نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1397-1398

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27

نکته صوتی مالیاتی 28

نکته صوتی مالیاتی 29

نکته صوتی مالیاتی 30

نکته صوتی مالیاتی 31

نکته صوتی مالیاتی 32

نکته صوتی مالیاتی 33

نکته صوتی مالیاتی 34

نکته صوتی مالیاتی 35

نکته صوتی مالیاتی 36

نکته صوتی مالیاتی 37

نکته صوتی مالیاتی 38

نکته صوتی مالیاتی 39

نکته صوتی مالیاتی 40

نکته صوتی مالیاتی 41

نکته صوتی مالیاتی 42

نکته صوتی مالیاتی 43

نکته صوتی مالیاتی 44

نکته صوتی مالیاتی 45

نکته صوتی مالیاتی 46

نکته صوتی مالیاتی 47

نکته صوتی مالیاتی 48

نکته صوتی مالیاتی 49

نکته صوتی مالیاتی 50

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1397-1398

موضوع: آموزش حسابداری

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1397-1398 توسط سازمان امور‌مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام شد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1397 و 1398 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 است.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

*تغییر در اقلام گزارش خرید
*تغییر در اقلام گزارش فروش
*تغییر در اقلام گزارش کارفرما در قراردادهای بلندمدت
*تغییر در اقلام گزارش پیمانکاردر قراردادهای بلندمدت
*ایجاد گزارش جدید صادرات
*ایجاد گزارش جدید واردات
*ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
*ایجاد گزارش فعالیت های ساخت املاک
*ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396-1397

لازم به ذکر است جزییات بسیاری به نرم افزار آفلاین و سامانه آنلاین از ابتدای سال 1397 و 1398 افزوده خواهد شد و تغییرات گسترده ای رخ خواهد داد. البته طبق اطلاعیه سازمان نحوه ارسال برای سال های 1395 و قبل از آن کماکان مانند گذشته خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به لینک زیر مراجعه کنید.

همچنین در تاریخ 12 بهمن 1397 نرم افزار معاملات‌فصلی و سامانه آنلاین گزارشات فصلی دچار تغییرات متنوعی شده که من در فیلم آموزش معاملات‌فصلی این تغییرات را شرح و آموزش دادم.

http://ttms11.tax.gov.ir/t26/t169.aspx

از ابتدای سال 1397 و 1398 حسابداران باید دقت و وقت بیشتری را جهت تکمیل و ارائه معاملات‌فصلی صرف کنند چرا که یک اشتباه کوچک و مغایرت می تواند منجر به رد دفاتر شود.

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(مطابق با آخرین تغییرات بخشنامه سازمان مالیاتی) جهت خریدآنلاین و دانلود کلیک کنید.

چاپ‌مطلب

زمان‌ارسال: 19 دی 1397 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 224

وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فهیمه اسدی در 14 مهر 1398 22:09

پاسخ

نقل قول: بهبود زارعی
با سلام
آیا قبوض خدماتی(آب و برق و گاز و تلفن) که به نام شرکتمان نیست، ارزش افزوده آن بایستی اعلام و ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر برای شرکت مصرف شده بله باید اعلام شود.
به چه صورت هستش؟
ممکنه بیشتر توضیح بدید؟
مثلا قبض ها رو مجموع وارد کنیم ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. چون قبوض زیر حد نصاب هستند می توانید به صورت مجموع وارد کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 10 شهریور 1398 11:16

پاسخ

با سلام
آیا قبوض خدماتی(آب و برق و گاز و تلفن) که به نام شرکتمان نیست، ارزش افزوده آن بایستی اعلام و ثبت شود؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر برای شرکت مصرف شده بله باید اعلام شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 17 مرداد 1398 10:15

پاسخ

نقل قول: respina
سلام.صورت معاملات فصلی برای موسسه خیریه به چه صورتی هست؟
سلام. هزینه و درآمدها رو بصورت تجمیعی ثبت کن.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محسن در 13 مرداد 1398 13:18

پاسخ

سلام برای دکتر های دندانپزشکی و درمانگاه ها نوع خریدار را چی باید انتخاب کنیم؟
1 مودی مشمول ثبت در نظام مالیاتی
2مشمولین حقیقی ماده181
3 اشخاصی که مشمول ثیت در نظام مالیاتی نیستند
4 مصرف کننده نهایی
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید مودی مشمول انتخاب کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: respina در 11 مرداد 1398 17:54

پاسخ

سلام.صورت معاملات فصلی برای موسسه خیریه به چه صورتی هست؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فاطمه در 8 مرداد 1398 14:06

پاسخ

سلام نحوه ارسال صورت معاملات برای دفاتر اسنادرسمی به چه صورت هستش؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیه فقط گزینه مصرف کننده نهایی را تکمیل و فقط مبالغ خدمات خود (حق الثبت) را درج کنید. چراکه مشتریان شما تماما مصرف کننده نهایی هستند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مانا در 8 مرداد 1398 10:59

پاسخ

نقل قول: مانا
سلام ما در حال احداث کارخانه هستیم قراردادی که به پیمانکار میبندیم و پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکنیم آیا باید مبلغ پیش پرداخت رو در گزارش خرید معاملات فصلی بیاوریم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. یه قسمتی داره تحت عنوان پیش پرداخت که مبلغ را در این کادر وارد کنید.
با تشکر
نه توی قسمت گزارش خرید معاملات فصلی همچین گزینه ای وجود نداره نداره .و در ضمن ما بعنوان کار فرما قسمت اطلاعات پیمانکار روئ باید پر کنیم یا نه همون قسمت خرید گزارش معاملات فصای کافیه؟
در ضمن خرید ارز از بانک جهت خرید کالا از چین که در مرحله پروفرما و ثبت سفارش هست رو باید ثبت کنیم در گزارش خرید معامله فصلی یا زمانی ثبت کنیم که کالا بدستمان میرسه و برگ سبزش صادر میشه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید اطلاعات کارفرما را تکمیل کنید. اگر این گزینه حذف شده نیازی به تکمیل و درج پیش پرداخت نیست.
برای خرید ارز هر زمان که پروانه گمرکی صادر شد و کالا وارد کشور شد در قسمت واردات ثبت میکنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مانا در 7 مرداد 1398 17:22

