محصولات کاناز
این کتاب توانست ظرف 40 روز به چاپ سوم برسد و این یعنی نشان دهنده کاربردی و به ...
نسخه جدید 1399 صفر تا صد مالیات بر حقوق همانطور که می دانید سازمان امور مالیاتی ...
این بار با یک محصول جدید و کاملا متفاوت در خدمت شما هستم. آموزش حسابداری ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
بدون شک نرم افزار نوسا یکی از قویترین و راحت ترین (user friendly) نرم افزارهای ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سلام. من سید مصطفی هاشمی برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته این کتاب چکیده و خلاصه نکات بسیاری ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...

کتاب آموزش دادرسی مالیاتی باآموزش لایحه نویسی

پیج اینستاگرام کاناز اسپید

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

فیلم‌های ناب مالی، مالیاتی و حسابداری در اینستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات
کاناز اسپید » آموزش حسابداری » نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399

   موضوع: آموزش حسابداری

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399 توسط سازمان امور‌مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام شد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398 و 1399 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 است.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

*تغییر در اقلام گزارش خرید
*تغییر در اقلام گزارش فروش
*تغییر در اقلام گزارش کارفرما در قراردادهای بلندمدت
*تغییر در اقلام گزارش پیمانکاردر قراردادهای بلندمدت
*ایجاد گزارش جدید صادرات
*ایجاد گزارش جدید واردات
*ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
*ایجاد گزارش فعالیت های ساخت املاک
*ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره

 

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1396-1397


لازم به ذکر است جزییات بسیاری به نرم افزار آفلاین و سامانه آنلاین از ابتدای سال 1398 و 1399 افزوده خواهد شد و تغییرات گسترده ای رخ خواهد داد. البته طبق اطلاعیه سازمان نحوه ارسال برای سال های 1395 و قبل از آن کماکان مانند گذشته خواهد بود.

جهت دریافت راهنمای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به لینک زیر مراجعه کنید.

همچنین در تاریخ 12 بهمن 1397 نرم افزار معاملات‌فصلی و سامانه آنلاین گزارشات فصلی دچار تغییرات متنوعی شده که من در فیلم آموزش معاملات‌فصلی این تغییرات را شرح و آموزش دادم.

http://ttms11.tax.gov.ir/t26/t169.aspx


از ابتدای سال 1398 و 1399 حسابداران باید دقت و وقت بیشتری را جهت تکمیل و ارائه معاملات‌فصلی صرف کنند چرا که یک اشتباه کوچک و مغایرت می تواند منجر به رد دفاتر شود.

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(مطابق با آخرین تغییرات بخشنامه سازمان مالیاتی) جهت خریدآنلاین و دانلود کلیک کنید.

 

نحوه ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398-1399 توسط سازمان امور‌مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام شد. در این اطلاعیه چگونگی ارسال معاملات فصلی از ابتدای سال 1398 و 1399 طبق آیین نامه جدید تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است. ضوابط جدید ارسال معاملات فصلی مطابق با اصلاحیه ...
نظرات
ارسال نظر
  1. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: آزاده در 29 مهر 1399 11:31
    پاسخ
    سلام.روزبخیر.
    آیا مبلغ حق مشاوره پرداختی به شخص حقیقی اگر در صورت معاملات فصلی خرید اعلام شود "دیگر نیازی به پرداخت مالیات 10% نمی باشد؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله اگر در 169 ارسال شود نیازی به کسر 10% نیست. اما دقت کنید برای حسابرسی بیمه باید دقت کنید که بیمه ایشون تعیین تکلیف شود.
    با تشکر

  2. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: فریده در 27 مهر 1399 12:16
    پاسخ
    با سلام و تشکر از مطالب بسیار خوبتان
    شرکتی که سال 91 پیمانکار بوده و بابت صورت وضعیت هاش ارزش افزوده دریافت نکرده است. در سال 99 امور مالیاتی برای شرکت بابت کارکرد سال 91 ارزش افزوده و جریمه برای شرکت بابت کارکرد برای ما درنظر گرفته است و طبق حکم دیوان محاسبات ما مبلغ مذکور را سند زدیم و به حساب امور مالیاتی پرداخت کردیم. آیا بابت پرداخت صورت گرفته باید ثبتی در قراردادهای سامانه معاملات فصلی صورت گیرد؟ و اگر ثبت شود در چه سالی ثبت شود؟

  3. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: ap در 23 مهر 1399 09:15
    پاسخ
    با سلام بنده شخص حقیقی و نمایندگی فروش شارژوadslمخابرات رودارم وبابت انجام این خدمات باتوجه به قراردادفیمابین کارمزددریافت میکنم لیکن شرکت مخابرات کل مبلغ شارژوadslرا درسامانه معاملات فصلی به نام اینجانب ارسال کرده واداره دارایی کل مبلغ رابعنوان خریدوفروش برای بنده درنظرگرفته است.ومیگن بایدسامانه اصلاح شود.لطفاراهنمایی بفرمائیدچه کار کنم.
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    از این موارد زیاد برخورد داریم. دقت کنید به نظر من تنها راه درخواست اصلاح سامانه توسط مخابرات است چراکه متاسفانه مالیات معمولا توپ را در زمین مودی می اندازد.
    با تشکر
  4. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: صادقپور در 16 مهر 1399 13:57
    پاسخ
    باسلام و خداقوت یک مشکلی دارم که هنوز نتونستم معاملات فصلی رو ارسال کنم .فایل اکسس رو طبق ورژن جدید ثبت کردم و همه خطا ها برطرف شد اما آخرین مرحله که تایید و ارسال هست رو خطا میده و میگه که فرمت جدید اکسس رو از سایت دانلود و طبق فرمت جدید بفرستید در صورتی که این کار رو انجام دادم و طبق فرمت جدید اطلاع را تهیه کردم ولی همیشه این پیام خطا رو میدی ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.ارادتمند شما صادقپور
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    تا جایی که اطلاع دارم این خطا نباید باشه مگر جایی و اشتباه انجام دادید.
    با تشکر
  5. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: عزیزی در 15 مهر 1399 10:31
    پاسخ
    سلام ، وقت بخیر 
    در مورد پیش پرداختی که در فصل تابستان پرداخت شده ولی خرید و فاکتور اخر پاییز انجام میشه ،آیا باید در گزارشات تابستان ثبت شود ؟ یا زمانیکه فاکتور صادر شد و کالا خریداری شد ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    پیش پرداخت و پیش دریافت نباید در فصلی ارسال شود چراکه درامد یا هزینه تلقی نمی شوند. ملاک تاریخ فاکتور است.
    با تشکر
  6. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: شرکت انبارهای عمومی در 14 مهر 1399 18:14
    پاسخ
    سلام در قسمت صحت سنجی و ارسال اطلاعات وقتی میخواهیم ارسال کنیم خطای شماره 1مشکلی درارتباط با سرور رخ داده است مجددا سعی کنید از صبح میزنیم ارسال نمیکنه؟ممنون میشوم راهنمایی کنید/
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    این خطا مربوط به ترافیک سرور است چون امروز اخرین روز مهلت معاملات فصلی بهار 1399 است برای همین بار ترافیکی سرور زیاد است.
    با تشکر
  7. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: شیوا در 13 مهر 1399 15:17
    پاسخ
    سلام
    ببخشید اگه بخوایم کلا صفر رد کنیم به خاطر عدم فعالیت در شش ماهه اول سال چیکار کنیم؟
    ممنون میشم راهنمایی بکنین
  8. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: رضا در 12 مهر 1399 15:13
    پاسخ
    سلام و درود
    اگر چند فاکتور از یک فروشنده باشه که جمع آنها از 10 درصد حد نصاب بیشتر باشه میشه همشون را به صورت تجمیعی در یک رکورد ثبت کرد؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    قبلا بارها در این باره پاسخ دادم.
    با تشکر

