوبتون
سوالی که داشتم
ما شرکت پیمانکار هستیم و در بابت هر صورت وضعیت در صورت معاملات فصلی قسمت ارسال اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت رو ثبت میکنیم. آیا باید در قسمت فروش هم نیز ثبت گردد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر وقتی که اطلاعات کارفرما را ثبت می کنید دیگه نیازی به ثبت مجدد در قسمت فروش نیست. چون اینطوری فروش شما دو برابر خواهد شد
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: aghil در 8 آبان 1399 16:18

پاسخ

سلام وقت بخیر
موقع ارسال معاملات فصلی بعد از ثبت سال و ماه و در قسمت صحت سنجی و ارسال،پیغام میده اطلاعات خرید قبلا ارسال شده است!!!!درصورتی که من ارسال نکردم و وارد سامانه شدم اصلا برای سال 98 معاملات رد نشده.لطفا راهنمایی بفرمایید
ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست وارد جدول اکسس معاملات فصلی شوید و در ستون IsSent تمام تیک ها بردارید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: far در 5 آبان 1399 13:10

پاسخ

سلاخم وقتتون بخیر
منظور از مبلغ کالا/خدمت ، مبلغ نهایی فاکتور هست یا مبلغ قبل از ارزش افزوده و عوارض و تخفیف و... ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور مبلغ فروش قبل از ارزش افزوده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صدف خردمند در 3 آبان 1399 14:53

پاسخ

سلام
زمانی که یک شر کت خرید و فروشی در فصلی که گذشته نداشته باشه و صفر باشه باید معاملات فصلی براش رد کرد یا نه؟
منظورم همون صفر هست
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله وقتی که هیچ رکوردی وبه عبارت دیگر هیچ خرید و فروشی ندارید ارسال رکورد صفر وجاهت قانونی و عقلی ندارد. کما اینکه در خود ساامانه مالیات نیز اشاره شده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: آزاده در 29 مهر 1399 11:31

پاسخ

سلام.روزبخیر.
آیا مبلغ حق مشاوره پرداختی به شخص حقیقی اگر در صورت معاملات فصلی خرید اعلام شود "دیگر نیازی به پرداخت مالیات 10% نمی باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله اگر در 169 ارسال شود نیازی به کسر 10% نیست. اما دقت کنید برای حسابرسی بیمه باید دقت کنید که بیمه ایشون تعیین تکلیف شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فریده در 27 مهر 1399 12:16

پاسخ

با سلام و تشکر از مطالب بسیار خوبتان
شرکتی که سال 91 پیمانکار بوده و بابت صورت وضعیت هاش ارزش افزوده دریافت نکرده است. در سال 99 امور مالیاتی برای شرکت بابت کارکرد سال 91 ارزش افزوده و جریمه برای شرکت بابت کارکرد برای ما درنظر گرفته است و طبق حکم دیوان محاسبات ما مبلغ مذکور را سند زدیم و به حساب امور مالیاتی پرداخت کردیم. آیا بابت پرداخت صورت گرفته باید ثبتی در قراردادهای سامانه معاملات فصلی صورت گیرد؟ و اگر ثبت شود در چه سالی ثبت شود؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ap در 23 مهر 1399 09:15

پاسخ

با سلام بنده شخص حقیقی و نمایندگی فروش شارژوadslمخابرات رودارم وبابت انجام این خدمات باتوجه به قراردادفیمابین کارمزددریافت میکنم لیکن شرکت مخابرات کل مبلغ شارژوadslرا درسامانه معاملات فصلی به نام اینجانب ارسال کرده واداره دارایی کل مبلغ رابعنوان خریدوفروش برای بنده درنظرگرفته است.ومیگن بایدسامانه اصلاح شود.لطفاراهنمایی بفرمائیدچه کار کنم.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از این موارد زیاد برخورد داریم. دقت کنید به نظر من تنها راه درخواست اصلاح سامانه توسط مخابرات است چراکه متاسفانه مالیات معمولا توپ را در زمین مودی می اندازد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صادقپور در 16 مهر 1399 13:57