پاسخ

سلام ما در حال احداث کارخانه هستیم قراردادی که به پیمانکار میبندیم و پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکنیم آیا باید مبلغ پیش پرداخت رو در گزارش خرید معاملات فصلی بیاوریم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. یه قسمتی داره تحت عنوان پیش پرداخت که مبلغ را در این کادر وارد کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سجاد احمدی در 16 تیر 1398 15:43

پاسخ

سلام وقت بخیر
من گزارش خرید فصلی سال 97 رو ارسال کردم اما الان متوجه شدم که اطلاعات خریدم ناقصه و ارسال اطلاعات یک شرکت رو از قلم انداختم چطور باید به گزارش فصلی اضافه کنم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیلی راحت می توانید گزارش دید ایجاد و رکورد باقی مانده را اضافه کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهمان مریم در 14 تیر 1398 12:18

پاسخ

سلام
ما یک موسسه معاف از پرداخت مالیات هستیم ایا در نحوه ارسال گزارش فصلی اینکه بر خط یا غیر برخط ارسال کردن فرقی وجود دارد و اینکه اگر برخط ارسال کنم مشکلی در مورد معافیت در زمان رسیدگی ایجاد نمیشود
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هیچ فرقی نمیکنه و از هرکدام روش که استفاده کنید مشکلی ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سید محمد رضوی در 14 تیر 1398 01:14

پاسخ

با سلام و آرزوی موفقیت بیشتر در کارهای خیلی خوبتون
عالیه که باعث بالا رفتن سطح معلومات دیگران هستید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 12 تیر 1398 11:01

پاسخ

با سلام
با توجه به اینکه ما موسسه خیریه و معاف از مالیات هستیم، آیا باید ارزش افزوده ثبتنام کنیم و اظهارنامه ارزش افزوده ارسال کنیم؟
دوم اینکه ارزش افزوده قبوض خدماتی باید در اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی بصورت جداگانه ارسال شود؟
فاکتورهای ارزش افزوده ما فقط قبوض خدماتی هستند.
با تشکر از راهنمایی های جنابعالی.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
موسسات خیریه در صورتی که فعالیت های تولیدی و یا فعالیت های اقتصادی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات می باشند را انجام ندهند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند . به عبارت دیگر اگر مووسه خیریه در راستای اهداف عام المنفعه و خیریه اقدام کند و فعالیتهای انتفاعی و تویلید نداشته باشد مشمول ارزش افزوده نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 6 تیر 1398 10:32

پاسخ

نقل قول: بهبود زارعی
با سلام
ما یک موسسه خیریه هستیم.
1- سوالی که دارم اینه که واریزی هایی که سازمان بهزیستی به حساب موسسه واریز میکنند در قسمت فروش باید بصورت حقوقی و مشمول ثبت شوند یا تجمیعی؟
2- معاملات فصلی سال 96 را ثبت نکردیم. میشه ماه زمستان را انتخاب کرد و همه هزینه ها و درآمدهای سال 96 را یکجا ثبت کرد؟
3- اگر حقوق و بیمه را در معاملات فصلی اعلام کرده باشیم ایراد دارد؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
چون واریزی بهزیستی جنبه کمک بلاعوض دارد بنابراین به عنوان فروش شما محسوب نمیشود و نیازی به ثبت در سامانه معاملات فصلی ماده 169 نیست.
2- بله. الان هم میتوانید معاملات 96 را ثبت کنید اما جریمه 1% تخیر ارسال شامل حال شما خواهد شد.
3- نباید حقوق و بیمه را در سامانه 169 ارسال کنید.

موفق باشید
ممنون از راهنمایی شما.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهبود زارعی در 5 تیر 1398 12:38

پاسخ

با سلام
ما یک موسسه خیریه هستیم.
1- سوالی که دارم اینه که واریزی هایی که سازمان بهزیستی به حساب موسسه واریز میکنند در قسمت فروش باید بصورت حقوقی و مشمول ثبت شوند یا تجمیعی؟
2- معاملات فصلی سال 96 را ثبت نکردیم. میشه ماه زمستان را انتخاب کرد و همه هزینه ها و درآمدهای سال 96 را یکجا ثبت کرد؟
3- اگر حقوق و بیمه را در معاملات فصلی اعلام کرده باشیم ایراد دارد؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
چون واریزی بهزیستی جنبه کمک بلاعوض دارد بنابراین به عنوان فروش شما محسوب نمیشود و نیازی به ثبت در سامانه معاملات فصلی ماده 169 نیست.
2- بله. الان هم میتوانید معاملات 96 را ثبت کنید اما جریمه 1% تخیر ارسال شامل حال شما خواهد شد.
3- نباید حقوق و بیمه را در سامانه 169 ارسال کنید.

موفق باشید
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صالحی در 22 خرداد 1398 14:15

پاسخ

سلام و وقت به خیر

نحوه ی ارسال معاملات فصلی برای شخص حقیقی که کارت بازرگانی دارد و در سال 1397 هیچگونه فعالیت و عملکردی در صادرات و واردات نداشته و طبعا خرید و فروشی هم وداشته به چه صورت است؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صفر در 14 اردیبهشت 1398 23:16

پاسخ

سلام،
آیا در اظهارنامه ارزش افزوده باید واردات از خرید داخلی تفکیک شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید جدا ثبت بشه.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسن در 22 اسفند 1397 12:03

پاسخ

سلام من ارزش افزوده سه ماه قبل رورد کردم ولی تائید نهایی نکردم وتازه متوجه شدم الان چکارباید بکنم؟

سلام من ارزش افزوده 3ماه پاییز را رد کردم ولی تائیدنهایی نکردم الان چکارباید بکنم؟آیاشامل جریمه میشم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
زمانیکه تایید نهایی کنید ملاک خواهد بود و اگر مانده مالیات و عوارض مثبت باشد بله بعدا که برای رسیدگی بیان مشمول جریمه خواهید شد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 14 اسفند 1397 11:56