  9. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: حجت اله در 12 مهر 1399 11:37
    پاسخ
    با سلام
    در سامانه معاملات فصلی در قسمت قراردادهای پیمانکاری می توان صورت وضعیت ها را سرجمع وارد کرد .
    blush پاسخ
    با سلام ووقت بخیر
    قبلا بارها در این باره پاسخ دادم.

    با تشکر

  10. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: کریمی در 9 مهر 1399 01:20
    پاسخ
    با عرض سلام 
    من حسابداری مدارس غیر دولتی رو کار کردم و الان میخواستم معاملات فصلی رو تکمیل کنم.لازم به ذکر است که این مدرسه جزو حقوقی ها هستش و معاف از مالیات.
    چند تا سوال داشتم.
    1.اگه من بخوام تک تک شهریه دانش آموزان رو تو فروش بزنم کلی باید رکورد ایجاد کنم.میتونم یکجا بزنم؟
    ۲.تو گزارش خرید کل هزینه ها رو باید ثبت کنم یا هزینه حقوق و دستمزد نیازی نیست؟ اینهارم یکجا بزنم یا تک تک؟
    ۳.مالیات ارزش افزوده و مالیات مکسوره و عوارض ارزش افزوده رو طبق درصدها بزنم یا چون معاف هستند ۰ بزنم؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    من پیشنهاد می کنم به عنوان مصرف کننده نهایی ثبت کنید. من در فیلم آموزش معاملات فصلی روشی  و گفتم که می توانید یکجا ارسال کنید.
    هزینه حقوق و دستمزد چون در سامانه مالیات حقوق ارسال مسود نیازی به ثبت نیست.چون از ارزش افزوده معاف هستید نیازی به تکمیل نیست

    با تشکر
  11. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: ایمان فقیهی در 8 مهر 1399 14:51
    پاسخ
    با عرض سلام . میخاستم بدونم وقتی معاملات فصلی رو بصورت آفلاین رد کردم باید سی دی فایل اکسس رو هم به اداره مالیاتی تحویل بدم؟ و سوال بعدی اینکه وقتی معاملات رو بصورت آقلاین ارسال کردم در سامانه معاملات فصلی ( فصل مورد نظر هنوز مشاهده نمیشه د رحالی که بصورت آفلاین رد شده ) چقدر طول میشکه که در سامانه قابل مشاهده باشه
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیر نیازی به تحویل سی دی نیست همون افلاین که ارسال کنید معمولا حدود یک ساعت بعد در سامانه قابل رویت است و می توانید تایید نهایی کنید.
    با تشکر
  12. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: فرهاد در 5 مهر 1399 17:53
    پاسخ
    نقل قول: رویا
    سلام وقت بخیر 
    چرا سامانه معاملات فصلی، بهار 99 نشون نمیده کیا برامون خرید یا فروش رد کردن؟
    در سال 98 این امکان بودکه ببینیم
    با تشکر
    خوب هنوز کسی رد نکرده که شما بخوای ببینی . 
  13. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: دنا در 3 مهر 1399 10:37
    پاسخ
    سلام آیا مبالغی که درمعاملات فصلی درج میشود باید در ارزش افزوده هم درج شود
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    فقط هزینه هایی که دارای ارزش افزوده است باید در اظهارنامه ارزش افزوده ثبت شود.
    با تشکر
  14. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: فریده در 28 مرداد 1399 13:16
    پاسخ
    با سلام و تشکر از سایت خوبتون
    من دوتا سوال درمورد صورت وضعیت قراردادهای عمرانی پیمانکاری داشتم.
    1-یک صورت وضعیتی داریم که در خردادماه تائید می شود ولی پرداخت آن در تیرماه صورت می گیرد. این صورت وضعیت در فصل تابستان باید ثبت شود یا در فصل بهار؟ من صورت وضعیت را در فصل تابستان ثبت کردم و تاریخ تائید صورت وضعیت را در تیرماه زدم که خطا ندهد آیا درست است؟
    2-صورت وضعیت های عمرانی تجمیعی می باشد مثلا مبلغ صورت وضعیت شماره 1: 5000000 ریال با کسورات صفر و صورت وضعیت شماره 2: 7000000 ریال با کسورات صفر می باشد خالص پرداختی بابت 1 میلغ 5000000 ریال و بابت 2 مبلغ 2000000 ریال می باشد. در موقع ثبت من به ناخالص پرداختی 1 را 50000000 ریال و 2 را 2000000 ریال ثبت کردم درست است؟
    با تشکر فراوان
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    در مورد سوال اول ملاک تاریخ تایید صورت وضعیت است و نه پرداخت پس باید در فصل بهار ارسال کنید.
    در مورد سوال دوم بله چراکه در واقع صورت وضعیت دوشامل مبلغ صورت وضعیت 1 هست و بنابراین درامد شما از صورت وضعیت 2 همان 200 است.
    با تشکر
  15. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: رویا در 28 مرداد 1399 09:30
    پاسخ
    سلام وقت بخیر 
    چرا سامانه معاملات فصلی، بهار 99 نشون نمیده کیا برامون خرید یا فروش رد کردن؟
    در سال 98 این امکان بودکه ببینیم
    با تشکر
  16. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: زهرا ابراهیمی در 27 مرداد 1399 12:08
    پاسخ
    نقل قول: ف
    نقل قول: امیر
    سلام
    بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
    با تشکر
    با سلام و وقت بخیر . پس هزینه حمل کجا ثبت میشه؟مگر نباید به اندازه مبلغ بارنامه باشد؟(آیا منظورتون اینه که ممکنه علاوه بر بار شرکت بار دیگری هم تومان حمل شده باشه؟)
    با سلام هزینه حمل در قسمت خرید ثبت میگردد منتهی باید گزینه اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند را انتخاب کنید و اینجا فقط شماره پلاک ماشین و مشخصات ماشین  و هزینه حمل ثبت میگردد نه خود شخص چون برای ماشین و صاحب خودرو مالیات حساب میگردد نه راننده به این دلیل که ممکن است راننده فقط برای صاحب ماشین کار میکند 
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    دوست گرامی این روش شما تا حدی اشتباه است و همین میشه که خیلی شرکتهای باربری تماس میگیرن و میگن برای ما کل بارنامه رد شده در صورتیکه فقط ما کمیسیون را دیافت کردیم و مابقی به راننده پرداخت شده است.
    با تشکر
  17. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: زمانی در 23 مرداد 1399 06:53
    پاسخ
    سلام ، وقت شما بخیر
    آیا برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی (گروه 3 )در صورتی که مبلغ خرید بیشتر از 9/900/000/000ریال باشد لزوما مبلغ فروش باید بیشتر از خرید اعلام شود ( یعنی از شمول ماده 100 خارج می شود)؟ یا می توان مبلغ کمتر از خرید را اعلام کرد ، ((با تشکر))
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    ملاک گروه بندی و ارسال اظهارنامه فروش است نه خرید.
    با تشکر
  18. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: محمدی در 22 مرداد 1399 20:09
    پاسخ
    نقل قول: محمدی
    سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
    با تشکر