پاسخ

باسلام و خداقوت یک مشکلی دارم که هنوز نتونستم معاملات فصلی رو ارسال کنم .فایل اکسس رو طبق ورژن جدید ثبت کردم و همه خطا ها برطرف شد اما آخرین مرحله که تایید و ارسال هست رو خطا میده و میگه که فرمت جدید اکسس رو از سایت دانلود و طبق فرمت جدید بفرستید در صورتی که این کار رو انجام دادم و طبق فرمت جدید اطلاع را تهیه کردم ولی همیشه این پیام خطا رو میدی ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.ارادتمند شما صادقپور
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
تا جایی که اطلاع دارم این خطا نباید باشه مگر جایی و اشتباه انجام دادید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: عزیزی در 15 مهر 1399 10:31

پاسخ

سلام ، وقت بخیر
در مورد پیش پرداختی که در فصل تابستان پرداخت شده ولی خرید و فاکتور اخر پاییز انجام میشه ،آیا باید در گزارشات تابستان ثبت شود ؟ یا زمانیکه فاکتور صادر شد و کالا خریداری شد ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
پیش پرداخت و پیش دریافت نباید در فصلی ارسال شود چراکه درامد یا هزینه تلقی نمی شوند. ملاک تاریخ فاکتور است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شرکت انبارهای عمومی در 14 مهر 1399 18:14

پاسخ

سلام در قسمت صحت سنجی و ارسال اطلاعات وقتی میخواهیم ارسال کنیم خطای شماره 1مشکلی درارتباط با سرور رخ داده است مجددا سعی کنید از صبح میزنیم ارسال نمیکنه؟ممنون میشوم راهنمایی کنید/
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این خطا مربوط به ترافیک سرور است چون امروز اخرین روز مهلت معاملات فصلی بهار 1399 است برای همین بار ترافیکی سرور زیاد است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شیوا در 13 مهر 1399 15:17

پاسخ

سلام
ببخشید اگه بخوایم کلا صفر رد کنیم به خاطر عدم فعالیت در شش ماهه اول سال چیکار کنیم؟
ممنون میشم راهنمایی بکنین
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رضا در 12 مهر 1399 15:13

پاسخ

سلام و درود
اگر چند فاکتور از یک فروشنده باشه که جمع آنها از 10 درصد حد نصاب بیشتر باشه میشه همشون را به صورت تجمیعی در یک رکورد ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
قبلا بارها در این باره پاسخ دادم.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حجت اله در 12 مهر 1399 11:37

پاسخ

با سلام
در سامانه معاملات فصلی در قسمت قراردادهای پیمانکاری می توان صورت وضعیت ها را سرجمع وارد کرد .
پاسخ
با سلام ووقت بخیر
قبلا بارها در این باره پاسخ دادم.

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کریمی در 9 مهر 1399 01:20

پاسخ

با عرض سلام
من حسابداری مدارس غیر دولتی رو کار کردم و الان میخواستم معاملات فصلی رو تکمیل کنم.لازم به ذکر است که این مدرسه جزو حقوقی ها هستش و معاف از مالیات.
چند تا سوال داشتم.
1.اگه من بخوام تک تک شهریه دانش آموزان رو تو فروش بزنم کلی باید رکورد ایجاد کنم.میتونم یکجا بزنم؟
۲.تو گزارش خرید کل هزینه ها رو باید ثبت کنم یا هزینه حقوق و دستمزد نیازی نیست؟ اینهارم یکجا بزنم یا تک تک؟
۳.مالیات ارزش افزوده و مالیات مکسوره و عوارض ارزش افزوده رو طبق درصدها بزنم یا چون معاف هستند ۰ بزنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
من پیشنهاد می کنم به عنوان مصرف کننده نهایی ثبت کنید. من در فیلم آموزش معاملات فصلی روشی و گفتم که می توانید یکجا ارسال کنید.
هزینه حقوق و دستمزد چون در سامانه مالیات حقوق ارسال مسود نیازی به ثبت نیست.چون از ارزش افزوده معاف هستید نیازی به تکمیل نیست