پاسخ

با سلام و خسته نباشید .
یک فاکتور در بهار 96 برای ما صادر شده که به دست ما نرسیده بود . که تازه امسال پیگیری کردیم و گرفتیم . من وقتی خواستم تو دفاترم ثبت کنم ( هنوز دفاتر 96 مارو نخواستن من ثبتش کردم به هر شیوه ای ک بود چون اون فروشنده در صورت معاملات خودش این فاکتور رو به موقع رد کرده بود ) حالا من در دفترم این فاکتور رو هزینشو با 9 درصدش جمع کردم ویک رقم کلی ثبت کردم (یعنی 9 درصد براش نزدم و رقم کلی فاکتور رو زدم ) . حالا تو صورت معاملات که میخوام رد کنم ایا باید 3 درصد و 6 درصد اون رو در صورت معاملات وارد کنم یا مثل دفترم رقم کلش رو بزنم بدون ارزش افزوده .... خود اون شرکت در صورتش 3 درصو 6 درصدش رو زده
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
همان مبلغی که در دفاتر ثبت کردید چون شما کل فاکتور را ثبت کردید بنابراین در معاملات فصلی نیز رقم کل را وارد میکنید و نیازی نیست ارزش افزوده را جداکنید. در ثانی چون برای شما خرید بوده اگر ارزش افزوده را جزو بهای تمام شده لحاظ کنید اتفاق خاصی نمیفتد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 9 اسفند 1397 22:04

پاسخ

سلام وقت به خیر من قبلا فیلم اموزش خریداری نمودم ولی لینک دانلود فیلم جدیدواسم ارسال نشده ممنون میشم مجددا ارسال کنیدسپاسگزارم
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: najme در 7 اسفند 1397 09:01

پاسخ

سلام وقتتون بخیر نحوه ثبت خدمات گرفته شده در صورت معاملات فصلی به چه صورت است؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مانند سایر خریدها در قسمت خرید ثبت می کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: صدیقه در 24 دی 1397 11:01

پاسخ

سلام وقتتون بخیر
در سامانه خرید و فروش های فصلی در قسمت اطلاعات واردات منظور از عوارض شهرداری چیست؟ و اینکه می توان عوارض ارزش افزوده را در قسمت عوارض شهرداری وارد نمود و اینکه کلا جایگاه عوارض ارزش افزوده برگ سبز گمرک در کدام قسمت می باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منظور از عوارض شهرداری همان 3% ارزش افزوده است. من در مطلب آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده برگه سبز گمرکی درمورد ارزش افزوده برگ سبز توضیح دادم.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مرتضی در 23 دی 1397 11:29

پاسخ

سلام. آقای هاشمی من قبلا این فیلم رو خریداری کردم . حالا که تغییرات در فیلم گذاشتید باید دوباره خریداری کنم
یا بصورت رایگان لینک رو برامون ارسال می کنید.
ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
من قبلا برای همه کاربران ارسال کردم . اما بعضی از کاربران بودند که ایمیل اشتباه داده بودن و به همین علت به دست انها نرسید. احتمالا شما هم ایمیل اشتباه دادید یا به اسپم باکس شما رفته است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: رویا در 10 آبان 1397 12:08

پاسخ

با سلام ببخشید برای ثبت صورت وضعیت های قراردادهای پیمانکاری فقط باید سود رو در قسمت قراردادها ثبت کنیم یا اینکه هرگونه مخارج و حقوق پرداخت شده رو هم در قسمت خرید ثبت کنیم؟
با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید مبلغ کل صورت وضعیت را در قسمت قراردادها ثبت کنید و سایر خریدها نیز در قسمت خرید باید ثبت شود. حقوق نباید در معاملات فصلی ارسال شود چراکه بعدا حقوق بگیر را به عنوان مشاغل شناسایی میکنند و از او مالیات مطالبه میکنند در صورتیکه باید حقوق بگیران در لیست مالیات بر حقوق ارسال شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمودحسین پور در 9 آبان 1397 09:22

پاسخ

باسلام وعرض ادب واحترام
دارای شرکتی هستیم که دارای19شعبه میباشد هرشعبه اطلاعات مربوط به معاملات فصلی راپس وارکردن درنرم افزار TTMSدارایی
به مرکزارسال می کندودرمرکز شرکت همه آنها جمع بندی شده وبه اداره دارایی ارسال می شود. پس از انجام تمام مراحل فوق خیلی اوقات باتغیرورژن نرم افزارTTMSمواجه هستیم.بطوری که اطلاعات واردشده درنرم افزارTTMSباورژن جدید همخوانی نداشته وقابل ارائه درورژن جدیدنمی باشد.خواهشمنداست درصورت امکان راهنمایی فرمائید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
شما کافیست نسخه قبلی را حذف و سپس نسخه جدید را نصب کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ناردین در 22 مهر 1397 13:19

پاسخ

سلام یه سوال داشتم میخوام معاملات فصلی اژانس املاک را بفرستم
خواستم بدونم اولا می شه از طریق همون سامانه ثبت املاک (http://www.iranamlaak.ir/Login.aspx) انجام داد؟
اگه نمی شه می تونم از طریق سایت معاملات فصلی (http://ttms22.tax.gov.ir) انجام داد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. حتما باید از طریق سایت مالیات ارسال کنید. در واقع تنها راه ارسال معاملات فصلی از طریق سایت مالیات است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هادی در 17 مهر 1397 09:13

پاسخ

با سلام
آیا هزینه آسفالت شکافی که شهرداری دریافت می نمایددر معاملات فصلی ثبت می گردد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
نیازی نیست ولی اگر تمایل دارید میتونید در قسمت خرید و با انتخاب گزینه افراد غیر مشمول ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حسین در 3 مهر 1397 09:56

پاسخ

سلام
دارای شرکتی هستم که هم خرید دارم وهم نگهداری هرکدام جداگانه آیا حتماً برای ارسال جداگانه فاکتور ارسال شود وبرای هردو یک فاکتور
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
قبلا مشابه این سوال بارها پاسخ داده شده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: Samaneh در 20 شهریور 1397 20:56

پاسخ

سلام
ما شرکت تعاونی مسکن هستیم ...که باید خریدها مون رو ثبت کنیم...اگه خریدی نداشته باشیم باید چطوری معاملات رو تهیه کنیم؟و ایا قبض های اب و برق و گاز تلفن و هزینه بیمه هم در معاملات اورده میشه؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
وقتی خریدی ندارید ثبت معاملات مفهوم و وجاهت قانونی ندارد.
میتوانید قبوض خدماتی را به صورت 5% و یکجا ثبت و ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: حامد در 20 شهریور 1397 12:02