    نقل قول: محمدی
    سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
    با تشکر
    اخه قبلا رکورد خالی ثبت شده الانم که باز ویرایش شده این اشتباه پیش اومده
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اصلا ثبت رکورد خالی منطقی نیست
    با تشکر
  19. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: محمدی در 21 مرداد 1399 16:58
    پاسخ
    سلام ممنون از سایت خوبتون من یک رکورد صورت معاملات کارزش افزوده دارد مبلغ ۶درصدرو در مالیات مکسوره نوشتم وعوارض رو در مالیات و یه صفر اضافی گذاشتم ممنون میشم که راهنمایی کنید .
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    مشکلی نیست کافیه آن را ویرایش کنید.
    با تشکر
  20. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: مسعود در 20 مرداد 1399 13:44
    پاسخ
    با سلام
    اطلاعات فروش را بصورت غیر بر خط ارسال کردم و در سایت بصورت ثبت اولیه هست ولی هیچ رکودی را نشان نمی دهد و صفر است در صورتی که در صحت سنجی اطلاعات تمامی رکورد ها را فرا خوان کرده است !!!!!!!!!!!!!!!!
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    مجدد ارسال کنید و رکورد ارسال شده را از سامانه حذف کنید.
    با تشکر
  21. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: ع.ر در 15 مرداد 1399 13:26
    پاسخ
    با سلام و احترام
    صندوق های کشاورزی در راستای اهداف خود به سهامداران (حقیقی) وام و تسهیلات کم بهره می دهند و کارمزد اخذ شده را بعموان درآمد شناسایی کرده و در گزارشات فصلی بعنوان وام و تسهیلات اعطایی اظهار می نمایند و 9 درصد ارزش افزوده درآمد رااظهار و پرداخت می کنند:
    1- آیا گزارشات فصلی مشکلی برای سهامداران بوجود می آورد؟
    2- آیا نباید بجای مبلغ تسهیلات مبلغ کارمزد را اظهار نمایند؟
    3- اساسا اینگونه صندوق ها باید ارزش افزوده و گزارشات فصلی داشته باشند؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    فقط کافیست کارمزد را در سامانه معاملات فصلی وارد کنند.
    با تشکر
  22. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سمانه در 13 مرداد 1399 23:54
    پاسخ
    سلام ممنون از سایت خوبتون
    من حسابداری ی شرکت فروش رو قبول کردم 
    برای ارسال گزارشات فصلی غیر از خرید و فروش هزینه حمل و نقل و اجاره بها ی پرداختی و قبوض آب برق گاز  هم باید در سامانه ارسال بشه؟؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله باید ارسال شود. منتهی قبوض خدماتی مثل اب و برق تجمیعی ارسال شود.
    با تشکر
  23. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: زهرا در 8 مرداد 1399 13:56
    پاسخ

    سلام اجاره بهایی که پرداخت میکنیم شامل ارزش افزوده هست یا خیر؟ اگر هست چند درصده؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیر مشمول ارزش افزوده نیست. بر طبق بخشنامه HS ماده 12 قانون ارزش افزوده اجاره امال غیرمنقول معاف از ارزش افزوده است.
    با تشکر
  24. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: زنجانی در 7 مرداد 1399 00:38
    پاسخ
    سلام 
    از چه طریق میتوان اطلاع پیدا کرد که فاکتوری که گرفتیم و ارزش افزوده هم پرداخت کردیم بابتش توسط فروشنده وارد سامانه شده است یا نه؟
    blush  پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    کافیست وارد پنل معاملات فصلی خود شوید و برروی گزینه مشاهده گزارشات ارسال شده برای شما کلیک کنید تا گزارشاتی که دیگران برای شما ارسال کردند نمایش داده شود.
    با تشکر
  25. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: محسن در 4 مرداد 1399 00:19
    پاسخ
    سلام وعرض ادب
    ببخشید من تازه کار یه درمانگاه رو گرفتم خواستم ببینم آیا نیاز به معاملات فصلی میباشد .
    درضمن این درمانگاه این چند سال فقط اظهار نامه ارسال کرده و مالیات هم البرز حساب کردن ،کلا برای درمانگاهها چه تکالیف باید انجام داد.
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر درمانگاه جزو گروه اول مشاغل باشد باید معاملات فصلی را ارسال کنید. برای اینکه ببینید جزو گروه اول هستید یا خیر کافیست از طریق لینک زیر اقدام کنید.
    https://e3.tax.gov.ir/action/do/groupselector
    با تشکر
  26. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: نمکیان در 31 تیر 1399 21:29
    پاسخ
    با سلام ببخشید من یه شرکت جدید رفتم که واردات داشته با ارز یورو باید چیارو تو معمالات فصلی رد کنم ؟ هم خرید هم فروش و هم وارداتشو ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله باید فروش و واردات را وارد کنید منتهی برای واردات بهای کالا مطابق دفاتر باید بر اساس ارز ارسالی به شرکت خارجی باشد.
    با تشکر
  27. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سید علی در 29 تیر 1399 15:26
    پاسخ
    سلام وقتتون بخیر من در سامانه اشتباها در زمان ویرایش خرید فصلی مبلغ ارزش افزوده 6درصد رو در مالیات مکسوره قراردادم ومبلغ 3درصد رو در مالیات 6 درصد والانم جای اصلاح ندارم چیکار کنم .نامه بزنم برا دارایی و 2017 یا برم تو استرداد اصلاح کنم
    blush  پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    به نظر من نیازی به اصلاح نیست چراکه نه رسیدگی و نه حسابرس ارزش افزوده به این موارد توجهی نمی کند.
    با تشکر