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ایمان فقیهی در 8 مهر 1399 14:51

پاسخ

با عرض سلام . میخاستم بدونم وقتی معاملات فصلی رو بصورت آفلاین رد کردم باید سی دی فایل اکسس رو هم به اداره مالیاتی تحویل بدم؟ و سوال بعدی اینکه وقتی معاملات رو بصورت آقلاین ارسال کردم در سامانه معاملات فصلی ( فصل مورد نظر هنوز مشاهده نمیشه د رحالی که بصورت آفلاین رد شده ) چقدر طول میشکه که در سامانه قابل مشاهده باشه
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر نیازی به تحویل سی دی نیست همون افلاین که ارسال کنید معمولا حدود یک ساعت بعد در سامانه قابل رویت است و می توانید تایید نهایی کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فرهاد در 5 مهر 1399 17:53

پاسخ

نقل قول: رویا
سلام وقت بخیر
چرا سامانه معاملات فصلی، بهار 99 نشون نمیده کیا برامون خرید یا فروش رد کردن؟
در سال 98 این امکان بودکه ببینیم
با تشکر
خوب هنوز کسی رد نکرده که شما بخوای ببینی .
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: دنا در 3 مهر 1399 10:37

پاسخ

سلام آیا مبالغی که درمعاملات فصلی درج میشود باید در ارزش افزوده هم درج شود
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط هزینه هایی که دارای ارزش افزوده است باید در اظهارنامه ارزش افزوده ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فریده در 28 مرداد 1399 13:16

پاسخ

با سلام و تشکر از سایت خوبتون
من دوتا سوال درمورد صورت وضعیت قراردادهای عمرانی پیمانکاری داشتم.
1-یک صورت وضعیتی داریم که در خردادماه تائید می شود ولی پرداخت آن در تیرماه صورت می گیرد. این صورت وضعیت در فصل تابستان باید ثبت شود یا در فصل بهار؟ من صورت وضعیت را در فصل تابستان ثبت کردم و تاریخ تائید صورت وضعیت را در تیرماه زدم که خطا ندهد آیا درست است؟
2-صورت وضعیت های عمرانی تجمیعی می باشد مثلا مبلغ صورت وضعیت شماره 1: 5000000 ریال با کسورات صفر و صورت وضعیت شماره 2: 7000000 ریال با کسورات صفر می باشد خالص پرداختی بابت 1 میلغ 5000000 ریال و بابت 2 مبلغ 2000000 ریال می باشد. در موقع ثبت من به ناخالص پرداختی 1 را 50000000 ریال و 2 را 2000000 ریال ثبت کردم درست است؟
با تشکر فراوان
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در مورد سوال اول ملاک تاریخ تایید صورت وضعیت است و نه پرداخت پس باید در فصل بهار ارسال کنید.
در مورد سوال دوم بله چراکه در واقع صورت وضعیت دوشامل مبلغ صورت وضعیت 1 هست و بنابراین درامد شما از صورت وضعیت 2 همان 200 است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رویا در 28 مرداد 1399 09:30

پاسخ

سلام وقت بخیر
چرا سامانه معاملات فصلی، بهار 99 نشون نمیده کیا برامون خرید یا فروش رد کردن؟
در سال 98 این امکان بودکه ببینیم
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهرا ابراهیمی در 27 مرداد 1399 12:08