پاسخ

با سلام و عرض خسته نباشید
در مورد فاکتورهایی که مبالغ آنها کمتر از حد نصاب می باشد سقف تجمیع آنها چقدر می باشد.یعنی شخصی که در طول دوره سه ماهه مبالغ کمتر از معاملات داشته سقف خاصی دارد یا نه؟با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
سقفی وجود ندار. کلیه فاکتورهایی که مبلغ انها کمتر از حد نصاب باشد یکجا ارسال می شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: زینب در 15 شهریور 1397 15:35

پاسخ

با سلام .
من بصورت افلاین و غیر برخط گزارش فروش فصل پاییز و زمستان 96 رو ارسال کردم روی سایت که از اونجا تایید نهایی کنم . اما چون متوجه اشتباه در انتخاب نام فصلها شدم ( هر دو فصل رو پاییز 96 انتخاب کرده بودم بنابراین تمامی رکودها در فصل پاییز 96 نمایش داده میشد) به همین دلیل قبل از اینکه ثبت نهایی کنم ، گزارش اولیه رو حذف کردم . چطور میتونم گزارش اصلاح شده رو از طریق همون نرم افزار غیر برخط مجدد ارسال کنم ؟؟؟؟؟
وقتی میخوام گزارش اطلاح شده رو ارسال کنم پیامی میاد که قبلا گزارش ارسال شده . الان نمیدونم چیکار باید بکنم .
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در فایل اکسس آفلاین در جداول مربوطه فیلدی به نام IsSent وجود داره که باید از حالت تیک خارج کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: فاضلی در 30 مرداد 1397 10:59

پاسخ

با سلام وخسته نباشید آیا امکان ثبت دو فصل را همزمان داریم یا باید یک فصل را ببندیم فصل بعدی را باز کنیم متشکرم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. هر فصل باید جداگانه ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعيد در 23 مرداد 1397 17:55

پاسخ

با سلام و خسته نباشيد

سوالي كه در رابطه با آمار خريد مطرحه برام اينه كه آيا اطلاعاتي كه در سالهاي 95 و ماقبل بعنوان خريد از صرافي ثبت ميشد، از 96 به بعد با توجه به ثبت اطلاعات واردات، اين رقم ها دوبل نمي شود؟

به طور خلاصه:

* در آمار خريد ...... ثبت خريد وجه يا انجام حواله (مورد نياز واردات) از صرافي

* در آمار واردات ...... ثبت خريد از مشتري خارجي (وجه تامين شده از صرافي)

با تشكر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. شما همان مبلغ واردات را ثبت کنید کافیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امیرحسین در 16 مرداد 1397 13:35

پاسخ

سلام
درمورد اطلاعیه تغییرات ساختار گزارشات معاملات فصلی برای سال 96 ، تاریخ و یا مهلتی برا ارسال مجدد گزارش حذف شده توسط سایت (حق العمل کاری ، دریافت و پرداخت قراردادها و اجاره) مقرر نشده ، درصورت ارسال مجدد بعد از 15 اردیبهشت مشکل آفرین نخواهد بود ؟
سپاس
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مهلت قانونی 45 روز بعد از هر فصل است و حذف و یا ثبت اطلاعات بعد از مهلت مقرر موجب تعلق جریمه 1% می شود. اما در مورد ویرایش اینگونه نیست. چون در ویرایش تاریخ ثبت مهم است لذا ویرایش اطلاعات بعد از مهلت قانونی مشکلی ندارد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: وفایی در 13 مرداد 1397 16:26

پاسخ

با سلام و خسته نباشید. من برای اولین بار در شرکت پیمانکاری هستم و می خواهم گزارش معاملات فصلی رد کنم . در قسمت کارفرما باید اطلاعات طرف قراردادها رو پر کنم ؟ پیشاپیش ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. باید اطلاعات کارفرما تکمیل گردد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: م در 13 مرداد 1397 10:03

پاسخ

سلام ما یک موسسه خیریه هستیم و درامد های ما کمک های دریافتی است ایا در صورت معاملات فصلی باید این کمک ها را بیاوریم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. موسسات خیریه از مالیات بر عملکرد معاف می باشند اما باید صورت معاملات فصلی را ارسال کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر
نویسنده: الینا در 12 مرداد 1397 10:46

پاسخ
سلام وقت بخیر
صورت حساب خرید و فروش برای اشخاص حقوقی نباید به صورت تجمیعی گزارش کرد
پاسخ
این مورد مربوط به بخشنامه بهمن سال 1395 و در زمان وزارت آقای طیب نیا بود که با تغییر وزیر در سال 1396 و بخشنامه جدید رییس سازمان مالیاتی در دی ماه 1396 این مورد تغییر کرد و از آن پس چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی می توانند از 5% استفاده کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سحر در 3 مرداد 1397 17:05

پاسخ

سلام وقت بخیر.جناب شرکت ما معاف از مالیات است.برای ارسال معاملات فصلی که فاکتورهای خرید و فروش ارزش افزوده ندارد باید چطور ثبت کنم? کلا در این گونه شرکتهای معاف،باید چه مواردی را در معاملات فصلی رعایت کرد.باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیه در کادر ارزش افزوده مبلغ صفر ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ایده آل در 2 مرداد 1397 12:52

پاسخ

با سلام وقت بخیر
در هنگام ثبت معاملات فصلی در سال 97 - ما مشاور املاک داریم در سه ماه اول فصل بهار 1.500.000 تومان از افراد مختلف کمیسیون بنگاه گرفتیم و این در قسمت فروش که گفته است از 5% سال 97 که میشه 1.250.000 تومان بیشتر است باید چطور ثبت بشه با تشکر واحترام
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
چون تک تک فروش ها کمتر از 1250 است میت وانید کل مبلغ 1500 را یکجا ثبت کنید. من بارها در فیلم و سایت گفتم منظور از 5% یعنی وقتی تک تک فاکتورها مبلغش از 5% کمتر شد می توانید یکجا ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: هدی در 28 تیر 1397 13:21

پاسخ

سلام می تونم در رابطه با شرکت و نوع مدارکی که برای گرید استفاده می کنید سوال بپرسم؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشکلی نیست. سوال بفرمایید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: وفایی در 28 تیر 1397 09:29