  28. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: محمد در 28 تیر 1399 19:00
    پاسخ
    سلام
    1. مبلغ قبضی که بیشتر از5درصد حد معاملات کوچک باشد چطور ثبت می شود؟
    2. مبالغ خرید بالاتر از 5 درصد حد نصاب که فروشنده کد ملی و ... نمی دهد چطور ثبت شود؟
    3. ارزش افزوده خیلی از موارد خریداری شده رو اطلاع نداریم صفر بزنیم یا وارد کنیم.
    4. اطلاعی از وجود داشتن پرونده مالیاتی خریدار نداریم. فرد مورد نظر رو مشمول مالیات بزنیم یا نه؟
    blush  پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    دوست گرامی سوالتت شما خیلی کلی و پاسخ آن مفصل است اما علی ایحال زمانیکه فردی کد ملی نمی دهد من پیشنهاد می کنم از گزینه تجمیعی استفاده کنید.
    با تشکر
  29. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: رضا در 24 تیر 1399 09:43
    پاسخ
    سلام وققتون بخیر من هزینه های که در سامانه ارسال کردم نیاز به ویرایش دارع اما هرکاری میکنم خطا میده علتش چیه؟
    و اینکه برای ویرایش اطلاعات هر سال چقد زمان داریم ممنون میشم اگه جواب بدین
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر سال مورد نظر رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد امکان ویرایش ندارید.
    باتشکر
  30. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: رضا در 16 تیر 1399 07:29
    پاسخ
    • با سلام چرا امکان ویرایش رکوردهای برای فصل های قبلی ارسال شده در سایت وجود ندارد و خطا میدهد "نمایش جزئیات موقتا غیر فعال است و پس از مهلت قانونی ارسال اطلاعات فعال خواهد شد" قبلا که مهلت خاصی نداشت هر زمان میشد اصلاح کرد !؟
    • blush پاسخ
      با سلام و وقت بخیر
      بله امروز من هم دیدم. فکر میک نم خطای خود سامانه است.
  31. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: زهرا در 14 تیر 1399 16:30
    پاسخ
    سلام وقت بخیر برای اشخاص حقیقی نوع خریدار رو چی باید بزنیم؟
    مشمول نیست یا مشمول هست؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بستگی داره اگر پرونده مالیاتی دارند و جزو مشاغل هستند باید گزینه مشمول را انتخاب کنید.
    با تشکر
  32. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: ف در 14 تیر 1399 15:45
    پاسخ
    نقل قول: امیر
    سلام
    بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
    با تشکر
    با سلام و وقت بخیر . پس هزینه حمل کجا ثبت میشه؟مگر نباید به اندازه مبلغ بارنامه باشد؟(آیا منظورتون اینه که ممکنه علاوه بر بار شرکت بار دیگری هم تومان حمل شده باشه؟)
  33. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: شهرام در 12 تیر 1399 13:44
    پاسخ
    سلام
    ضمن عرض خسته نیاشید بابت مطالب خوب شما در سایت ، لطفا می فرمائید چنانچه شرکت در طول فصل خرید یا فروش نداشته باشد می بایست گزارش معاملات فصلی ارسال کند یاخیر ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیر زمانی که خرید یا فروشی انجام نشده است ارسال گزارش خالی(صفر) وجاهت قانونی ندارد کما اینکه خود سازمان نیز سال گذشته با صدور بخشنامه ای بر همین مطلب تاکید کرد.
    با تشکر
  34. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: امیر در 11 تیر 1399 13:05
    پاسخ
    سلام
    بارنامه های مربوط به هزینه های حمل محصول و یا مواد اولیه را چگونه و در چه شاخه ای از خرید و فروش فصلی ابراز کنیم لازم به ذکر است که ما شرکت تولیدی هستیم نه شرکت خدمات باربری و حمل.
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    در قسمت خرید ارسال کنید منتهی دقت کنید حتما کمیسیون مربطو به شرکت حمل را راسال کنید نه کل مبلغ بارنامه.
    با تشکر
  35. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سیما سلامی در 11 تیر 1399 10:30
    پاسخ
    سلام وقت بخیر
    ما میتونیم اجاره ای که ماه به ماه برای موجر واریز شده اما فراموش شده در معاملات فصلی بیاریم کل مبلغ رو در فصل زمستان بیاریم ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله مشکلی نیست عموما ماموران مالیاتی سالانه مقایسه می کنند.
    با تشکر
  36. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سید هادی کیائی در 9 تیر 1399 19:07
    پاسخ
    سلام من اطلاعات زمستان 98 را اشتباها در فصل بهار 99 ثبت کرده ام.آیا می توان اطلاعات را به فصل زمستان 98 انتقال دهم
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    مجدد حذف و سپس رکورد جدیدی در فصل زمستان 98 ایجاد و ثبت کنید.
    با تشکر
  37. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سعید عباسپور در 27 خرداد 1399 18:59
    پاسخ
    سلام وقت بخیر.
    شرکت را در شهریور 98 ثبت کردم. اظهارنامه ارزش افزوده رابموقع ارسال نمودم. امروز مهلت ارسال معاملات فصلی مربوط به پاییز 98 گذشته. اگر امروز ارسال کنم شامل جریمه خواهم شد؟ چطور میتوانم جریمه را حذف کنم؟ 
    سوال بعدی اینکه کلا چرا باید گزارش فصلی جدا و ارزش افزوده جدا ابراز بشه؟؟ مگر عینا همان اطلاعات نیست؟ همان اعداد رایک بار برای ارزش افزوده ارسال کنیم یک بار برای معاملات فصلی؟ چرا این دوبارگی در اداره دارایی اتفاق میوفته؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله بابت عدم ارسال خارج از موعد مشمول 1% جریمه خواهید شد.
    ببینید این سیستم مالیات هست و ما هم موظف به اجرا هستیم. تصمیم گیرندگان افراد دیگری هستند.
    با تشکر
  38. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: علی در 7 خرداد 1399 10:43
    پاسخ
    با سلام و خسته نباشید ما شرکت پیمانکاری هستیم و در معاملات فصلی باید اطلاعات صورت وضعیت های تایید شده را در قسمت  اطلاعات پیمانکار بنویسیم یا در قسمت اطلاعات کارفرما
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    پیمانکار باید در قسمت کارفرما ثبت کند در واقع پیمانکار باید اطلاعات کارفرما را ارسال کند.
    با تشکر
  39. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: مریم مهدوی در 19 اردیبهشت 1399 18:07
    پاسخ
    تشکر از راهنماییتون 
  40. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: شیوا در 18 اردیبهشت 1399 12:14
    پاسخ
    سلام و ممنون از سایت خوبتون
    شرکت ما در زمستان ۹۶ ثبت شده و چون نمیدانستیم که اجاره هم باید در معملات فصلی بیاید برای ۹۶ جریمه خوردیم
    ۹۷ هم اجاره ها رو در صورت فصلی نیاوردیم....
    سوالاتم
    ۱- از چه سالی وارد کردن اجاره در صورت فصلی اجباری شده؟
    ۲- به نظر شما الان دیگه لازمه من اجاره های سال ۹۷ رو وارد کنم ؟ میدونم که حریمه که میخوره ولی گفتم شاید بهتره انجام بشه!
    (ما برای فصل بهار ۹۷ یک خرید نرم افزار جسابداری داشتیم که اونو رد کردیم ولی ۳ فصل دیگه اصلا صورتی فصلی رد نکردیم)
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    مرسی از شما. از سال 1396 ارسال اجاره در معاملات فصلی اجباری شد و به نظر من ارسال کنید هرچند که مهلتش گذشته و در هر صورت جریمه خواهید شد. ولی این جریمه قابل بخشش است وحتی تا 100% هم قابل بخشش است(مانند مهرماه 1398)
    به هرحال سعی کنید هزینه ها مخصوصا هزینه های اساسی و با مبالغ بالا را درسامانه 169 ارسال کنید. چون مشمول جریمه و مشکلات بعدی نخواهید شد.
    با تشکر
  41. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: مژگان در 16 اردیبهشت 1399 12:01
    پاسخ
    سلام من دریک شرکت تعاونی مسکن کارمیکنم اگه قراردادپیمانکاردرمعاملات فصلی رد نکنیم چقدرجریمه میشویم؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بابت هر مبلغی که ارسال نکینید معادل 1% آن جریمه می شوید که معمولا تا 80% آن بخشوده می شود.
    با تشکر
  42. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: علی در 15 اردیبهشت 1399 21:17
    پاسخ
    سلام
    هرچی ثبت نهایی رو‌میزنم میگه مشکلی در ثبت نهایی بوجود امده مجددا تلاش کنید
    الان ۴ ساعت دارم میزنم همین ارور رو میده
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    مشکل از سامانه هست ما هم همین مشکلرا داریم. البته مهلت تمدید شده تا 15 تیر. ولی باید چند بار پشت سر هم کلیک کنید تا تایید شود.
    با تشکر
  43. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: ابراهیم در 15 اردیبهشت 1399 02:41
    پاسخ
    با سلام
    ما اجاره یکسال را یکجا طبق قرارداد در یکی از فصلها که تاریخ چک هست به حساب موجر واریز می کنیم و کل هزینه اجاره را در معاملات فصلی همان فصل ثبت می کنیم.
    1- آیا درست می کنیم؟
    2- اگر درست ثبت می کنیم برای سایر فصل ها که هزینه اجاره نداریم لازم است رکورد با مقدار صفر ثبت شود یا دیگر نیاز نیست برای آن فصلها چیزی ثبت شود؟
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
     بله درسته و مشکلی نداره.ارسال رکورد صفر در فهرست معاملات فصلی وجاهت قانونی ندارد کما اینکه سازمان مالیاتی نیز در این رابطه بخشنامه صادر کرده است.
    با تشکر
  44. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سعیده در 6 اردیبهشت 1399 11:18
    پاسخ
    با سلام
    در مورد فاکتوریی که از فصل تابستان 98 جا مانده و دیر ارسال شده، آیا میتوان در زمستان 98 ثبتش کرد؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله می توانید ارسال کنید ام بهعلت عدم ارسال دیر هنکام و خارج از موعد مشمول 1% جریمه می شوید. من پیشنهاد می کنم در فصل زمستان که هنوز فرصت باقیست ارسال کنید.
    با تشکر
  45. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: محمود در 5 اردیبهشت 1399 12:36
    پاسخ
    سلام خسته نباشید.
    من دفتر املاک دارم برای فاکتور زدن باید برای مشتری حق الزحمه خریدار زمین جدا فاکتور کرد وبرای فروش زمین حق الزحمه فروش همان زمین جدا فاکتور کرد وبرای صورت معاملات فصلی جداگانه ارسال کرد یا باهم میشود فاکتور کرد وبرای ارسال کدام گزینه  صورت معاملات فصلی را باید انتخاب کرد تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    باید جداگانه فاکتور صادر و در قسمت فروش ثبت و ارسال کنید.
    با تشکر
  46. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: رضا در 27 فروردین 1399 17:44
    پاسخ
    با سلام 
    اين ماليات مکسوره چي جديدا اضافه شده ؟
    محاسباتش چطوره 