پاسخ

نقل قول: ف
نقل قول: امیر
سلام
بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
با تشکر
با سلام و وقت بخیر . پس هزینه حمل کجا ثبت میشه؟مگر نباید به اندازه مبلغ بارنامه باشد؟(آیا منظورتون اینه که ممکنه علاوه بر بار شرکت بار دیگری هم تومان حمل شده باشه؟)
با سلام هزینه حمل در قسمت خرید ثبت میگردد منتهی باید گزینه اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند را انتخاب کنید و اینجا فقط شماره پلاک ماشین و مشخصات ماشین و هزینه حمل ثبت میگردد نه خود شخص چون برای ماشین و صاحب خودرو مالیات حساب میگردد نه راننده به این دلیل که ممکن است راننده فقط برای صاحب ماشین کار میکند
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
دوست گرامی این روش شما تا حدی اشتباه است و همین میشه که خیلی شرکتهای باربری تماس میگیرن و میگن برای ما کل بارنامه رد شده در صورتیکه فقط ما کمیسیون را دیافت کردیم و مابقی به راننده پرداخت شده است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زمانی در 23 مرداد 1399 06:53

پاسخ

سلام ، وقت شما بخیر
آیا برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی (گروه 3 )در صورتی که مبلغ خرید بیشتر از 9/900/000/000ریال باشد لزوما مبلغ فروش باید بیشتر از خرید اعلام شود ( یعنی از شمول ماده 100 خارج می شود)؟ یا می توان مبلغ کمتر از خرید را اعلام کرد ، ((با تشکر))
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ملاک گروه بندی و ارسال اظهارنامه فروش است نه خرید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدی در 22 مرداد 1399 20:09

پاسخ

نقل قول: محمدی
سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر

نقل قول: محمدی
سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر
اخه قبلا رکورد خالی ثبت شده الانم که باز ویرایش شده این اشتباه پیش اومده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اصلا ثبت رکورد خالی منطقی نیست
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدی در 21 مرداد 1399 16:58

پاسخ

سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مسعود در 20 مرداد 1399 13:44

پاسخ

با سلام
اطلاعات فروش را بصورت غیر بر خط ارسال کردم و در سایت بصورت ثبت اولیه هست ولی هیچ رکودی را نشان نمی دهد و صفر است در صورتی که در صحت سنجی اطلاعات تمامی رکورد ها را فرا خوان کرده است !!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مجدد ارسال کنید و رکورد ارسال شده را از سامانه حذف کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ع.ر در 15 مرداد 1399 13:26

پاسخ

با سلام و احترام
صندوق های کشاورزی در راستای اهداف خود به سهامداران (حقیقی) وام و تسهیلات کم بهره می دهند و کارمزد اخذ شده را بعموان درآمد شناسایی کرده و در گزارشات فصلی بعنوان وام و تسهیلات اعطایی اظهار می نمایند و 9 درصد ارزش افزوده درآمد رااظهار و پرداخت می کنند:
1- آیا گزارشات فصلی مشکلی برای سهامداران بوجود می آورد؟
2- آیا نباید بجای مبلغ تسهیلات مبلغ کارمزد را اظهار نمایند؟
3- اساسا اینگونه صندوق ها باید ارزش افزوده و گزارشات فصلی داشته باشند؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط کافیست کارمزد را در سامانه معاملات فصلی وارد کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سمانه در 13 مرداد 1399 23:54

پاسخ

سلام ممنون از سایت خوبتون
من حسابداری ی شرکت فروش رو قبول کردم
برای ارسال گزارشات فصلی غیر از خرید و فروش هزینه حمل و نقل و اجاره بها ی پرداختی و قبوض آب برق گاز هم باید در سامانه ارسال بشه؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله باید ارسال شود. منتهی قبوض خدماتی مثل اب و برق تجمیعی ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زهرا در 8 مرداد 1399 13:56

پاسخ

سلام اجاره بهایی که پرداخت میکنیم شامل ارزش افزوده هست یا خیر؟ اگر هست چند درصده؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر مشمول ارزش افزوده نیست. بر طبق بخشنامه HS ماده 12 قانون ارزش افزوده اجاره امال غیرمنقول معاف از ارزش افزوده است.
با تشکر