پاسخ

سلام. وقت به خیر
آیا برای ارسال معاملات فصلی ، روشی هست که به جای اینکه اطلاعات هر فرد را به صورت تک تک وارد کنیم ، کل اطلاعات در قالب یک فایل اکسل تنظیم شود و سپس در سایت ارسال گردد؟؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. در فیلم آموزش معاملات فصلی من تکنیک ارسال یکجای حجم زیاد اطلاعات را به طور کامل شرح دادم. چون برای اجرای این تکنیک نیاز به اعمال نکات و تغییرات کلیدی زیادی است لذا شرح ان در این مجال میسر نیست.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سارا در 27 تیر 1397 11:42

پاسخ

سلام وروز بخیر
در قسمت مبلغ خرید گزارش فروش معاملات فصلی آیا مبلغ را به صورت ناخالص باید وارد کنیم یا خالص؟یعنی مثلا باید مبلغ را با تخفیفش ابتدا بزنیم و بعد در ردیف تخفیف مبلغ تخفیف را بزنیم و در نهایت به ما مبلغ خالص را بدهد و یا نه در همان ابتدا باید مبلغ خالص بدون تخفیف اینا رو بزنیم؟
باسلام
فرقی نداره
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی نام آور در 25 تیر 1397 18:45

پاسخ

با سلام و وقت بخیر
دو تا سوال داشتم از خدمتتون:
1- ملک شرکت را از شخص حقیقی اجاره کردی ایم.برای مبلغ ودیعه که به موجر پرداخته ایم گزینه ای در گزارش اجاره نیست.این مبلغ را در کجا باید ثبت کنبم؟
2-در فاکتورهای خریدی که برخی آیتمها دارای ارزش افزوده هستند وبرخی بدون ارزش افزوده، مقادیر را در اظهارنامه چگونه اعلام کنیم که جمع مقادیر فاکتورها در سامانه فصلی و vat با هم اختلاف نداشته باشند.
با سپاس فراوان
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
این موارد در فیلم آموزش به تفصیل شرح داده شده است. علی ایحال برای ثبت ودیعه باید یک رکورد دیگر ثبت کنید (علاوه بر اجاره).
2- کاملا مشخصه شما باید جمع کل ارزش افزوده و جمع خالص خرید را اعلام کنید و نه تک تک آیتم ها.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: شکیب در 24 تیر 1397 13:36

پاسخ

با سلام
شرکت ما سال یک پروژه گاز داره که هزینه های زیادی بدون فاکتور رسمی انجام داده و قبل از بهره برداری هم هست
در سامانه خرید و فروش فصلی چطور باید اعلام کنم؟
ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
میتنید به صورت تجمیعی(5%) ارسال کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: وحید در 11 تیر 1397 18:41

پاسخ

با سلام و تشکر از پاسخگویی شما
آیا در سامانه گزارشات فصلی میتوان مجموع فاکتورهای یک شرکت را یکجا در یک رکورد ثبت کرد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. می توانید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی مالکی در 22 خرداد 1397 08:45

پاسخ

با سلام میخواستم بپرسم برای مهندسینی که ما از مدرکشان برای گرید شرکت استفاده میکنیم چجوری قرارداد های آنها را در سامانه معاملات فصلی ارسال کنیم ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیلی راحت به عنوان خرید و در قسمت خرید ثبت می کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: قربانی در 10 خرداد 1397 11:55

پاسخ

با سلام و وقت بخیر .
ما دوتا شرکت داریم که برای گواهی ارزش افزوده آنها از شما سوال داشتم.
یکی از این شرکتا پس از ثبت نام در ارزش افزوده و ثبت نام نهایی یک گواهی ارزش افزوده با اعتبار یک ساله دریافت کرد . الان برای تمدید اون گواهی باید چه اقدامی انجام بدم ؟از طریق سایت درخواست تمدید گواهی دادم و شماره پیگیری گرفتم اما برای مراحل بعد باید چه اقدامی انجام بدم ؟
و اما در مورد شرکت دوم ما ثبت نام ارزش افزوده انجام دادیم و ثبت نام نهایی هم شده اما گواهی ارزش ا فزوده نگرفتیم الان برای گرفتن گواهی ارزش افزوده باید چه اقدامی انجام بدم ؟
پیشاپیش تشکر میکنم از راهنماییتون .
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای تمدید و پیگیری درخواست گواهینامه کافیست از گزینه درخواست گواهینامه در سایت ارزش افزوده اقدام و کد پیگیری داده شده را در قسمت پیگیری وارد و ببینید گواهی شما در چه مرحله است.
برای ثبت گواهینامه جدید نیز کافیست از این قسمت یعنی درخواست گواهی اقدام کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمدرضا ابی زاده در 30 اردیبهشت 1397 17:28

پاسخ

سلام میخواستم بپرسم شرکت هایی که کد فراگیر اتباع ندارن باید چیکار کرد
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای دریافت کد اتباع خارجی از آموزش زیر استفاده کنید:

دریافت شناسه اتباع خارجی

با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: وحید در 22 اردیبهشت 1397 12:51

پاسخ

با سلام و وقت بخیر
میخواستم بپرسم در قسمت قراردادها اصولا چه نوع قراردهایی باید در سامانه معاملات فصلی رد بشه؟ آیا قراردادهای خرید و فروش هم باید رد بشه و یا قراردادهای خرید خدمات؟ یا فقط قراردادهای پیمانکاری شامل صورت وضعیت باید ارائه بشه ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
فقط قرارداهایی که دارای صورت وضعیت است یعنی پیمانکار مبادرت به صدور صورت وضعیت می کند در غیر اینصورت باید در قسمت خریسدو یا فروش ثبت شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: نصرآبادی در 17 اردیبهشت 1397 10:37

پاسخ

سلام ما یک شرکت ارایه دهنده خدمات it هستیم و سالانه با مشتری قرارداد بسته و هر ماه اقدام به ارسال صورت وضعیت میکنیم باید در کدوم بخش سایت معاملات فصلی اطلاعات رو وارد کنم ممنون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
قبلا مشابه این سوال پاسخ داده شده است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: ,وحید در 16 اردیبهشت 1397 16:51