  47. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: جعفري در 24 فروردین 1399 17:16
    پاسخ
    با سلام 
    شركت ما ساير عوارض نداره و  اونو صفر وارد ميكنم اما ثبت نميشه و خطايي كه ميده اينه كه "
    فرمت مبلغ عوارض نامعتبر می باشد" در حالي كه تو تمام فصل هاي قبلي همين صفرو وارد كردم و ثبت شده.
  48. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: شهریار در 22 فروردین 1399 15:13
    پاسخ
    با سلام و خسته نباشید.
    من مدیر عامل یک شرکت خصوصی هستم. در فصل زمستان 98 هیچ گونه خرید و فروشی و قراردادی نداشته ایم. لذا گزارش خرید و فروش را تماما صفر رد کرده ام.
    سوال:
    آیا اطلاعات پیمانکار و کارفرما در قسمت پیمان های بلند مدت باید پر شود؟
    آیا گزارش امتناع باید ارسال شود؟
    آیا ارسال گزارش اجاره الزامی است؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    دقت کنید ارسال لیست معامنلات فصلی صفر وجاهت قانونی ندارد. نیاز نیست لیست بدون رکورد ارسال کنید.
    گزارش امتناع باری سالهای 1391 تا 1395 بود و الان دیگه چنین گزارشی وجود ندارد.
    با تشکر