پاسخ

با سلام و وقت بخیر
میخواستم بپرسم در قسمت قراردادها اصولا چه نوع قراردهایی باید در سامانه معاملات فصلی رد بشه؟ آیا قراردادهای خرید و فروش هم باید رد بشه و یا قراردادهای خرید خدمات؟ یا فقط قراردادهای پیمانکاری شامل صورت وضعیت باید ارائه بشه ؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 15 اردیبهشت 1397 15:05

پاسخ

سلام وقت بخیر
لطفاً راهنمایی بفرمایید اطلاعات مربوط به پرداخت بابت قراردادها به طرف قرارداد را با حذف قسمت مربوطه در سامانه جدید چطور باید ثبت کنیم
تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت اطلاعات پیمانکار یا کارفرما
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: الهه فرهادی نسب در 15 اردیبهشت 1397 09:13

پاسخ

با سلام
قراردادی که با شرکت حسابرسی در سال 96 جهت عملکرد 95 داشتیم در چه قسمتی از سامانه باید ثبت شود - بخشی از قرارداد را پرداخت کردیم و مابقی بعد از دریافت گزارش پرداخت میشود
ممنون از راهنماییتون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در قسمت خرید. چون قراردادهای پیمانکاری فرمت و شرایط خاص خود را دارد و هر قراردادی را نمی توان در قسمت قرارداد سامانه ثبت کرد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: zahra در 14 اردیبهشت 1397 20:44

پاسخ

سلام وقت بخیر
من بابت اجاره دفتر با مالک قرارداد دستی نوشتیم
آیا در ارسال صورت معاملات فصلی باید جز قراردادها هم اعلام بشه؟
و اینکه چقدر باید مالیات از مالک کم کنم؟اصلا برای سال 96 مالیات تکلیفی وجود داره یا خیر؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. باید در قسمت اجاره ثبت بشود. بله. بابت اجاره باید مالیات پرداخت بشه که نحوه محاسبه آن در کتب حسابداری مالیاتی وجود دارد.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سارا در 14 اردیبهشت 1397 01:21

پاسخ

سلام وقت بخیر . من در سال 96 معاملات فصلی رد نکردم . آیا الان باید فصل به فصل ثبت کنم یا میشه از گزینه سالانه استفاده کرد؟
ممنون از راهنماییتون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. میتونید از گزینه سالانه استفاده کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سارا در 13 اردیبهشت 1397 23:56

پاسخ

نقل قول: سارا
با سلام و خسته نباشید . خواستم بدونم در مورد آژانس های هواپیمایی (اشخاص حقیقی) تور هایی که از آژانس همکار گرفته میشه و فقط یه درصد بصورت کارمزد به آژانس مذکور پرداخت میشه . باید در قسمت خرید ثبت کنیم ؟
و سوال بعدی اینکه کلیه هزینه های اعم از حقوق و بیمه و اب و برق ... قسمت خرید باید ثبت کنیم ؟؟

ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. برای شما هزینه محسوب می شود و باید در قسمت خرید ثبت کنتید.
اولا حقوق و بیمه و مانند ان چون در سامانه مالیات بر حقوق ارسال می شود نباید دوباره در سامانه معاملات فصلی ثبت شود و برای اب و برق نیز کافیست ان ها را به صورت 5% ثبت کنید.

متشکرم از راهنماییتون . مرسی
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سارا در 13 اردیبهشت 1397 22:53

پاسخ

با سلام و خسته نباشید . خواستم بدونم در مورد آژانس های هواپیمایی (اشخاص حقیقی) تور هایی که از آژانس همکار گرفته میشه و فقط یه درصد بصورت کارمزد به آژانس مذکور پرداخت میشه . باید در قسمت خرید ثبت کنیم ؟
و سوال بعدی اینکه کلیه هزینه های اعم از حقوق و بیمه و اب و برق ... قسمت خرید باید ثبت کنیم ؟؟

ممنونم
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. برای شما هزینه محسوب می شود و باید در قسمت خرید ثبت کنتید.
اولا حقوق و بیمه و مانند ان چون در سامانه مالیات بر حقوق ارسال می شود نباید دوباره در سامانه معاملات فصلی ثبت شود و برای اب و برق نیز کافیست ان ها را به صورت 5% ثبت کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سیاوش حیدری در 13 اردیبهشت 1397 19:03

پاسخ

با سلام و خسنه نباشد در گزارش صورت معاملات فصلی ، بیمه مسولیت مدنی و بیمه آتش سوزی شرکت را از کدوم گزینه باید رد بکنم ؟
باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اگر هزینه کردید از قسمت خرید اقدام کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمود شاه محمدی در 13 اردیبهشت 1397 17:05

پاسخ

سلام در سامانه معاملات فصلی حتما باید شماره سند و فاکتور و همچنین تاریخ سند و فاکتور درج گردد؟وآیا میشود مثل گذشته فاکتورهای یک فصل یک خریدار را جمع نموده و ثبت کرد.باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر شماره سند و فاکتور اجباری نیست. می توانید مانند گذشته فاکتورهای یک شخص را جمع و یکجا ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 13 اردیبهشت 1397 09:43

پاسخ

با سلام نحوه تکمیل و ارسال قرارداد اجاره که هم رهن هست و هم اجاره به چه صورته و اینکه ماهیانه مبلغ اجاره باید در هر دوره گزارش شود یاخیر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای هر فصل اجاره ماهانه را در قسمت اجاره ارسال کنید. و مبلغ رهن را فقط یکبار در سال و یا دوره اجاره ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 12 اردیبهشت 1397 18:34

پاسخ

سلام.مبلغ کالا یا خدمت در قسمت اطلاعات فروش و خرید مبلغ فاکتور با ارزش افزوده رو باید در این قسمت قرار دهیم یا مبلغ بدون ارزش افزوده؟؟
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد در 11 اردیبهشت 1397 12:49

پاسخ

با سلام.جسارتا چون نمایندگی شرکت فروشنده اصلی نیست و نقش واسطه رو داره نباید کمیسیون فروش خودرو در قسمت حق العمل کاری بیاد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از همان قسمت فروش ثبت کنید. قسمت حق العملکاری برای افراد واسط در خرید و فروش کالا است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 11 اردیبهشت 1397 11:02