  49. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سامان در 26 بهمن 1398 08:42
    پاسخ
    نقل قول: سامان
    سلام. وقت بخیر.
    من مسئولیت مالی یک شرکت رو به عهده گرفتم که از سال 96 تاسیس شده. این شرکت تاکنون درآمد عملیاتی نداشته و فقط توسط کارگزاری سهام خرید و فروش نموده است. در مقابل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد ، اجاره محل کار، بیمه تکمیلی، قرارداد مشاوره و خریدهای مربوط به لوازم و اثاثیه اداری را انجام داده است.
    باوجود اینکه این مسایل مشمول مرور زمان و جرایم شده است.
    لطفا در خصوص تکالیف مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و ... بنده را راهنمایی بفرمایید.
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر هر ساله اظهارنامه عملکرد را ارایه کردید مشکلی نیست فقط مراقب باشید اگر بعدا از سازمان تامین اجتماعی استعلام بگیرند یا افرادیا کارگزار اسم شرکتشما را در سامانه 169 ارسال کند برای شما خطرساز است.
    سلام مجدد.
    اظهارنامه عملکرد ارایه گردیده است.
    به نظر شما باید معاملات فصلی سال قبل رو رد کنم؟  یا نیازی به ثبت نام ارزش افزوده هست؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله ارسال کنید. چراکه ارسال ردن ان بهتر تر از عدم ارسال است
  50. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سامان در 23 بهمن 1398 16:53
    پاسخ
    سلام. وقت بخیر.
    من مسئولیت مالی یک شرکت رو به عهده گرفتم که از سال 96 تاسیس شده. این شرکت تاکنون درآمد عملیاتی نداشته و فقط توسط کارگزاری سهام خرید و فروش نموده است. در مقابل هزینه هایی از قبیل حقوق و دستمزد ، اجاره محل کار، بیمه تکمیلی، قرارداد مشاوره و خریدهای مربوط به لوازم و اثاثیه اداری را انجام داده است.
    باوجود اینکه این مسایل مشمول مرور زمان و جرایم شده است.
    لطفا در خصوص تکالیف مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و ... بنده را راهنمایی بفرمایید.
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر هر ساله اظهارنامه عملکرد را ارایه کردید مشکلی نیست فقط مراقب باشید اگر بعدا از سازمان تامین اجتماعی استعلام بگیرند یا افرادیا کارگزار اسم شرکتشما را در سامانه 169 ارسال کند برای شما خطرساز است.
  51. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: فتاحیان در 23 بهمن 1398 13:55
    پاسخ
    باسلام و احترام/من میخواهم صورت معاملات فصلی شرکت حمل ونقل کالا ارسال کنم فقط یک کمیسیون دریافت میکنیم روش ارسال چگونه است .سپاسگزار شما هستم
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    دقت کنید اشتباهی که خیلی از ممیزان و حسابداران مرتکب می شوند همین است. در صورتی که شما فقط کمیسیون خودتون را باید در سامانه 169 ارسال کنید چراکه درامد شما محسوب می شود.
  52. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: محمدرضا رامين در 17 بهمن 1398 12:03
    پاسخ
    سلام و عرض ادب
    ما چند دفعه مزاحم شما شديم ولي شما صبوري فرموديد و پاسخ داديد.
    سوال امروز:
    در ارسال اطلاعات خريد و فروش فصلي بخش اجاره
    در قسمتي « اطلاعات قرارداد اجاره » - بخش «مشخصات طرف قرارداد اجاره» منظور چيست؟ يا كيست؟
    بنده اجاره ميدهم به كسي كه مغازه را به من اجاره داده است.
    حالا بايد در قسمت «مشخصات طرف قرارداد اجاره» موجر را بزنم يا مستاجر؟
    تا طبق آن اطلاعات موجر يا مستاجر را پر كنم.
    كمي گيج شدم!!
    متشكر از راهنمايي كه ميفرماييد.
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خواهش می کنم. ببینید هر کس باید اطلاعات طرف مقابل خود(موجر) را تکمیل کند. مسلما شما با شناسه خود وارد سامانه 169 می شوید پس نیازی نیست مجدد اطلاعات خودتان را وارد کنید. در واقع موجر باید اطلاعات مستاجر و مستاجر باید اطلاعات موجر را وارد و ارسال کند.

    با تشکر
  53. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: پرياري در 5 بهمن 1398 15:48
    پاسخ
    با سلام و خسته نباشيد :
    خدمت شما عرض كنم ما يكسري هزينه هايي داريم كه به نام مطالبات مشكوك الوصول ثبت شده كه در واقع ميشه به آن ذخاير هم گفت فقط گزينه اي با اين موضوع در سيستم خريد و فروش فصلي وجود ندارد . خواهشمندم راهنمايي بفرمائيد .
    با تشكر فراوان
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیر. مطالبات مشکوک الوصول که درامد یا هزینه دوره جاری نیست . 
  54. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: صلاحی در 2 بهمن 1398 12:54
    پاسخ
    سلام و عرض خسته نباشید 
    هزینه های حمل بخشی از هزینه های شرکت بازرکانی ماست ..آیا باید در سیستم خرید و فرش فصلی رد بشه ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله. باید ارسال شود.
  55. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: aseman در 26 دی 1398 08:24
    پاسخ
    با سلام
    با توجه به اینکه شرکتها موظف هستند ارز دریافتی بابت فروش کالای صادراتی را در سامانه نیما اظهار نمایند آیا علاوه بر فاکتور ریالی فروش کالا که در گزارش فصلی ارسال می شود ، خود این اظهار ارز و اینکه چه کسی آن را خریداری می کند می بایست در گزارش فصلی ارسال گردد یا خیر؟
    blush پاسخ
    باسلام و وقت بخیر
    خیر. در همون گزارش فصلی کل اطلاعات خریدار و فروشنده ارسال میشود و نیاز نیست که مجدد این اطلاعات ارسال شود.
    با تشکر
  56. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: فاطمه در 24 دی 1398 14:12
    پاسخ
    سلام اگر زمینی را به شخص حقیقی واگذار کردیم ونمیدانیم مشمول مالیات میشود یانه کدام گزینه نوع خریدار را بزنیم
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    گزینه عدم مشمول را انتخاب کنید.
  57. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: حمید در 1 دی 1398 13:44
    پاسخ
    با سلام و احترام
    در آژانسهای هواپیمایی در مورد خرید هتل یا ویزا از کارگزارهایی که محل اصلی آنها خارج از ایران میباشد.ولی در داخل کشور دارای دفتر هستند و پرداخت ما به آنها به صورت ریالی میباشد به چه شکل باید در سامانه معاملات فصلی درج شود؟
    ضمنا هتل خارجی و ویزا معاف از ارزش افزوده است؟
    با سپاس
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر در ایران دفتر داشته باشند پس حتما کد اقتصادی نیز دارند بنابراین باید در قسمت خرید با مشخصات کد اقتصادی این نماینده ارسال کنید.
    در مورد کارمزد اخذ ویزا خیر. کارمزد اخذ ویزا معاف از ارزش افزوده نیست و همچنین اعزام توریست به خارج از کشور نیز مشمول ارزش افزوده است چراکه باعث خروج ارز می شود.
    دقت کنید هر خدمت یا کالایی که باعث ورود ارز به کشور شود مانند صادرات یا جذب توریست به ایران  از ارزش افزوده معاف است.
  58. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: F.ba در 26 آذر 1398 15:20
    پاسخ
    سلام من در یک دوره سال ۹۷ اشتباها بیمه نامه های بیمه پسارگاد و دانا را در یک رکورد ثبت کردم و کد اقتصادی پاسارگاد را زدم میخواستم بدونم چ مشکلی پیش میاد
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    ببینید برای پاسارگاد موقع رسیدگی مشکل به وجود میاد. باید اصلاح کنید.
    با تشکر
  59. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: هدایتی در 21 آذر 1398 11:37
    پاسخ
    نقل قول: هدایتی
    سلام
    خسته نباشید
    من کارمند اداره هستم و صورت معاملات فصلی خرید را من ثبت می کنم متاسفانه دو بار مربوط به تابستان را ثبت کردم آیا مشکلی پیش می آید یا خیر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیر. هیچ مشکلی نداره. اصلا محدودیتی برای ثبت رکورد در هر فصل وجود ندارد. می توانید مثلا 100 رکورد برای تابستان ثبت کنید که هر رکورد می تواند در داخل خودش حاوی دهها رکورد خرید یا فروش باشد.
    با تشکر

    با تشکر مجدد از راهنمایی
    اما منظور من اینه که یک رکورد خرید داشتم که دوبار در سامانه ثبت کردم
  60. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: هدایتی در 18 آذر 1398 10:05
    پاسخ
    سلام
    خسته نباشید
    من کارمند اداره هستم و صورت معاملات فصلی خرید را من ثبت می کنم متاسفانه دو بار مربوط به تابستان را ثبت کردم آیا مشکلی پیش می آید یا خیر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیر. هیچ مشکلی نداره. اصلا محدودیتی برای ثبت رکورد در هر فصل وجود ندارد. می توانید مثلا 100 رکورد برای تابستان ثبت کنید که هر رکورد می تواند در داخل خودش حاوی دهها رکورد خرید یا فروش باشد.
    با تشکر
  61. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: مرتضی در 9 آذر 1398 13:52
    پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    دوتا سوال از حضور محترمتان دارم
    سوال اول : در روش دائمی هزینه هایی که بابت کرایه حمل خرید پرداخت میکنیم و جز بهای تمام شده خرید محسوب میشه
    باید در سامانه 169(صورت معاملات فصلی) ارسال بشه؟

    سوال دوم : آیا ویرایش گزارش فصل تابستان که تایید نهایی شده بعد از مهلت مقرر قانونی مورد مشمول جریمه 1 درصد خواهد شد ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله. باید ارسال شوند و ربطی به روش دایمی یا ادواری نداره.
    در مورد سوال دوم اگر مبلغ بعد از ویراش بیشتر شود مشمول جریمه خواهد شد.

  62. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سمیرااا در 7 آذر 1398 20:01
    پاسخ
    نقل قول: سمیرااا
    سلام برای ثبت معاملات فروش ساختمان یا املاک در قسمت مبلغ دریافتی از خریدار باید مبلغ فروش رو دقیقا نوشت (منطورم سود به اضافه خود ارزش دفتری ملک)یا فقط ارزش دتری که تو تراز ثبت شده رو باید بیاریم؟ ممنون
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر شما بنگاه معاملات ملکی هستید فقط باید کمیسیون دریافتی از خریدار و فروشنده را وارد و ارسال کنید.

    نه شرکت کارگزاری  هست که خرید و فروش ساختمان انجام دادیم.بنگاه معاملات ملکی نیستیم.
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    باز هم فقط باید کمیسیون دریافتی که درامد شما محسوب میشود را ثبت کنید نه کل ارزش ملک
  63. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: هاشم در 2 آذر 1398 23:28
    پاسخ
    سلام خسته نباشید من برای سال۹۶ فقط معاملات فصلی رد نکردم اما ارزش افزوده را پرداخت کردم ایا الان راهی هستش بتونم جلوی جریمه ارسال معاملات رو بگیرم؟الان اگر رد کنم ایا تعسیری داره؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیر. متاسفانه راهی وجود نداره چراکه از موعد گذشته است.
  64. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سمیرااا در 1 آذر 1398 21:55
    پاسخ
    سلام برای ثبت معاملات فروش ساختمان یا املاک در قسمت مبلغ دریافتی از خریدار باید مبلغ فروش رو دقیقا نوشت (منطورم سود به اضافه خود ارزش دفتری ملک)یا فقط ارزش دتری که تو تراز ثبت شده رو باید بیاریم؟ ممنون
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر شما بنگاه معاملات ملکی هستید فقط باید کمیسیون دریافتی از خریدار و فروشنده را وارد و ارسال کنید.
  65. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: زهرا در 10 آبان 1398 14:59
    پاسخ
    • سلام
    برای ثبت خرید در معاملات فصلی ی شرکت باید کل خرید های ی شرکت را به صورت تجمیعی ثبت کرد؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر زیر حد نصاب باشد بله می توانید اما اگر بالای 5% حد نصاب باشد باید با کد اقتصادی ارسال کنید.
    با تشکر
  66. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: رویا در 3 آبان 1398 15:05
    پاسخ
    سلام ایا میتوان اطلاعات فروش را بدون اعلام نام فروشنده و به صئرت تجمیعی اعلام کرد ؟در مورد خرید چطور ؟ جریمه ارسال اطلاعات خرید به صورت تجمیعی چه میران است ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    ببینید فقط فاکتورهای خرید یا فروش که زیر حد نصاب باشد می توانید تجمیعی ارسال کنید.
    جریمه عدم ارسال 1% کل مبلغ ارسال نشده است.
  67. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: فهیمه اسدی در 14 مهر 1398 22:09
    پاسخ
    نقل قول: بهبود زارعی
    با سلام
    آیا قبوض خدماتی(آب و برق و گاز و تلفن) که به نام شرکتمان نیست، ارزش افزوده آن بایستی اعلام و ثبت شود؟
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر برای شرکت مصرف شده بله باید اعلام شود.
    به چه صورت هستش؟
    ممکنه بیشتر توضیح بدید؟
    مثلا قبض ها رو مجموع وارد کنیم ؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله. چون قبوض زیر حد نصاب هستند می توانید به صورت مجموع وارد کنید.
    با تشکر
  68. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: بهبود زارعی در 10 شهریور 1398 11:16
    پاسخ
    با سلام
    آیا قبوض خدماتی(آب و برق و گاز و تلفن) که به نام شرکتمان نیست، ارزش افزوده آن بایستی اعلام و ثبت شود؟
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    اگر برای شرکت مصرف شده بله باید اعلام شود.
  69. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: بهبود زارعی در 17 مرداد 1398 10:15
    پاسخ
    نقل قول: respina
    سلام.صورت معاملات فصلی برای موسسه خیریه به چه صورتی هست؟
    سلام. هزینه و درآمدها رو بصورت تجمیعی ثبت کن.
  70. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: محسن در 13 مرداد 1398 13:18
    پاسخ
    سلام برای دکتر های دندانپزشکی و درمانگاه ها نوع خریدار را چی باید انتخاب کنیم؟
    1 مودی مشمول ثبت در نظام مالیاتی
    2مشمولین حقیقی ماده181
    3 اشخاصی که مشمول ثیت در نظام مالیاتی نیستند
    4 مصرف کننده نهایی
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    باید مودی مشمول انتخاب کنید.
  71. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: respina در 11 مرداد 1398 17:54
    پاسخ
    سلام.صورت معاملات فصلی برای موسسه خیریه به چه صورتی هست؟
  72. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: فاطمه در 8 مرداد 1398 14:06
    پاسخ
    سلام نحوه ارسال صورت معاملات برای دفاتر اسنادرسمی به چه صورت هستش؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    کافیه فقط گزینه مصرف کننده نهایی را تکمیل و فقط مبالغ خدمات خود (حق الثبت) را درج کنید. چراکه مشتریان شما تماما مصرف کننده نهایی هستند.
    با تشکر
  73. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: مانا در 8 مرداد 1398 10:59
    پاسخ
    نقل قول: مانا
    سلام ما در حال احداث کارخانه هستیم قراردادی که به پیمانکار میبندیم و پیش پرداخت به پیمانکار  پرداخت میکنیم آیا باید مبلغ پیش پرداخت رو در گزارش خرید معاملات فصلی بیاوریم؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله. یه قسمتی داره تحت عنوان پیش پرداخت که مبلغ را در این کادر وارد کنید.
    با تشکر
    نه توی قسمت گزارش خرید  معاملات فصلی همچین گزینه ای  وجود نداره نداره .و در ضمن ما بعنوان کار فرما قسمت اطلاعات پیمانکار روئ باید پر کنیم یا نه همون قسمت خرید گزارش معاملات فصای کافیه؟
    در ضمن خرید ارز از بانک  جهت خرید  کالا از چین که در مرحله پروفرما و ثبت سفارش هست رو باید ثبت کنیم در گزارش خرید معامله فصلی یا زمانی ثبت کنیم که کالا بدستمان میرسه و برگ سبزش صادر میشه؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    باید اطلاعات کارفرما را تکمیل کنید. اگر این گزینه حذف شده نیازی به تکمیل و درج پیش پرداخت نیست.
    برای خرید ارز هر زمان که پروانه گمرکی صادر شد و کالا وارد کشور شد در قسمت واردات ثبت میکنید.