پاسخ

سلام و درود : در اظهار نامه فصلی ، ثبت یک فاکتورخرید رسمی مثلا ۷۰ میلیونی عین مبلغ فاکتور بایستی ثبت شود؟ یا هزینه های مربوط به آن نیز اضافه شود (هزینه هایی چون حمل و بارگیری و باسکول و تخلیه وانبار و پیک و... نزدیک ۵% کل فاکتور را شامل میشود)
زنده باشید
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
میتونید اون هزینه ها را به عنوان 5% ثبت کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: علی در 10 اردیبهشت 1397 20:58

پاسخ

با سلام خریدهای فروشگاهی داریم بین 5 تا 20 میلیون تومن که هیج اطلاعاتی بهمون ندادن اونارو تو معاملات فصلی چطور رد کنیم؟
پاسخ
با سلام و قت بخیر
میتونید به عنوان خرید های 5% ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کماسی در 10 اردیبهشت 1397 15:31

پاسخ

سلام روزتون به خیر . برای ثبت فاکتورهایی که زیر مبلغ 11،000،000 ریال هستن اگر مجموعشون رو نزنم و جدا جدا بزنم مشکلی به وجود میاد ؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر. هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط کار خودتون زیاد میشه.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمد در 10 اردیبهشت 1397 14:14

پاسخ

سلام کمیسیون فروش نمایندگی های خودرو در کدام قسمت ثبت می شود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کاملا مشخصه. کمیسیون درآمد محسوب می شود و باید در قسمت فروش ثبت شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سروش جعفری نژاد در 10 اردیبهشت 1397 11:34

پاسخ

با سلام و روز بخیر
شرکتهای پیمانکاری اطلاعات صورت وضعیت های تائید شده را در نرم افزار صورت معاملات فصلی باید در قسمت اطلاعات کارفرما در پیمانهای بلند مدت بزنند یا فروش و یا هردو؟آیا دستور العمل و یا بخشنامه خاصی وجود داره ؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
باید در قسمت اطلاعات کارفرما ثبت کنند. بخشنامه ان در سایت معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی است.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: پدرام در 8 اردیبهشت 1397 14:27

پاسخ

با سلام
در نرم افزار جدید معاملات فصلی مورخ 5 اردیبهشت 97 ظاهرا قسمت بیمه حذف شده، در اینصورت نمایندگاه بیمه از کدوم قسمت باید صورت معاملات فصلی رو ارسال کنند؟ و اینکه آیا باید به صورت مجموع فروش باشه یا باید تک به تک اطلاعات هر خریدار بیمه رو وارد کرد؟
اصلا آیا باید حق بیمه پرداختی مشتری رو نوشت یا کارمزد رو؟
ممنون از شما
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
حذف گزینه بیمه مربوط به 5 اردیبهشت نیست و سال گذشته در بهمن ماه ایت تغییرات رخ داد. بخشنامه ان در سایت معاملات فصلی سازمان است.
نمایندگان بیمه باید از قسمت فروش اقدام کنند.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سارا فضل اللهی در 7 اردیبهشت 1397 10:42

پاسخ

سلام و وقت به خیر. ببخشید من اولین بار هست که می خوام صورت معاملات فصلی رو تکمیل کنم.
در مورد مالیات اجاره ای که از موجر کسر می کنیم، اگر به عنوان مثال سند کسر مالیات رو آذر ماه صادر کردیم، ولی پرداخت اون به اداره دارائی در دی ماه انجام شده، این رکورد باید در فصل پاییز ثبت شود یا زمستان؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
ملاک برای ثبت اجاره سررسید ماه است ونه زمان پرداخت. چراکه طبق اصول حسابداری هزینه یا درآمد به محض تحقق باید شناسایی شود.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: جابر در 5 اردیبهشت 1397 23:11

پاسخ

سلام و وقت بخیر
من با شرکت x قرارداد دارم و اطلاعتم رو در قسمت اطلاعات کارفرما در پیمان بلند مدت وارد کردم (صورت معاملات فصلی)...
اما هزینه های دفتر مثل اجاره دفتر و قبوض آب و برق و... رو نمیدونم توی کدوم قسمت وارد کنم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
با تشکر از سایت خوبتون
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مشخصه تو قسمت خرید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: وحید در 5 اردیبهشت 1397 20:25

پاسخ

سلام وقت بخیر
ببخشید سوالی که داریم این هست که روش صحیح ارسال مالیات فصلی برای اتحادیه های صنفی به چه شکلی هست چون اتحادیه ها فقط یک سری هزینه های جاری دارن در واقع کالای خرید و فروش نمی کنند یک حالتی میشه گفت خدماتی هستند.
ممنون میشم کامل راهنمایی کنید.
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
هزینه ها در قسمت خرید ثبت میشه و ارائه خدمات توسط اتحادیه در قسمت فروش.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: سعید در 5 اردیبهشت 1397 13:01

پاسخ

با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی
مبلغ مالیات اجاره که از موجر کسر میکنیم کجا باید درنظر بگیریم؟
من یک قرارداد مشاوره مالی با شخصی دارم و هر ماه مالیات از مبلغش کسر میکنم(ماده 86 م م ) این قرارداد کجا باید ثبت بکنم ؟؟

پاسخ
با سلام و وقت بخیر
مالیات مکسوره از اشخاص ماده 86 مشمول ثبت در معاملات فصلی نیست چون اسامی این اشخاص در قسمت مالیات بر حقوق ارسال می شود.
در مورد مالیات اجاره نیز نیازی به ثبت در معاملات فصلی نیست.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: مهدی محمدی در 1 اردیبهشت 1397 10:57

پاسخ

سلام خسته نباشید
آیا هزینه بیمه پرداختی پرسنل را هم باید در صورت معاملات فصلی ارسال کرد؟
اگر فقط معاملاتی که ارزش افزوده دارند را ارسال کنیم کفایت میکند یا نه؟
آیا نیازی به ارسال قبوض گاز برق تلفن و آب می باشد؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
خیر حقوق و بیمه نیازی به درج در معاملات فصلی ندارد. چون در سامانه مالیات بر حقوق ارسال می شود.
میتونید همه هزینه ها را تحت سرفصل 5% ارسال کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: امين در 1 اردیبهشت 1397 08:40

پاسخ

با سلام و احترام
برخي از شركت ها با ما قرارداد يكساله جهت انجام خدمات مختلف دارند و هر ماه صورت وضعيت خود را جهت اين امور ارسال مي نمايند. باتوجه به اينكه طي يك فصل سه بار صورت وضعيت خود تهيه مي شود آيا امكان ارسال گزارش فصلي به صورت تجميع طي هر فصل وجود دارد.؟
آيا گزارشات سال 96 را مي توان در سامانه آنلاين بدون در نظر گرفتن فصل و طي يك سال ارسال نمود؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. شما می توانید هر تعداد صورت وضعیت در هر فصل را یکجا ارسال کنید و مشکلی ندارد.
برای سال 1396 نیز بهتر است در هر فصل مربوط به خود ثبت و ارسال کنید.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمود در 29 فروردین 1397 10:06

پاسخ

نقل قول: محمود
با سلام
من یک شرکت حقوقی دارم و در سال 95 یک قرارداد عمرانی با کارفرمای نیمه دولتی داشتم. که در موعد مقرر اضهارنامه مالیاتی رو ارائه کردم. و اضهارنامه های ارزش افزوده را هم ارسال کردم. ولی صورت معاملات فصلی رو اصلا ننوشتم. البته در هنگام بررسی مالیاتی با توجه نداشتن اسناد کافی و قابل استناد برای هزینه ها دفاترم رد شد(فقط دو صفحه اول دفاتر رو برای اینکه جریمه نداشتن دفاتر تعلق نگیره نوشتم) و لذا اداره دارایی میزان مالیات رو بصورت علی الراس محاسبه میکنه که در نوبت بررسی هست. سوال بنده اینه که با توجه به علی الراس شدن مالیات و عدم ارائه دفاتر بصورت کامل آیا لزومی داره که صورت معاملات فصلی 95 رو ارسال کنم. و اگر لازمه ارسال کنم با توجه به تکمیل نبودن مدارک و دفاتر چه چیزی رو باید به عنوان صورت معاملات بنویسم. باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. چه دفاتر رد بشه و یا قبول بشه باید صورت معاملات صلی ارسال بشه و در غیراینصورت 1% معاملاتی که ارسال نشده جریمه خواهید شد.
با تشکر

باسلام مجدد و تشکر از پاسخ سوال قبلی

آیا هنوز هم فرصتی برای ارسال صورت معاملات فصلی سال 95 هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر مجدد
مهلت ارسال گذشته اما پیشنهاد می کنم سال 95 را ارسال کنید چون ارسال ان بهتر از عدم ارسال است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: محمود در 29 فروردین 1397 01:12

پاسخ

با سلام
من یک شرکت حقوقی دارم و در سال 95 یک قرارداد عمرانی با کارفرمای نیمه دولتی داشتم. که در موعد مقرر اضهارنامه مالیاتی رو ارائه کردم. و اضهارنامه های ارزش افزوده را هم ارسال کردم. ولی صورت معاملات فصلی رو اصلا ننوشتم. البته در هنگام بررسی مالیاتی با توجه نداشتن اسناد کافی و قابل استناد برای هزینه ها دفاترم رد شد(فقط دو صفحه اول دفاتر رو برای اینکه جریمه نداشتن دفاتر تعلق نگیره نوشتم) و لذا اداره دارایی میزان مالیات رو بصورت علی الراس محاسبه میکنه که در نوبت بررسی هست. سوال بنده اینه که با توجه به علی الراس شدن مالیات و عدم ارائه دفاتر بصورت کامل آیا لزومی داره که صورت معاملات فصلی 95 رو ارسال کنم. و اگر لازمه ارسال کنم با توجه به تکمیل نبودن مدارک و دفاتر چه چیزی رو باید به عنوان صورت معاملات بنویسم. باتشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. چه دفاتر رد بشه و یا قبول بشه باید صورت معاملات صلی ارسال بشه و در غیراینصورت 1% معاملاتی که ارسال نشده جریمه خواهید شد.
با تشکر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: بهناز در 23 فروردین 1397 10:14

پاسخ

باسلام.سال نو مبارک
در ارسال معاملات فصلی آیا نیازی به ثبت هزینه بیمه هست؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
بله. منتهی از گزینه 5% استفاده کنید.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 21 فروردین 1397 09:55

پاسخ

سلام و سپاس از راهنمای ها و گره های که باز می کنین
لطفا بفرمایبن منبع یا بخشی در سازمان عریض و طویل دارایی است که آنلاین و سریع جواب سئولات مودی را بدون مراجعه حضوری بدهند( مثل شما )اما زودتر
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 20 فروردین 1397 19:37

پاسخ

با سلام و درودی دوباره: لطفا راهنمایی فرمایید که منظور از (سایر عوارض ) که در قسمت آخر بعد از ردیف عوارض ارزش افزوده در گزارش خرید فصلی است چیست ؟؟
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
منوظر حقوق گمرکی یا عوارض شهرداری و ... است.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: کامران محقق در 20 فروردین 1397 16:12

پاسخ

سلام و روز بخیر
از بابت ارسال گزارش اجاره بهای دریافتی مشکلی ندارم و ارسال کرده ام. از بابت ودایع دریافتی و استرداد ودیعه و اینکه مثلا در یک قرارداد ما در سنوات قبل ودیعه ای دریافت کرده ایم و در حساب موجود است (افتتاحیه) اگر قرارداد تمدید شده باشد از بابت ودیعه ثبتی نزده ایم و بنابراین تراکنشی در سالجاری نداشته ایم. نحوه اقدام در مورد ودایع از دیدگاه مالک (موجر) چگونه است؟ با تشکر
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
از لحاظ موجر نیز ودایع کافیست یکبار در سال ثبت شود یعنی اگر قرارداد دوباره تمدید شود ودایع یکبار ثبت می شود.
وضعیت: 0 خبر 0 نظر

نویسنده: موسوی در 19 فروردین 1397 14:38

پاسخ

سلام و عرض ادب و احترام : قسمتی از یک فاکتور فروش مربوط به پاییز سال۹۶ بعلت معیوب بودن مرجوع شده است. بایستی بهار ۹۷ امسال برگردانم . تکلیف چیست لطفا راهنمایی فرمایین
پاسخ
با سلام و وقت بخیر
کافیست شما از گزینه برگشتی استفاده کنید.