  74. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: مانا در 7 مرداد 1398 17:22
    پاسخ
    سلام ما در حال احداث کارخانه هستیم قراردادی که به پیمانکار میبندیم و پیش پرداخت به پیمانکار  پرداخت میکنیم آیا باید مبلغ پیش پرداخت رو در گزارش خرید معاملات فصلی بیاوریم؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    بله. یه قسمتی داره تحت عنوان پیش پرداخت که مبلغ را در این کادر وارد کنید.
    با تشکر
  75. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سجاد احمدی در 16 تیر 1398 15:43
    پاسخ
    سلام وقت بخیر
    من گزارش خرید فصلی سال 97 رو ارسال کردم اما الان متوجه شدم که اطلاعات خریدم ناقصه و ارسال اطلاعات یک شرکت رو از قلم انداختم چطور باید به گزارش فصلی اضافه کنم؟
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    خیلی راحت می توانید گزارش دید ایجاد و رکورد باقی مانده را اضافه کنید.
    با تشکر
  76. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: مهمان مریم در 14 تیر 1398 12:18
    پاسخ

    سلام 
    ما یک موسسه معاف از پرداخت مالیات هستیم ایا در نحوه ارسال گزارش فصلی اینکه بر خط یا غیر برخط ارسال کردن فرقی وجود دارد و اینکه اگر برخط ارسال کنم مشکلی در مورد معافیت در زمان رسیدگی ایجاد نمیشود
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    هیچ فرقی نمیکنه و از هرکدام روش که استفاده کنید مشکلی ندارد.
    با تشکر
  77. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: سید محمد رضوی در 14 تیر 1398 01:14
    پاسخ
    با سلام و آرزوی موفقیت بیشتر در کارهای خیلی خوبتون
    عالیه که باعث بالا رفتن سطح معلومات دیگران هستید

  78. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: بهبود زارعی در 12 تیر 1398 11:01
    پاسخ
    با سلام
    با توجه به اینکه ما موسسه خیریه و معاف از مالیات هستیم، آیا باید ارزش افزوده ثبتنام کنیم و اظهارنامه ارزش افزوده ارسال کنیم؟
    دوم اینکه ارزش افزوده قبوض خدماتی باید در اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی بصورت جداگانه ارسال شود؟
    فاکتورهای ارزش افزوده ما فقط قبوض خدماتی هستند.
    با تشکر از راهنمایی های جنابعالی.
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    موسسات خیریه در صورتی که فعالیت های تولیدی و یا فعالیت های اقتصادی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات می باشند را انجام ندهند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند . به عبارت دیگر اگر مووسه خیریه در راستای اهداف عام المنفعه و خیریه اقدام کند و فعالیتهای انتفاعی و تویلید نداشته باشد مشمول ارزش افزوده نیست.
    با تشکر
  79. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: بهبود زارعی در 6 تیر 1398 10:32
    پاسخ
    نقل قول: بهبود زارعی
    با سلام
    ما یک موسسه خیریه هستیم.
    1- سوالی که دارم اینه که واریزی هایی که سازمان بهزیستی به حساب موسسه واریز میکنند در قسمت فروش باید بصورت حقوقی و مشمول ثبت شوند یا تجمیعی؟
    2- معاملات فصلی سال 96 را ثبت نکردیم. میشه ماه زمستان را انتخاب کرد و همه هزینه ها و درآمدهای سال 96 را یکجا ثبت کرد؟
    3- اگر حقوق و بیمه را در معاملات فصلی اعلام کرده باشیم ایراد دارد؟
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    چون واریزی بهزیستی جنبه کمک بلاعوض دارد بنابراین به عنوان فروش شما محسوب نمیشود و نیازی به ثبت در سامانه معاملات فصلی ماده 169 نیست.
    2- بله. الان هم میتوانید معاملات 96 را ثبت کنید اما جریمه 1% تخیر ارسال شامل حال شما خواهد شد.
    3- نباید حقوق و بیمه را در سامانه 169 ارسال کنید.

    موفق باشید
    ممنون از راهنمایی شما.
  80. نظرات وضعیت: 0 خبر 0 نظر
    نویسنده: بهبود زارعی در 5 تیر 1398 12:38
    پاسخ
    با سلام
    ما یک موسسه خیریه هستیم.
    1- سوالی که دارم اینه که واریزی هایی که سازمان بهزیستی به حساب موسسه واریز میکنند در قسمت فروش باید بصورت حقوقی و مشمول ثبت شوند یا تجمیعی؟
    2- معاملات فصلی سال 96 را ثبت نکردیم. میشه ماه زمستان را انتخاب کرد و همه هزینه ها و درآمدهای سال 96 را یکجا ثبت کرد؟
    3- اگر حقوق و بیمه را در معاملات فصلی اعلام کرده باشیم ایراد دارد؟
    با تشکر
    blush پاسخ
    با سلام و وقت بخیر
    چون واریزی بهزیستی جنبه کمک بلاعوض دارد بنابراین به عنوان فروش شما محسوب نمیشود و نیازی به ثبت در سامانه معاملات فصلی ماده 169 نیست.
    2- بله. الان هم میتوانید معاملات 96 را ثبت کنید اما جریمه 1% تخیر ارسال شامل حال شما خواهد شد.
    3- نباید حقوق و بیمه را در سامانه 169 ارسال کنید.

    موفق باشید
تعداد بازدید: 90426 زمان‌ارسال: 19 دی 1397 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 291

مجوزهای سایت از وزارتخانه

مجوز سایت از وزارت ارشاد

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 69
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 070
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 71
پادکست 72- مشوق تبصره 2 ماده 38 ق.م.ا.ا
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 073
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 074
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 075
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 076
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 077
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی
تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

کاناز اسپید

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید